Sumber Daya AKUNTABILITAS KINERJA

LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 38 Tabel 3.25. Lanjutan .... NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS NON PNS TOTAL 1 2 3 4 5 4 Tenaga Kesehatan Non Keperawatan a Tenaga Farmasi - S-2 Farmasi 1 1 - Akademi Farmasi 6 3 9 - Asisten Apoteker SMF 2 4 6 b S-2 Kesehatan Masyarakat 4 4 c Sarjana Kesehatan Masyarakat 3 3 d Tenaga Gizi - D-III Gizi 7 1 8 - D-III Boga 1 1 - SPAG 1 1 e D-III Kesehatan Lingkungan 4 4 f D-III Perekam Medik 5 5 g Tenaga Fisioterapis - D-IV Fisioterapi 1 1 - D-III Fisioterapi 3 1 4 h Tenaga Radiologi Radiografer - D-IV Radiologi 2 2 - D-III Radiografer 8 3 11 i Laboratorium Kesehatan : - Akademi Analis Kesehatan 8 2 10 - Sekolah Menengah Analis Kesehatan 2 2 j Akademi Teknik Elektromedik 1 1 5 Tenaga Administrasi Non Kesehatan a S-2 Ekonomi 2 2 b S-1 Ekonomi Akuntansi 7 5 12 c S-1 Hukum 1 2 3 d S-1 Pendidikan 1 1 e S-1 Teknik Informatika 1 1 f D-III Informatika 3 3 g D-III Personal Manajemen 1 1 h D-III Sekretaris 2 1 3 i D-III Manajemen 3 3 6 j D-III Akuntansi 1 1 2 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 39 Tabel 3.25. Lanjutan .... NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS NON PNS TOTAL k D-III Elektronika 1 1 l D-II Pustakawan 1 1 m D-1 Bisnis Akuntansi 1 1 n D-1 Administrasi Keuangan 1 1 o SMUSTMSMKSMEASPP 67 51 118 q SLTP 18 12 30 r SD 8 2 10 JUMLAH 331 141 472 Pada tabel 3.25. di atas tampak bahwa SDM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga cukup beragam, namun demikian khusus untuk tenaga medis, masih kurang terutama bila dikaitkan dengan Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Paru pada Kelas A --- Permenkes No. 340MenkesPERIII2010---, yaitu : Dokter Spesialis Paru, Dokter Sub Spesialis Paru, Dokter Spesialis Radioterapi, Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Dokter Spesialis Rehab Medik. Disamping itu juga kurang pada tenaga yang lain, yaitu Apoteker, Perawat Anestesi dan ATEM. Pada tenaga non PNS, telah dilakukan seleksi untuk menjadi tenaga BLU khusus tenaga professional, pada tahun 2015 sebanyak 22 orang, yang terdiri dari :  Perawat, sebanyak 12 orang terbagi S-1 Ners : 1 orang dan D-3 Keperawatan : 11 orang;  Penunjang, sebanyak 6 orang terbagi D-3 Farmasi : 1 orang, D-3 Laboratorium : 1 orang, D-3 Radiografer : 2 orang, D-3 Gizi : 1 orang dan D-3 Elektromedik : 1 orang;  Umum, sebanyak 4 orang terbagi S-1 : 2 orang dan D-3 : 2 orang. Gambaran mutasi SDM di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2015, seperti pada tabel di bawah ini : LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 40 Tabel 3.26. Perkembangan Jumlah SDM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Menurut Posisi pada Bulan Januari 2015 dan Bulan Desember 2015 No. Uraian Jan-15 Tambah Kurang Des-15 PNS Non PNS Jml PNS Non PNS Jml PNS Non PNS Jml PNS Non PNS Jml A. Menurut Jabatan 1. Struktural -. Eselon II 1 1 1 1 -. Eselon III 6 6 1 1 5 5 -. Eselon IV 10 10 3 3 3 3 10 10 2. Fungsional 176 176 13 13 3 11 14 186 -11 175 3. Staf 123 158 281 8 8 2 6 8 129 152 281 Jumlah 316 158 474 24 24 9 17 26 331 141 472

B. Menurut

Golongan Golongan IV 8 8 2 2 1 1 9 9 Golongan III 148 148 11 11 7 7 152 152 Golongan II 139 139 22 22 6 6 155 155 Golongan I 21 21 2 2 8 8 15 15 Jumlah 316 316 37 37 22 22 331 331

C. Menurut

Pendidikan S-3 S-2 31 3 34 2 2 29 3 32 S-1 32 10 42 5 5 2 2 4 35 8 43 D-IV 2 2 2 2 D-III 144 69 213 10 10 10 10 154 59 213 D-II 1 1 1 1 D-I 2 2 2 2 SMA 76 57 133 2 2 3 3 78 54 132 SMP 22 13 35 1 1 1 1 23 12 35 SD 9 3 12 1 1 1 1 10 2 12 Jumlah 316 158 474 19 19 4 17 21 331 141 472

3.2.2. Sumber Daya Anggaran

Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2015 berikut Realisasi anggaran belanja menurut jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel- tabel di bawah ini : LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 41 Tabel 3.27. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015 JENIS ANGGARAN ANGGARAN REALISASI 2015 1 2 3 4 RUPIAH MURNI 1 BELANJA GAJI 18.202.278.000 16.767.817.254 92,12 2 BELANJA BARANG 3.812.800.000 3.454.899.461 90,61 3 BELANJA TUPOKSI 5.719.200.000 5.545.102.179 96,96 TOTAL BELANJA RM 27.734.278.000 25.767.818.894 92,91 BADAN LAYANAN UMUM 1 BELANJA GAJI 18.212.016.000 17.206.352.029 94,48 2 BELANJA BARANG 15.912.364.000 10.446.467.678 65,65 3 BELANJA MODAL 1.462.557.000 1.207.991.709 82,59 TOTAL BELANJA BLU 35.586.937.000 28.860.811.416 81,10 TOTAL BELANJA 63.321.215.000 54.628.630.310 86,27 Capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2015, sebesar 86,27, yang terdiri dari 92,91 bersumber Rupiah Murni dan 81,10 dari BLU. Capaian realisasi anggaran tersebut, dipengaruhi, sebagai berikut :  Pencairan anggaran menumpuk di bulan Desember, pengadaan obat dan alkes di akhir tahun;  Aplikasi SPAN yang lebih ketat dalam pencairan Dana;  Blokir DIPA dan Proses revisi DIPA 2015 di Kemenkes yang lama sehingga per Mei 2015 revisi DIPA tersebut baru selesai;  Keterlambatan mendapatkan Informasi perubahan Akun per Des 2014 Mei 2015, sehingga terjadi keterlambatan pencairan anggaran;  Refocusing perjadin yang memperlama revisi DIPA, sehingga dapat mengganggu penyerapan anggaran. Gambaran realisasi anggaran dilihat dari program yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2015, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.28. Resume Realisasi Anggaran Per Program RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015 No. Program Anggaran Realisasi 2015 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 63.321.215.000 54.628.630.310 86,27 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2090 41.306.137.000 34.405.913.595 83,29 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2094 22.015.078.000 20.222.716.715 91,86 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 42 Tabel 3.28. Lanjutan …… No. Program Anggaran Realisasi 2015 Rupiah Murni RM : 27.734.278.000 25.767.818.894 92,91 - Belanja Gaji 18.202.278.000 16.767.817.254 92,12 - Belanja Barang 3.812.800.000 3.454.899.461 90,61 - Belanja Tupoksi 5.719.200.000 5.545.102.179 96,96 BLU : 35.586.937.000 28.860.811.416 81,10 - Belanja Gaji 18.212.016.000 17.206.352.029 94,48 - Belanja Barang 15.912.364.000 10.446.467.678 65,65 - Belanja Modal 1.462.557.000 1.207.991.709 82,59 Adapun capaian realisasi anggaran per program di RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2015, yang terdiri dari Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 83,29 dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 91,86. Selanjutnya capaian pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2015 sebesar 107,41, dengan dukungan dari masing-masing pusat pendapatan yang cukup signifikan di atas 100,00 kecuali Pelayanan Rawat Inap 95,30 dan Pelayanan Gawat Darurat 77,80. Gambaran lebih lengkap capaian pendapatan tersebut, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.29. Capaian Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015 No Instalasi Target 2015 Capaian 2015 Capaian 2015 1 2 3 4 5

A. Pendapatan Jasa Layanan

Umum 33.783.578.200 35.492.184.204 105,06 1 Pelayanan Rawat Jalan 4.860.974.100 7.003.194.346 144,07 2 Pelayanan Rawat Inap 23.626.879.700 22.517.124.574 95,30 3 Pelayanan Rawat Darurat 550.159.900 428.021.202 77,80 4 Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS 4.745.564.500 5.543.844.082 116,82 a. Tindakan Medik 844.030.600 1.069.736.106 126,74 b. Pelayanan Laboratorium 776.529.400 963.945.000 124,14 c. Pelayanan Radiologi 338.801.900 371.086.000 109,53 d. Pelayanan Rehab Medik 38.150.300 58.543.500 153,45 e. Farmasi 2.628.121.700 2.908.851.476 110,68 f. Gizi 119.930.600 171.682.000 143,15 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 43 Tabel 3.29. Lanjutan …. No Instalasi Target 2015 Capaian 2015 Capaian 2015 1 2 3 4 5

B. Pendapatan BLU Lainnya

200.321.800 1.009.330.225 503,85 a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 199.151.000 b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu 23.308.600 c. Jasa Giro 786.870.625 TOTAL 33.983.900.000 36.501.514.429 107,41

3.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Menjelaskan jumlah dan nilai nominal dari BMN pada UPT. Laporan pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana antara lain dapat dituangkan dalam format sebagai berikut :

a. BMN Intrakomtable

Posisi Awal 1 Januari 2015 : Rp. 148.776.397.359 Penambahan : Rp. 1.242.122.709 Pengurangan : Rp. 95.981.000 Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp. 149.922.629.068

b. BMN Ekstrakomtable

Posisi Awal 1 Januari 2015 : Rp. 94.819.978 Penambahan : Rp. Pengurangan : Rp. Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp. 94.819.978

c. BMN Gabungan Intra dan Ektra

Posisi Awal 1 Januari 2015 : Rp. 148.871.217.337 Penambahan : Rp. 1.242.122.709 Pengurangan : Rp. 95.891.000 Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp. 150.017.449.046

d. BMN Aset Tak Berwujud

Posisi Awal 1 Januari 2015 : Rp. 504.610.500 Penambahan : Rp. Pengurangan : Rp. Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp. 504.610.500 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 44

e. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Posisi Awal 1 Januari 2015 : Rp. Penambahan : Rp. 312.658.000 Pengurangan : Rp. 312.658.000 Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp. Selanjutnya berdasarkan Laporan Posisi Barang Milik Negara RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2015, tercatat sebesar Rp. 95.946.698.623,00. Nilai Persediaan, Akumulasi Penyusutan, tanpa nilai Ekstrakomtable. Adapun hambatan kendala dalam pengelolaan BMN RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :  Ijin Pemanfaatan aset belum keluar PSP - Penetapan Status Pengguna, sehingga dalam pemanfaatan lahan belum bisa dilakukan MoU dengan Pihak Ketiga Kantin, Parkir, Tower Internet, ATM;  Penyajian laporan persediaan secara terperinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum terlaksana dengan optimal ada aplikasi dari Kementerian Keuangan;  Kurang cermat dalam stock opname;  BMN belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Masih ada bangunan gedung yang belum punya IMB.  Masih belum memanfaatkan Aplikasi Persediaan dari Kemenkeu;  Persediaan, Slow Moving dan Barang obat hampir ED yang menumpuk di Instalasi Farmasi.

3.3. Upaya Tindak Lanjut

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan RKT Tahun Anggaran 2015 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut : 1. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi professional spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas Belajar; 2. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training IHT; 3. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes