EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

BAB II- 56 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 sebanyak 586 orang atau mencapai 46,29 dari yang ditargetkan sebesar 1.266 orang. Tabel 2.44. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 Indikator Target RPJMD 2012-2017 Capaian Kinerja Tahun 2013 Target Tahun 2015 Target Realisasi Lulusan S1S2S3 1.871 1.266 586 46,29 1.531 Sumber: Dinakertrans Kabupaten Batang Tahun 2013

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dapat dilihat dari bidang urusan kewenangan, dan disajikan dalam sebuah matriks. Dalam rangka mensinkronisasikan hasil Evaluasi RKPD 2013 dengan penyusunan RKPD 2015 ini, maka dirumuskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari LKPJ Kabupaten Batang Tahun 2013 yang dilakukan dengan menghitung rerata persentase pencapaian target kegiatan perbandingan antara terget dengan realisasi pada masing- masing program wajib. Tabel 2.45. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2013 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini: Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia 12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi BAB II- 57 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan 220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KBTK 18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun: Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan 220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KBTK 18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi BAB II- 58 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan 220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KBTK 18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan 220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Program Pendidikan Menengah: Pembangunan gedung sekolah 1,228,000,000 970.856.800 79.06 Tinggi Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 95,000,000 39.928.500 42.03 Sangat Rendah Pengadaan perlengkapan sekolah 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 330,000,000 330.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 864,000,000 411.091.200 47.58 Sangat Rendah Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 30,000,000 26.844.000 89.48 Tinggi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 25,000,000 23.030.000 92.12 Sangat Tinggi Lomba Upacara dan Seleksi Paskibra 230,000,000 227.999.000 99.13 Sangat Tinggi Pelaksanaan Ujian Nasional SMA MA dan SMK 474,750,000 160.133.175 33.73 Sangat Rendah Lomba Siswa SMA MA dan SMK 150,000,000 132.390.000 88.26 Tinggi Pembinaan Sekolah, Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan dan standar minimal 25,000,000 5.400.000 21.60 Sangat Rendah BAB II- 59 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi pendidikan Peningkatan Sarpras Pendidikan Menengah DAK SMASMK 3,241,655,500 2.450.043.227 75.58 Sedang Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah DID 139,323,600 139.198.209 99.91 Sangat Tinggi Pembangunan Gedung SMKN 1 Warungasem 192,000,000 190.886.400 99.42 Sangat Tinggi Program Pendidikan Non Formal: Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 75,000,000 63.577.500 84.77 Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal 49,000,000 34.897.800 71.22 Sedang Program Pendidikan Luar Biasa: Pelatihan Penyusunan kurikulum 15,000,000 14.100.000 94.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus 50,000,000 49.990.000 99.98 Sangat Tinggi Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan: Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 47,000,000 40.847.700 86.91 Tinggi Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 60,000,000 59.442.000 99.07 Sangat Tinggi Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG 80,000,000 57.384.000 71.73 Sedang Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 442,855,000 437.496.455 98.79 Sangat Tinggi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 40,000,000 36.600.000 91.50 Sangat Tinggi Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 5,558,509,250 1.151.167.266 20.71 Sangat Rendah Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 80,000,000 61.704.000 77.13 Tinggi Seleksi Calon Kepala Sekolah 60,000,000 38.052.000 63.42 Sedang Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 25,000,000 25.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40,000,000 37.600.000 94.00 Sangat Tinggi Pengembangan Profesi Pendidik Formal 35,700,000 35.000.280 98.04 Sangat Tinggi Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 25,000,000 22.650.000 90.60 Sangat Tinggi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 30,000,000 29.022.000 96.74 Sangat Tinggi Program Manajemen Pelayanan BAB II- 60 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pendidikan: Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 200,000,000 149.880.000 74.94 Sedang Manajemen Pendataan Pendidikan 143,454,500 142.019.955 99.00 Sangat Tinggi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 100,000,000 98.940.000 98.94 Sangat Tinggi Penerapan SMM ISO 9001 : 2008 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Batang 120,000,000 84.768.000 70.64 Sedang KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.200.000.000,- 1.195.959.450 ,- 99,66 Sangat Tinggi Program Upaya Kesehatan Masyarakat: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 140.395.000,- 133.390.000,- 95,01 Sangat Tinggi Pelayanan Kefarmasian dan Peralatan kesehatan 105.622.305,- 100.596.860,- 95,24 Sangat Tinggi Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat esensial 2.306.132.500,- 2.259.777.430 ,- 97,99 Sangat Tinggi Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 36.000.000,- 28.609.000,- 79,47 Tinggi Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.282.400.000,- 1.036.808.040 ,- 80,85 Tinggi Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 102.160.000,- 101.550.000,- 99,40 Sangat Tinggi Program Pengawasan Obat dan Makanan: Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 55.000.000,- 51.890.000,- 94,35 Sangat Tinggi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 50.000.000,- 46.980.000,- 93,96 Sangat Tinggi Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 109.605.000,- 107.529.000,- 98,11 Sangat Tinggi Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 783.000.000,- 769.168.000,- 98,23 Sangat Tinggi Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 75.000.000,- 57.841.500,- 77,12 Tinggi Program Perbaikan Gizi Masyarakat: BAB II- 61 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pemberian Tambahan makanan dan vitamin 100.000.000,- 97.952.000,- 97,95 Sangat Tinggi Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 25.000.000,- 25.000.000,- 100,00 Sangat Tinggi Program Pengembangan Lingkungan Sehat: Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat 30.000.000,- 27.780.000,- 92,60 Sangat Tinggi Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar 46.000.000,- 34.078.000,- 74,08 Sedang Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 100.000.000 89.987.250,- 89,99 Tinggi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular: Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 175.000.000,- 163.010.000,- 93,15 Sangat Tinggi Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 146.400.000,- 122.037.830,- 83,36 Tinggi Pemusnahankarantina sumber penyebab penyakit menular 110.000.000,- 84.175.000,- 76,52 Tinggi Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 100.000.000,- 95.839.000,- 95,84 Sangat Tinggi Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan 550.000.000,- 522.463.000,- 94,99 Sangat Tinggi Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan Jaringannya: Rehabilitasi sedang berat puskesmas 53.650.000,- 50.175.000,- 93,53 Sangat Tinggi Rehabilitasi PKD 731.975.000,- 726.114.000,- 99,20 Sangat Tinggi Pembangunan rumah dinas medisparamedis 500.000.000,- 470.055.050,- 94,01 Sangat Tinggi Pembangunan ruang bersalin 750.000.000,- 697.864.791,- 93,05 Sangat Tinggi Penataan lingkungan puskesmas, Puskesmas pembatu, PKD 1.087.850.000,- 726.114.000,- 94,39 Sangat Tinggi Pengadaan mobil ambulan 735.000.000,- 711.555.000,- 96,81 Sangat Tinggi Rehabilitasi sedangberat puskesmas keliling 7.000.000,- 6.500.000,- 92,86 Sangat Tinggi Pembangunan dan rehab puskesmas dan jaringannya 2.250.866.000,- 1.984.193.224 ,- 88,15 Tinggi Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya 179.056.500,- 175.840.550 98,20 Sangat Tinggi Program Pengadaan, Peningkatan BAB II- 62 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru- paruRumah Sakit Mata: Pembangunan Rumah sakit 4.951.000.000,- 3.730.400.771 75,35 Tinggi Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 6.055.435.595,- 6.033.326.249 ,- 99,63 Sangat Tinggi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia: Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 56.265.000,- 50.504.350,- 89,76 Tinggi Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak: Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 280.000.000,- 263.053.000,- 93,95 Sangat Tinggi Peningkatan pelayanan kesehatan anak 50.000.000,- 49.954.000,- 99,91 Sangat Tinggi RSUD: Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Kemitraan peningkatan kuantitas dokter dan paramedis 1.037.400.000 383.838.000 37,00 Sangat Rendah LINGKUNGAN HIDUP: Program Pengembangan Kinerja Persampahan: Pengembangan teknologi pengelolaan sampah 276.965.000 276.965.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 100.000.000 100.000.000 100 Sangat Tinggi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup: Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura 160.000.000 160.000.000 100 Sangat Tinggi Pemantauan kualitas lingkungan 92.000.000 92.000.000 100 Sangat Tinggi Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 95.000.000 95.000.000 100 Sangat Tinggi Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 5.000.000 5.000.000 100 Sangat Tinggi Koordinasi penyusunan AMDAL 40.000.000 40.000.000 100 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 50.000.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian pencemaran air 399.302.000 399.302.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian pencemaran udara 91.275.000 91.275.000 100 Sangat Tinggi Pelatihan Pengembangan Limbah 17.657.500 17.657.500 100 Sangat Tinggi BAB II- 63 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Ternak Menjadi Pupuk Pembinaaan Pengrajin Limbah Sandang 12.595.000 12.595.000 100 Sangat Tinggi Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura 160.000.000 160.000.000 100 Sangat Tinggi Program Perlindungan dan Konservasi SDA: Sangat Tinggi Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air 95.000.000 95.000.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 105.000.000 105.000.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 226.575.000 226.575.000 100 Sangat Tinggi Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 50.000.000 50.000.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 48.180.000 48.180.000 100 Sangat Tinggi Perlindungan sumber daya air 282.640.000 282.640.000 100 Sangat Tinggi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng 172.500.000 172.500.000 100 Sangat Tinggi Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD 35.000.000 35.000.000 100 Sangat Tinggi Pembangunan sistem informasi kualitas lingkungan 30.410.000 30.410.000 100 Sangat Tinggi Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut: Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 90.000.000 90.000.000 100 Sangat Tinggi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH: Pengembangan taman rekreasi 164.750.000 164.750.000 100 Sangat Tinggi Program Pembinaan Lingkungan Sosial: Fasilitasi pengelolaan limbah cair dan padat melalui penerapan teknologi daur ulang 308.000.000 308.000.000 100 Sangat Tinggi PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan: Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan 84,480,000 81,600,000 96,59 Sangat Tinggi BAB II- 64 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi lingkungan Program Rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan: Kegiatan rehabilitasipemeliharaan jalan rutin dinas 14,415,270,752 12,706,857,34 3 88,15 Tinggi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan: Kegiatan pengadaan alat-alat berat 3,783,375,000 3,400,235,000 89,87 Tinggi Kegiatan Rehabilitasipemeliharaan alat-alat berat 191,000,000 171,710,000 89,90 Tinggi Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya: Kegiatan rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas 10,318,014,496 9,859,474,166 95,56 Sangat Tinggi Kegiatan Rehabilitasipemeliharaan pintu air 574,500,000 533,998,260 92,95 Sangat Tinggi Kegiatan Rehabilitasipemeliharaan normalisasi saluran sungai 1,095,000,000 896,605,630 81,88 Tinggi Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air 50,000,000 17,500,000 35,00 Sangat Rendah Kegiatan pembangunan waduk 600,000,000 472,926,000 78,82 Tinggi Program Pembangunan infrastruktur perdesaan: Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 11,756,881,249 10,628,883,55 90,41 Sangat Tinggi Kegiatan Rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 28,181,449,818 26,895,823,70 2 95,44 Sangat Tinggi PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.850.000.000 1.823.095.675 98,55 Sangat Tinggi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.000.000 2.197.500 7,33 Sangat Rendah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 30.000.000 4.836.975 16,22 Sangat Rendah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupatenkota 1.600.000.000 217.601.400 13,60 Sangat Rendah PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data Informasi: BAB II- 65 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Penyusunan buku rencana aksi daerah pangan dan 50.000,000 49.805.000 99.61 Sangat Tinggi Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh: Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 398.668.000 396,515,500 99.46 Sangat Tinggi Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 58.708.500 58,707,521 100.00 Sangat Tinggi Evaluasi implementasi perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Batang Tahun 2011-2031 55.000.000 54,478,000 99.05 Sangat Tinggi Penyusunan DED penataan koridor jln. Veteran 50.000.000 49,500,000 99.00 Sangat Tinggi Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar: Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 107,745,000 107.225.000 99.52 Sangat Tinggi Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 176.533.000 172,982.500 97.99 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM daerah 80.000.000 79,990,000 99.99 Sangat Tinggi Kajian kerjasama antar daerah 80.000.000 79,920,000 99.90 Sangat Tinggi Kajian akademis badan penelitian dan pengembangan 85.000.000 84,695,000 99.64 Sangat Tinggi Kajian pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat desa 75.000.000 74,987,500 99.98 Sangat Tinggi Penyusunan strategi dan kebijakan pengembanganpelayanan publik 100.000.000 99,920,000 99.92 Sangat Tinggi Bimbingan teknis tentang perencanaan pengembangan 234.600.000 231,571,400 98.71 Sangat Tinggi Fasilitasi krenova 40.000.000 39,178,750 97.95 Sangat Tinggi Penyusunan kajian pengembangan kelembagaan Sistem Inovasi Daerah SIDa Kab. Batang 120.000.000 120,000,000 100.00 Sangat Tinggi Penyusunan kajian pengaruh pembangunan infrastruktur dan penanganan kerusakan pantai pesisir kab. batang 275.000.000 275,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Perencanaan Pembangunan Daerah: BAB II- 66 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Penyusunan rancangan RKPD 198.200.000 197,967,500 99.88 Sangat Tinggi Monitoring pembangunan daerah 126.640.000 123,701,600 97.68 Sangat Tinggi Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan layanan publik 173.000.000 172,842,500 99.91 Sangat Tinggi Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang 100.000.000 99,290,000 99.29 Sangat Tinggi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi: Pendampingan koordinasi perencanaan bidang ekonomi FEDEP 35.000.000 26,305,000 75.16 Tinggi Penyusunan Buku nilai tukar petani dan pemerataan pendapatan DBHCHT 100.000.000 99,837,500 99.84 Sangat Tinggi Program Perencanaan Sosial dan Budaya: Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 100.000.000 99,389,500 99.39 Sangat Tinggi Pendampingan fasilitasi program PUS 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam: Koordinasi penyusunan master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 100.000.000 99,389,500 99.39 Sangat Tinggi PERUMAHAN: Program Pengembangan Perumahan: Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. 60.000.000 4.821.000 8,04 Sangat Rendah Program Lingkungan Sehat Perumahan: Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 831.615.000 743.259.400 89,38 Tinggi Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang 145.000.000 124.580.000 85,92 Tinggi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan: Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis mayarakat 150.000.000 112.887.000 75,26 Tinggi KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan: Pembinaan organisasi kepemudaan 50.000.000 30.350.000 60.70 Rendah BAB II- 67 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 50.000.000 45.675.000 91.35 Sangat Tinggi Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 25.000.000 14.125.000 56.50 Rendah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga: Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 450,000,000 99.07 Sangat Tinggi Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 155,000,000 88.27 Tinggi Penyelenggaraan kompetisi olahraga 150,000,000 78.29 Tinggi Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 230,000,000 96.52 Sangat Tinggi Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 30,000,000 95.78 Sangat Tinggi Pengiriman Tim Tri Lomba Juang 75,000,000 99.50 Sangat Tinggi Pengiriman Atlit dan Pelatih Tingkat Provinsi Jawa Tengah 19,500,000 100.00 Sangat Tinggi PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi: Penyelenggaraan Pameran Investasi 95,000,000 7,117,700 7.49 Sangat Rendah Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 40,000,000 - 0.00 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi: Kajian Kebijakan Penanaman Modal 40,000,000 35,177,500 87.94 Tinggi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12,000,000 14,750,000 122.92 Sangat Tinggi Sosialisasi PTSPPerijinan 96,225,000 88,959,000 92.45 Sangat Rendah Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 25,000,000 19,670,800 78.68 Tinggi Fasilitasi Pelayanan Pengaduan perizinan 15,000,000 14,375,000 95.83 Sangat Tinggi Penyusunan Buku Pedoman dan Pelaporan Pengaduan 10,000,000 7,500,000 75.00 Sedang Penyederhadanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 74,305,000 87,900,000 118.30 Sangat Tinggi KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah: BAB II- 68 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha mikro kecil dan menengah. 65.000.000 65.000.000 100,00 Sangat Tinggi Penyelenggaran Pelatihan Kewirausahaan. 150.000.000 75.000.000 50,00 Sangat Rendah Sosialisasi HAKI pada UMKMK. 25.000.000 - 0,00 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi KUD. 40.000.000 35.000.000 87,50 Tinggi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 17.500.000 17.500.000 100,00 Sangat Tinggi Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi 70.000.000 55.000.000 78,57 Tinggi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga. 40.000.000 40.000.000 100,00 Sangat Tinggi Aplikasi Teknis Pengembangan Usaha Simpan Pinjam pengembangan Klaster Bisnis. 60.000.000 50.000.000 83,33 Tinggi Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil menegah. 280.500.000 60.000.000 21,39 Sangat Rendah Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Lembaga Perbankan dengan Petani Tembakau dan Cengkeh AnggotaCalon AnggotaUSP. 100.000.000 100.500.000 100,50 Sangat Tinggi Penguatan Pengembangan Permodalan dan jaringan Kemitraan Usaha bagi Anggota KJKSKJKUJKUJKS. 75.000.000 75.000.000 100,00 Sangat Tinggi Pembinaan Wirausaha baru usaha kecil menengah dilingkungan petani tembakau dan cengkeh . 240.000.000 - 0,00 - Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga industri kecil dan industri menengah. 75.000.000 75.000.000 100,00 Sangat Tinggi Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Hasil Tembakau dan Cengkeh melalui Bantuan Sarana Produksi. 85.000.000 80.000.000 94,12 Sangat Tinggi Peningkatan Administrasi LKM dan Usaha Angkutan di Daerah Industri Hasil Tembakau dan Cengkeh. 110.000.000 110.000.000 100,00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi: Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Koperasi. 50.000.000 - 0,00 - Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman 75.000.000 50.000.000 66,67 Sedang BAB II- 69 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi perkoperasian. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan KSPUSP berprestasi. 40.000.000 30.000.000 75,00 Sedang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 90.000.000 50.000.000 55,56 Sangat Rendah Bimbingan teknis Kelembagaan Koperasi. 40.000.000 30.000.000 75,00 Sedang Bimbingan Penyusunan Program Kerja dan RAPB Koperasi. 40.000.000 - 0,00 - Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi. 20.000.000 20.000.000 100,00 Sangat Tinggi Bimbingan Teknis Pembekalan Penilaian Kesehatan KSPUSP. 40.000.000 40.000.000 100,00 Sangat Tinggi Sosialisasi Pembentukan Koperasi di Lingkungan Petani tembakau dan Cengkeh. 60.000.000 60.000.000 100,00 Sangat Tinggi Pengembangan Koperasi Perikanan 60.000.000 60.000.000 100,00 Sangat Tinggi KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan: Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun, updating, dan pemeliharaan; 89.000.000 108.215.500 121,59 Sangat Tinggi Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; 25.000.000 31.031.350 124,13 Sangat Tinggi Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan; 70.000.000 44.986.500 64,27 Rendah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 105.000.000 427.877.600 407,50 Sangat Tinggi Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil; 269.000.000 259.949.900 96,64 Sangat Tinggi Sosialisasi kebijakan kependudukan; 110.000.000 102.451.420 93,14 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 25.000.000 108.664.750 434,66 Sangat Tinggi Pendampingan Teknis Sistem Administrasi Kependudukan; 20.000.000 14.992.500 74,96 Sedang Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan; 50.000.000 44.319.000 88,64 Tinggi Penerapan e-KTP Kabupaten Batang Tahun 2013 - 699.417.277 - - KETENAGAKERJAAN: Program Peningkatan Kesempatan Kerja: Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja 130.000.000 108.713.150 83,63 Tinggi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga BAB II- 70 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Ketenagakerjaan: Pengendalian dan Pengembangan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 35.000.000 34.940.000 99,83 Sangat Tinggi Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum Jaminan sosial Ketenagakerjaan 91.093.700 86.618.700 95,05 Sangat Tinggi Penyusunan Kebijakan Standarisasi Upah Minimum 65.000.000 65.000.000 100 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja: Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000 18.499.800 92,50 Sangat Tinggi KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanianPerkebunan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 50.000.000 35.000.000 70,00 Sedang Pengembangan cadangan pangan daerah 70.000.000 77.950.000 111,36 Sangat Tinggi Pengembangan desa mandiri pangan 135.000.000 111.646.000 82,70 Tinggi Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 50.000.000 30.000.000 60,00 Rendah Peningkatan mutu dan keamanan pangan 50.000.000 53.957.500 107,92 Sangat Tinggi Diversifikasi pangan 80.000.000 33.825.000 42,28 Sangat Rendah Pembinaan dan Pelatihan PERPADI 75.000.000 - - - Koordinasi kebijakan perberasan 35.000.000 59.965.000 171,33 Sangat Tinggi Pemantauan dan analisis harga pangan 50.000.000 30.000.000 60,00 Rendah Dewan Ketahanan Pangan 20.000.000 24.765.000 123,83 Sangat Tinggi PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan: Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 13.425.000 13.4725.000 100 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Forum Anak. 33.325.000 33.115.000 99,37 Sangat Tinggi Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Batang. 44.725.000 44.515.000 99,53 Sangat Tinggi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak: BAB II- 71 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. 61.540.000 61.540.000 100 Sangat Tinggi Sosialisasi PUG bagi PLKB 27.250.000 27.250.000 100 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan: Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi GSIB. 25.000.000 25.000.000 100 Sangat Tinggi Pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 25.000.000 25.000.000 100 Sangat Tinggi Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan: Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 15.745.000 15.745.000 100 Sangat Tinggi KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana: Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 40.000.000 39.999.450 99,99 Sangat Tinggi Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 40.000.000 40.000.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 20.000.000 20.000.000 100 Sangat Tinggi Pelayanan KIE 54.050.000 54.004.000 99,91 Sangat Tinggi Pembinaan Keluarga Berencana 72.456.600 72.456.600 100 Sangat Tinggi Program Kesehatan Reproduksi Remaja: Advokasi KIE tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja PKBR 30.000.000 29.990.000 99,97 Sangat Tinggi Program Pelayanan Kontrasepsi: Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 25.000.000 25.000.000 100,00 Sangat Tinggi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri: Operasional kelompok masyarakat peduli KB 480.400.000 480.400.000 100 Sangat Tinggi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 25.000.000 25.000.000 100 Sangat Tinggi Pengolahan Data Informasi Program KB 50.000.000 50.000.000 100 Sangat Tinggi Pemilihan pengelolaan terbaik PKK- KB-KES - 6.007.500 100 Sangat Tinggi BAB II- 72 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak: Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 20.000.000 20.000.000 100 Sangat Tinggi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga: Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 35.000.000 35.000.000 100 Sangat Tinggi Pemilihan kelompok Bina Lingkungan Keluarga terbaik - 11.930.000 100 Sangat Tinggi Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU: Pengadaan bantuan sarana prasarana posyandu - 34.557.680 - - Gerakan Cuci Tangan Sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu- PADU - 1.500.000 - - Pelatihan model operasional BKB- Posyandu-PADU - 11.752.750 - - PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 70,000,000 66,577,500 95.11 Sangat Tinggi Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 482,200,000 478,297,500 99.19 Sangat Tinggi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasipemeliharaan terminal pelabuhan 399,550,000 391,692,400 98.03 Sangat Tinggi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopirjuru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 67,195,000 63,588,500 94.63 Sangat Tinggi Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 269,725,000 259,582,450 96.24 Sangat Tinggi Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 50,000,000 49,204,500 98.41 Sangat Tinggi Sosialisasipenyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 117,745,000 112,400,800 95.46 Sangat Tinggi BAB II- 73 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 40,000,000 39,433,000 98.58 Sangat Tinggi Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 64,570,000 53,155,000 82.32 Tinggi Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 104,000,000 63,030,550 60.61 Rendah Pembangunan pelabuhan 3,549,798,000 2,647,566,990 74.58 Sedang Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 467,009,500 428,986,200 91.86 Sangat Tinggi Pengadaan marka jalan 200,000,000 190,398,470 95.20 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 150,000,000 147,560,000 91.86 Sangat Tinggi Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 49,995,000 34,314,800 95.20 Sangat Tinggi KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 48,000,000 47,315,000 98.57 Sangat Tinggi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 237,380,000 216,301,600 91.12 Sangat Tinggi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 331,100,000 315,262,850 95.22 Sangat Tinggi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika 49,000,000 48,319,000 98.61 Sangat Tinggi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 50,000,000 48,234,000 96.47 Sangat Tinggi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 25,000,000 22,501,000 90.00 Tinggi Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah 275,000,000 246,485,016 89.63 Tinggi Program Kerjasama Informasi BAB II- 74 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi dengan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 25,000,000 22,501,000 90.00 Tinggi Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah 275,000,000 246,485,016 89.63 Tinggi PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penatausahaan dan pensertifikatan tanah aset PEMKAB 30,400,000 29,055,230 95.58 Sangat Tinggi Pelaksanaan lelang garapan tanah aset Pemkab Batang 33,940,800 32,135,600 94.68 Sangat Tinggi Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 151,854,150 139,980,478 92.18 Sangat Tinggi KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI program pengembangan wawasan kebangsaan Ceramah Ketahanan Bangsa 119,940,450 115,737,950 96.50 Sangat Tinggi Peningkatan kesadaran masy akan nilai nilai luhur budaya bangsa 45,000,000 44,942,500 99.87 Sangat Tinggi Peningkatan kesadaran bela negara 45,000,000 44,212,500 98.25 Sangat Tinggi Pemberdayaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia FPBI Kab. Batang 36,089,025 27,589,025 76.45 Tinggi program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kab. Batang 126,062,475 117,932,475 93.55 Sangat Tinggi Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan 263,110,300 257,864,300 98.01 Sangat Tinggi Fasilitasi Pemilu Gubernur Jawa Tengah 184,000,000 139,759,500 75.96 Tinggi Pengawasan Orang asing 25,000,000 23,875,000 95.50 Sangat Tinggi Fasilitasi pembinaan dan apresiasi nilai nilai kebangsaan melalui seni dan budaya daerah 40,000,000 37,459,500 93.65 Sangat Tinggi Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai nilai Pancasila 40,000,000 37,915,000 94.79 Sangat Tinggi Desk Pilkades 60,000,000 56,324,500 93.87 Sangat Tinggi program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal BAB II- 75 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah PULAHTASIDA 120,986,600 106,750,600 88.23 Tinggi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM 46,375,140 43,351,140 93.48 Sangat Tinggi Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah PULAHTASIDA 120,986,600 106,750,600 88.23 Tinggi OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Penataan daerah Otonomi Baru Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Sudah dilaksanakan oleh depdagri Fasilitasi Kerjasama antar Daerah, Daerah dengan Pihak III 56,545,000 34,985,500 61.87 Rendah Penyelesaian Batas - batas desa Tidak Terealisasi Penataan Aset Desa Tidak Terealisasi Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru 43,638,000 39,753,000 91.10 Sangat Tinggi Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 25,000,000 20,388,000 81.55 Tinggi Penyusunan Analisis JabatanAnalisis Beban Kerja ABK Pemerintah Kabupaten Batang 95,000,000 91,400,000 96.21 Sangat Tinggi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Bahan Raperda tentang Desa Tidak Terealisasi Evaluasi Peraturan Desa Tidak Terealisasi Workshop potensi pemerintahan desa Tidak Terealisasi Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 184,932,000 105,117,000 56.84 Rendah Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 137,076,720 99,040,000 72.25 Sedang Publikasi peraturan perundang- undangan 77,062,480 86,234,300 111.90 Sangat Tinggi Kajian hukum terhadap masalah- masalah hukum dan penyelesaian sengketa hukum 113,465,000 220,715,500 194.52 Sangat Tinggi Program Peningkatan kapasitas paratur Pemerintah Desa Bintek Manajemen dan Administrasi BAB II- 76 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Bagi Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Bagi Sekretaris Desa 40,670,000 40,670,000 100.00 Sangat Tinggi Peningkatan Kapasitas BPD Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa Inventarisasi aparatur pemerintahan desa program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pembinaan Monitoring Evaluasi Dana Perimbangan Desa ADD 112,211,000 110,716,800 98.67 Sangat Tinggi Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerinah Desa 147,500,000 147,053,000 99.70 Sangat Tinggi Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Skor Desa 28,543,000 28,030,000 98.20 Sangat Tinggi Kompensasi Sekdes yang tidak memenuhi syarat menjadi PNS 104,000,000 94,000,000 90,38 Sangat Tinggi Bantuan Penyelenggaraan Pilkades Se Kab. Batang 59,990,300 39,963,300 66.62 Sedang Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 79,627,000 75,170,900 94.40 Sangat Tinggi Pelantikan Kades secara serentak 64,340,000 63,890,300 99.30 Sangat Tinggi program Peningkatan Kehidupan Beragama Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 140,000,000 129,700,000 92.64 Sangat Tinggi Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji 300,000,000 269,431,000 89.81 Tinggi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Pemantauan dan Evaluasi BantuanHibah Sarana Ibadah 50,000,000 49,700,000 99.40 Sangat Tinggi Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga Pemanatauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 50,000,000 39,750,000 79.50 Tinggi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran investasi 940,948,000 908,481,021 96,55 Sangat Tinggi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJPD 63,677,500 62,782,500 98.59 Sangat Tinggi Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 51,651,000 34,031,500 65.89 Sedang Monitoring, evaluasi dan pelaporan 95,528,700 89,802,000 94,01 Sangat Tinggi BAB II- 77 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi program pembinaan dan pengembangan aparatur Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah 59,000,000 44,090,000 74.73 Sedang Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 250,000,000 256,075,050 102.43 Sangat Tinggi Seleksi Penerimaan CPNS 500,000,000 126,015,900 25.20 Sangat Rendah PembangunanPengembangan SIMPEG 250,000,000 136,275,000 54.51 Rendah Pemberian Penghargaan bagi PNS yg berprestasi 30,000,000 14,174,325 47.25 Sangat Rendah Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 70,000,000 27,529,775 39.33 Sangat Rendah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi 116,090,000 114,196,200 98.37 Sangat Tinggi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 162,648,000 158,877,823 97.68 Sangat Tinggi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 69,875,000 68,698,000 98.32 Sangat Tinggi Kerjasama informasi dengan mas media 181,150,000 172,925,000 95.46 Sangat Tinggi Program Menintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 244,000,000 233,882,000 95.85 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 992,603,530 850,063,290 85.64 Tinggi Hearing dalog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama 20,000,000 19,955,000 99.78 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 65,000,000 63,395,225 97.53 Sangat Tinggi Rapat-Rapat Paripurna 50,000,000 49,879,000 99.76 Sangat Tinggi Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 60,000,000 51,931,950 86.55 Tinggi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2,257,693,000 2,188,369,900 96.93 Sangat Tinggi Koordinasi dan konsultasi pimpinan 4,489,995,000 3,781,324,372 84.22 BAB II- 78 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi dan anggota DPRD pada kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD 20,000,000 18,813,000 94.07 Sangat Tinggi Penyusunan Kajian Terhadap Isu-Isu Strategis Daerah 410,000,000 410,000,000 100.00 Sangat Tinggi Kerjasama Informasi dengan Media Massa 111,529,600 105,321,300 94.43 Sangat Tinggi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa standar Belanja 116,350,000 103,900,000 89.30 Tinggi Penyusunan standar satuan harga 90,180,000 88,980,000 98.67 Sangat Tinggi Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1,150,930,000 1,012,605,950 87.98 Tinggi Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 128,800,000 128,150,000 99.50 Sangat Tinggi Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan barang daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 681,000,000 470,880,150 69.15 Sedang Perhitungan PPh 21 69,475,000 66,699,900 96.01 Sangat Tinggi Penyusunan KUA PPAS 282,845,000 278,033,000 98.30 Sangat Tinggi Penyusunan pedoman RKA SKPD 56,585,000 47,720,000 84.33 Tinggi Program Gaji dan Administrasi Perbendaharaan 305,000,000 295,435,350 96.86 Sangat Tinggi Bimbingan Teknis Administrasi Aset Melalui Aplikasi SIMDA Batang Operasi Penyelesaian TPTGR 57,500,000 31,358,900 54.54 Rendah Pengelolaan SIMDA Desiminasi Pengelolaan Keuangan 35,000,000 32,797,000 93.71 Sangat Tinggi Penyusunan Raperbup Pajak Daerah Administrasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 97,940,000 86,762,500 88.59 Tinggi Kodefikasi Barang Milik Daerah 67,200,000 8,925,000 13.28 Sangat Rendah Penataan Administrasi Aset Barang Milik Daerah 193,995,000 135,102,500 69.64 Sedang Fasilitasi Peralihan Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah PBB Pedesaan dan Perkotaan 2,240,937,500 1,161,358,375 51.82 Rendah Penyusunan Standar Operasional dan 125,000,000 - BAB II- 79 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Prosedur Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah 298,721,000 199,018,500 66.62 Sedang Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 144,920,000 750,000 0.52 Sangat Rendah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 55,657,350 48,624,500 87.36 Tinggi Pengendaliaan Keamanan Lingkungan 150,000,000 100,445,000 66.96 Sedang Posko Pengamanan Pasar Rakyat Kliwonan 25,000,000 19,965,000 79.86 Tinggi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan 49,686,000 25,145,000 50.61 Rendah Penertiban Pasar, Papan reklame dan PKL 50,000,000 41,601,500 83.20 Tinggi Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan Pengamanan Wilayah 50,000,000 41,601,500 83.20 Tinggi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa 326,523,000 313,985,000 96.16 Sangat Tinggi Pengamanan Pemilihan kepala Daerah Gubernur, Bupati 621,215,000 263,275,178 42.38 Sangat Rendah Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 133,400,000 125,690,000 94.22 Sangat Tinggi Penanganan Unjuk RasaKerusuhan masa 15,000,000 5,885,000 39.23 Sangat Rendah Gelar pasukan HUT 22,000,000 21,645,000 98.39 Sangat Tinggi Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengiriman Peserta Latihan Ketrampilan Lattram Prov. Jateng 6,457,500 4,400,000 68.14 Sedang Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat Penyuluhan, Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Prostitusi 107,150,000 96,643,000 90.19 Sangat Tinggi Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar PGOT di Kab. Batang 34,160,000 21,497,500 62.93 Rendah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemberdayaan Satlak Penanggulangan Bencana dan 53,973,675 21,300,000 39.46 Sangat Rendah BAB II- 80 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pengungsi Program Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Pengendalian dan Pengawasan Penambangan Gol C 47,137,500 37,600,000 79.77 Tinggi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 47,209,700 45,887,828 97,20 Sangat Tinggi Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 152,215,750 146,675,097 96,36 Sangat Tinggi Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 26,864,500 26,523,321 98,73 Sangat Tinggi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 32,153,500 31,770,873 98,81 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 44,283,700 43,774,437 98,85 Sangat Tinggi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pemberian stimulan pembangunan desa 119,907,100 103,168,069 86,04 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 179,290,100 167,905,179 93,65 Sangat Tinggi Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 153,981,950 139,553,841 90,63 Sangat Tinggi SOSIAL program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya. 25,000,000 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 16,095,500 10,785,000 67,01 Sangat Tinggi Pelatihan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 45,000,000 45,000,000 100,00 Sangat Tinggi Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 15,000,000 BAB II- 81 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pemberian santunan untuk warga lansia 20,000,000 Bantuan sosial, santunan anak yatim, janda, anak terlantar dan jompo. 7,000,000 program pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial 15,000,000 Program Pengembangan dan Pemeliharaan TMP Pemeliharaan TMP 100,000,000 99,344,900 99,34 Sangat Tinggi program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana 19,853,000 12,253,000 61,72 Sangat Tinggi Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 176,400,000 72,172,000 40,91 Sangat Tinggi Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat san kejadian luar biasa 89,850,000 71,070,800 79,10 Sangat Tinggi Sosialisasi bina keluarga lansia 25,100,500 19,860,500 79,12 Sangat Tinggi Pendampingan bedah rumah 180,000,000 178,192,500 99,00 Sangat Tinggi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fasilitasi program keluarga harapan 126,000,000 110,825,500 87,96 Sangat Tinggi Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 166,500,000 123,870,000 74,40 Sangat Tinggi Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 54,724,950 51,789,950 94,64 Sangat Tinggi Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial Pemantauan dan evaluasi bantuan sosial penyandang masalah sosial 15,000,000 165,000 1,10 Sangat Tinggi KEBUDAYAAN Program pengembangan nilai budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 225,000,000 191,002,050 84.89 Sangat Rendah program pengelolaan kekayaan daerah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan 170,800,000 169,324,450 99,14 Sangat Tinggi BAB II- 82 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 100,000,000 97,048,250 97.05 Sangat Tinggi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 100,000,000- 99,984,600 99,98 Sangat Tinggi Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 50,000,000- 49,900,000 99,80 Sangat Tinggi program pengelolaan keragaman kekayaan budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 539,805,000 538,731,000 99.62 Sangat Tinggi Penyelenggaraan dialog kebudayaan 25,000,000 23,900,000 95.60 Sangat Tinggi Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 90,000,000 89,670,000 99.63 Sangat Tinggi STATISTIK Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB, PDRB Triwulan dan IHK 220,000,000 219,960,000 99,98 Sangat Tinggi Kajian ekonomi kabupaten batang 75,000,000 74,917,500 99,89 Sangat Tinggi Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 285,000,000 280,056,450 98,13 Sangat Tinggi Pendampingan sistem informasi profil daerah 75,000,000 74,576,700 99,44 Sangat Tinggi KEARSIPAN program perbaikan sistem administrasi Pembangunan data base informasi kearsipan 29,000,000 28,136,600 97,02 Sangat Tinggi Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 151,765,000 150,265,000 99,01 Sangat Tinggi Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah 38,910,000 38,894,000 99,96 Sangat Tinggi Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 25,000,000 24,700,000 98,80 Sangat Tinggi Pembinaan pengelolaan kearsipan SKPD 36,160,000 33,387,000 92,33 Sangat Tinggi Akuisisi kearsipan 20,000,000 19,930,000 99,65 Sangat Tinggi Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan BAB II- 83 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pemeliharaan rutinberkala arsip daerah 8,800,000 8,795,000 99,94 Sangat Tinggi Monitoring,evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 10,691,000 10,691,000 100,00 Sangat Tinggi Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Sosialisasipenyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahswasta 47,341,000 47,341,000 100,00 Sangat Tinggi Pameran arsip 14,510,000 14,510,000 100,00 Sangat Tinggi Lomba tertib arsip 13,515,000 13,515,000 100,00 Sangat Tinggi PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 257,594,000 544,822,000 211,50 Sangat Tinggi Pengembangan minat dan budaya baca 18,000,000 18,000,000 100,00 Sangat Tinggi Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 27,096,000 27,066,000 99,89 Sangat Tinggi Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 62,240,000 62,235,500 99,99 Sangat Tinggi Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 10,000,000 10,000,000 100,00 Sangat Tinggi Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 55,000,000 55,000,000 100,00 Sangat Tinggi Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 100,000,000 100,000,000 100,00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 40,000,000 39,700,000 99,25 Sangat Tinggi Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 20,000,000 20,000,000 100,00 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,000,000 14,965,000 99,77 Sangat Tinggi URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Sumberdaya Laut Pengawasan Rehabilitasi kawasan Pesisir Kabupaten Batang 50,000,000 60,000,000 120 Sangat Tinggi Program Rehabilitasi Kawasan BAB II- 84 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pesisir Pelatihan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Kabupaten Batang 90,000,000 70,000,000 77,7 Sangat Tinggi Pengelolaan terpadu ekosistim mangrove 40,000,000 35,000,000 87,5 Sangat Tinggi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir KKP 50,000,000 90,000,000 180 Sangat Tinggi Pembuatan Profil Kawasan Konservasi Pesisir 100,000,000 162,357,500 162.36 Sangat Tinggi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi 100,000,000 100,000,000 100 Sangat Tinggi Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir 30,000,000 25,000,000 83,33 Sangat Tinggi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan 30,000,000 30,000,000 100 Sangat Tinggi Safari Gemar Makan Ikan 40,000,000 40,000,000 100 Sangat Tinggi Intensifikasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan 35,000,000 35,000,000 100 Sangat Tinggi Intensifikasi Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 35,000,000 35,000,000 100 Sangat Tinggi program pengembangnan budidaya perikanan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 80,000,000 1,663,368,000 2079.21 Sangat Tinggi Revitalisasi Budidaya Tambak 60,000,000 120,000,000 200.00 Sangat Tinggi Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar 110,000,000 107,000,000 97.27 Sangat Tinggi Pengembangan Balai Benih Ikan BBI 90,000,000 62,440,300 69.38 Sedang Pengawasan Budidaya Ikan dan SDI 60,000,000 40,000,000 66.67 Sedang Peningkatan re stocking di perairan umum 40,000,000 60,000,000 150.00 Sangat Tinggi Pengembangan Budidaya lele 20,000,000 50,000,000 250.00 Sangat Tinggi Bantuan budidaya air tawar dan kolam 75,000,000 60,000,000 80.00 Tinggi Bantuan bibit ikan 15,000,000 25,000,000 166.67 Sangat Tinggi Pelatihan Budidaya ikan 10,000,000 15,000,000 150.00 Sangat Tinggi Pelatihan Budidaya rumput laut 10,000,000 0.00 Sangat Rendah Kelompok Perikanan lele 10,000,000 25,000,000 250.00 Sangat Tinggi Bantuan bibit lele 20,000,000 15,000,000 75.00 Sedang Bantuan Ikan Gurame 15,000,000 0.00 Sangat Rendah BAB II- 85 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Bantuan ikan belut 15,000,000 0.00 Sangat Rendah Rehab Kolam Ikan 40,000,000 120,000,000 300.00 Sangat Tinggi Pengadaan kolam air tawar 100,000,000 200,000,000 0.00 Sangat Rendah Bantuan ternak lele 25,000,000 20,000,000 80.00 Tinggi Bantuan Budidaya ikan air tawar dan kolam 75,000,000 70,000,000 93.33 Sangat Tinggi Pengembangan Budidaya ikan air tawar 100,000,000 90,000,000 90.00 Tinggi Bantuan bibit ikan lele untuk desa dan sekolah 5,000,000 15,000,000 300.00 Sangat Tinggi Bantuan pengadaan bibit ikan Nila dan Lele 68,000,000 60,000,000 88.24 Tinggi Pengembangan usaha perikanan tawar dengan sistem Mina Padi 3,750,000 15,000,000 400.00 Sangat Tinggi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap 200,000,000 250,000,000 125.00 Sangat Tinggi Pemeliharaan RutinBerkala TPI 150,000,000 0.00 Sangat Rendah Pendampingan Revitalisasi Alat Penangkap Ikan 25,000,000 0.00 Sangat Rendah Intensifikasi Produksi Perikanan 60,000,000 250,000,000 416.67 Sangat Tinggi Pendampingan Pada Kelompok Usaha Bersama Bidang Perikanan 75,000,000 100,000,000 133.33 Sangat Tinggi Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 20,000,000 - 0.00 Sangat Rendah Pendampingan Kartu Nelayan 10,000,000 150,000,000 1500.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penyusunan data base potensi produksi pangan 94,500,000 94,500,000 100.00 Sangat Tinggi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 15,000,000 15,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 298,880,000 298,420,000 100.00 Sangat Tinggi Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian 55,000,000 55,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan pertanian pada lahan kering 130,500,000 130,050,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan perbenihanperbibitan 70,000,000 70,000,000 100.00 Sangat Tinggi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30,000,000 30,000,000 100.00 Sangat Tinggi DAK Non DR Bidang PertanianPengelolaan Lahan dan Air 4,251,933,150 4,129,982,650 97.00 Sangat Tinggi BAB II- 86 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Tanaman Pangan Pendampingan Peningkatan Produktivitivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 145,315,000 145,315,000 100.00 Sangat Tinggi Pendampingan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 14,250,000 14,250,000 100.00 Sangat Tinggi Pendampingan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 25,000,000 25,000,000 100.00 Sangat Tinggi Inventarisasi lahan baku sawah berkelanjutan 200,000,000 185,640,000 93.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanianperkebunan Fasilitasi Kerjasama regionalnasionalinternasional penyediaan hasil produksi pertanianperkebunan komplementer 20,000,000 20,000,000 100.00 Sangat Tinggi Promosi atas hasil produksi pertanianperkebunan unggulan daerah 50,000,000 49,325,000 99.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana teknologi pertanianperkebunan tepat guna 75,000,000 74,096,250 99.00 Sangat Tinggi Prima tani 2P0A 75,000,000 75,000,000 100.00 Sangat Tinggi Dana pendampingan Prima tani 11,500,000 11,500,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanianperkebunan 50,675,000 50,675,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan bibit unggul pertanianperkebunan 86,000,000 86,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan sentra hortikultura kebun agribisnis buah unggulan 200,000,000 199,800,000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan Kawasan Agropolitan 75,000,000 75,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pendataan masalah peternakan 22,540,000 22,540,000 100.00 Sangat Tinggi Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 100,000,000 100,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak 145,000,000 145,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pendistribusian bibit ternak kepada 250,000,000 216,850,000 87.00 Tinggi BAB II- 87 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi masyarakat Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 200,000,000 199,997,200 100.00 Sangat Tinggi Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 50,000,000 50,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 65,000,000 65,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Agribisnis Peternakan 15,000,000 15,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Pembibitan dan perawatan ternak 145,000,000 145,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 250,000,000 216,850,000 87.00 Tinggi Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 200,000,000 199,997,200 100.00 Sangat Tinggi Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 50,000,000 50,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 65,000,000 65,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Agribisnis Peternakan 15,000,000 15,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 30,000,000 30,000,000 100.00 Sangat Tinggi Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan 233,108,700 233,048,700 100.00 Sangat Tinggi Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 50,000,000 50,000,000 100.00 Sangat Tinggi Penyuluhan kualitas dan teknik kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 30,000,000 30,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna 32,500,000 32,500,000 100.00 Sangat Tinggi Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 375,000,000 374,600,000 100.00 Sangat Tinggi Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 10,500,000 10,500,000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan 25,000,000 25,000,000 100.00 Sangat Tinggi BAB II- 88 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi tepat guna KEHUTANAN program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman 50,000,000 48,375,000 96,75 Sangat Tinggi Pengembangan hasil hutan non kayu 100,000,000 97,200,000 97,20 Sangat Tinggi Perencanaan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 100,000,000 99,700,000 99,70 Sangat Tinggi Monitoring dan evaluasi 25,000,000 25,000,000 100,00 Sangat Tinggi Program Rehabilitasi Hutan Lahan Pembuatan Bibit Benih Tanaman Kehutanan 410,000,000 406,064,000 99,04 Sangat Tinggi Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 100,000,000 99,400,000 99,40 Sangat Tinggi Peningkatan Peran Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan lahan 65,000,000 65,000,000 100,00 Sangat Tinggi DAK Bidang Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan 1,085,498,800 104,739,779 96,49 Sangat Tinggi Penanaman Hutan Rakyat 75,000,000 72,975,000 97,30 Sangat Tinggi DAK Bidang Kehutanan Pengamanan Hutan Terpadu 203,531,000 198,320,606 97,44 Sangat Tinggi DAK Bidang Kehutanan Sarana Prasarana Penyuluhan 67,843,700 66,093,332 97,42 Sangat Tinggi Pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan 175,000,000 174,265,000 99,58 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 50,000,000 49,735,000 99.47 Sangat Tinggi Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 50,000,000 49,845,000 99,69 Sangat Tinggi Penanganan panen dan pasca panen bahan baku 150,000,000 137,580,000 91,72 Sangat Tinggi Mendorong membudidayakan bahan baku berkadar nikotin rendah 180,000,000 165,690,000 92,05 Sangat Tinggi Standarisasi kualitas bahan baku 175,000,000 167,422,500 95.67 Sangat Tinggi Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau 70,000,000 69,867,000 99,81 Sangat Tinggi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penyusunan data base potensi produksi pangan 25,000,000 25,000,000 100,00 Sangat Tinggi Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 120,000,000 118,824,000 99,02 Sangat Tinggi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 40,000,000 39,884,000 99,71 Sangat Tinggi BAB II- 89 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian Perkebunan Pengadan sarana da prasarana teknologi pertanian perkebunan 120,000,000 119,328,000 99.44 Sangat Tinggi Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan 280,000,000 277,004,000 98.93 Sangat Tinggi Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan 106,000,000 96,131,400 90.69 Sangat Tinggi Program Perencanaan dan pengembangan hutan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 220,000,000 200,244,000 91,02 Sangat Tinggi Penyusunan rancangan teknis kehutanan 150,000,000 148,005,000 98,67 Sangat Tinggi ENERGI DAN SUMBERT DAYA MINERAL program Pembangunan TurapTaludBronjong Pembangunan Tebing Jalan Bandar- Kambangan Kec. Bandar 35,000,000 188,597,200 538.85 Sangat Tinggi Pembangunan Tebing jalan Subah - Bandung 150,000,000 99,752,400 66.50 Sedang Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kyai Atas Angin Kec. Batang 33,264,000 84,683,500 254.58 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Blado- Kambangan Kec. Blado 198,000,000 139,338,100 70.37 Sedang Pemeliharaan Rutin Jalan Bawang - Purbo Kec. Bawang 78,770,000 460,257,000 584.30 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Bawang - Tersono Kec. Bawang 195,350,000 795,909,000 407.43 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Kalisari - Kemesu Kec. Reban 91,800,000 149,550,500 162.91 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Kalisari - Kemesu Kec. Reban 199,500,000 616,093,000 308.82 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Kemesu- Adinuso Kec. Reban 88,500,000 451,225,000 509.86 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Tersono - Sangubanyu Kec. Tersono 99,000,000 174,328,000 176.09 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Timbang - Tersono Kec. Banyuputih 154,000,000 1,109,081,000 720.18 Sangat Tinggi Pemeliharaan Rutin Jalan Keborangan 129,000,000 249,249,000 193.22 Sangat Tinggi BAB II- 90 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi - Kalisalak Kec. Subah Pengaspalan Jalan Wonosari-Kalirejo, Kalirejo 270,000,000 149,598,900 55.41 Rendah Pemeliharaan rutin jalan Tumbrep - Toso, Ds. Tumbrep - Ds. Toso 130,400,000 331,331,000 254.09 Sangat Tinggi Pemeliharaan rutin jalan Toso - Kluwih, Ds. Toso - Ds. Kluwih 250,200,000 504,390,000 201.59 Sangat Tinggi Pemeliharaan rutin jalan Bandar - Tombo, Ds. Bandar - Ds. Tombo 780,000,000 600,800,000 77.03 Tinggi Pengaspalan Jalan Blado - Kalipancur - Siguci Lanjutan 350,000,000 472,830,000 135.09 Sangat Tinggi Pengaspalan Jalan Gemuh - Selokarto Lanjutan 300,000,000 145,211,000 48.40 Sangat Rendah Pemeliharaan Rutin Jembatan Ds. Selokarto Jalan Bandar - Limpung Kec. Bandar 50,000,000 199,485,000 398.97 Sangat Tinggi PARIWISATA Program pengembangan jaringan pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 50,000,000 139,020,000 35.97 Sangat Rendah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri 130,000,000 277,500,000 46.85 Sangat Rendah Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 120,000,000 83,180,000 144.27 Sangat Tinggi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 20,000,000 10,040,000 199.20 Sangat Tinggi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 43,000,000 48,400,000 88.84 Tinggi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 170,000,000 Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 2,745,440,824 Pengembangan daerah tujuan wisata 150,000,000 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 244,482,000 Pemantuan dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 137,930,000 Kerangka Regulasi Pengembangan 163,412,900 BAB II- 91 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Destinasi Wisata dan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Pemeliharaan Rutin Berkala Destinasi Wisata 139,652,500 Penyusunan Kerangka Regulasi Kajian Akademis Usaha Pariwisata 72,550,000 INDUSTRI Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem inovasi Teknologi industri 50,000,000 109,442,800 218.89 Sangat Tinggi Peningkatan kemampuan industri berbasis teknologi 60,000,000 145,000,000 241.67 Sangat Tinggi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 35,000,000 143,974,600 411.36 Sangat Tinggi Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta 40,000,000 40,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Kemampuan Teknologi industri 40,000,000 173,005,590 432.51 Sangat Tinggi Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 35,000,000 167,431,500 478.38 Sangat Tinggi Program penataan struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 60,000,000 50,000,000 83.33 Tinggi PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional 104,520,000 80,000,000 76.54 Tinggi Pengembangan pasar dan distribusi barangproduk 200,000,000 3,735,486,239 1867.74 Sangat Tinggi Pengembangan pasar lelang daerah 20,000,000 4,300,000 21.50 Sangat Rendah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 25,000,000 25,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan penataan tempat berusaha 90,000,000 48,515,000 53.91 Rendah BAB II- 92 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan 2013 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi bagi pedagang kakilima dan asongan Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 120,000,000 250,000,000 208.33 Sangat Tinggi Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan 20,000,000 15,000,000 75.00 Sedang Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 160,000,000 160,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 15,000,000 - 0.00 Sangat Rendah Fasilitasi penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen 15,000,000 15,000,000 100.00 Sangat Tinggi Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25,000,000 25,000,000 100.00 Sangat Tinggi Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 25,000,000 45,000,000 180.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 10,000,000 10,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 15,000,000 15,000,000 100.00 Sangat Tinggi Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 60,000,000 50,000,000 83.33 Tinggi KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 325,000,000 88,718,600 27.30 Sangat Rendah BAB II- 112 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH