LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 38
Tabel 3.25.
Lanjutan .... NO
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS
NON PNS
TOTAL
1 2
3 4
5
4 Tenaga Kesehatan Non Keperawatan
a Tenaga Farmasi
- S-2 Farmasi 1
1
- Akademi Farmasi 6
3 9
- Asisten Apoteker SMF 2
4
6 b
S-2 Kesehatan Masyarakat 4
4 c
Sarjana Kesehatan Masyarakat 3
3 d
Tenaga Gizi
- D-III Gizi 7
1
8
- D-III Boga 1
1
- SPAG 1
1 e
D-III Kesehatan Lingkungan 4
4 f
D-III Perekam Medik 5
5 g
Tenaga Fisioterapis
- D-IV Fisioterapi 1
1
- D-III Fisioterapi 3
1 4
h Tenaga Radiologi Radiografer
- D-IV Radiologi 2
2
- D-III Radiografer 8
3 11
i Laboratorium Kesehatan :
- Akademi Analis Kesehatan 8
2
10
- Sekolah Menengah Analis Kesehatan 2
2 j
Akademi Teknik Elektromedik 1
1 5
Tenaga Administrasi Non Kesehatan
a S-2 Ekonomi
2 2
b S-1 Ekonomi Akuntansi
7 5
12 c
S-1 Hukum 1
2 3
d S-1 Pendidikan
1 1
e S-1 Teknik Informatika
1 1
f D-III Informatika
3 3
g D-III Personal Manajemen
1 1
h D-III Sekretaris
2 1
3 i
D-III Manajemen 3
3 6
j D-III Akuntansi
1 1
2
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 39
Tabel 3.25. Lanjutan ....
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PNS NON
PNS TOTAL
k D-III Elektronika
1 1
l D-II Pustakawan
1 1
m D-1 Bisnis Akuntansi 1
1
n D-1 Administrasi Keuangan
1 1
o SMUSTMSMKSMEASPP
67 51
118
q SLTP
18 12
30
r SD
8 2
10 JUMLAH
331 141
472
Pada tabel 3.25. di atas tampak bahwa SDM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga cukup beragam, namun demikian khusus untuk tenaga medis, masih
kurang terutama bila dikaitkan dengan Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Paru pada Kelas A --- Permenkes No. 340MenkesPERIII2010---, yaitu : Dokter
Spesialis Paru, Dokter Sub Spesialis Paru, Dokter Spesialis Radioterapi, Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Bedah
Thoraks, Dokter Spesialis Rehab Medik. Disamping itu juga kurang pada tenaga yang lain, yaitu Apoteker, Perawat Anestesi dan ATEM.
Pada tenaga non PNS, telah dilakukan seleksi untuk menjadi tenaga BLU khusus tenaga professional, pada tahun 2015 sebanyak 22 orang, yang terdiri
dari : Perawat, sebanyak 12 orang terbagi S-1 Ners : 1 orang dan D-3
Keperawatan : 11 orang; Penunjang, sebanyak 6 orang terbagi D-3 Farmasi : 1 orang, D-3
Laboratorium : 1 orang, D-3 Radiografer : 2 orang, D-3 Gizi : 1 orang dan D-3 Elektromedik : 1 orang;
Umum, sebanyak 4 orang terbagi S-1 : 2 orang dan D-3 : 2 orang.
Gambaran mutasi SDM di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2015, seperti pada tabel di bawah ini :
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 40
Tabel 3.26. Perkembangan Jumlah SDM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Menurut Posisi pada Bulan Januari 2015 dan Bulan Desember 2015
No. Uraian
Jan-15 Tambah
Kurang Des-15
PNS Non
PNS
Jml PNS
Non PNS
Jml PNS
Non PNS
Jml PNS
Non PNS
Jml A.
Menurut Jabatan
1. Struktural -. Eselon II
1 1
1 1
-. Eselon III 6
6 1
1 5
5 -. Eselon IV
10 10
3 3
3 3
10 10
2. Fungsional 176
176 13
13 3
11 14
186 -11
175 3. Staf
123 158
281 8
8 2
6 8
129 152
281
Jumlah 316
158 474
24 24
9 17
26 331
141 472
B. Menurut
Golongan Golongan IV
8 8
2 2
1 1
9 9
Golongan III 148
148 11
11 7
7 152
152 Golongan II
139 139
22 22
6 6
155 155
Golongan I 21
21 2
2 8
8 15
15
Jumlah 316
316 37
37 22
22 331
331
C. Menurut
Pendidikan S-3
S-2 31
3 34
2 2
29 3
32 S-1
32 10
42 5
5 2
2 4
35 8
43 D-IV
2 2
2 2
D-III 144
69 213
10 10
10 10
154 59
213 D-II
1 1
1 1
D-I 2
2 2
2 SMA
76 57
133 2
2 3
3 78
54 132
SMP 22
13 35
1 1
1 1
23 12
35 SD
9 3
12 1
1 1
1 10
2 12
Jumlah 316
158 474
19 19
4 17
21 331
141 472
3.2.2. Sumber Daya Anggaran
Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2015 berikut Realisasi anggaran belanja menurut
jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel- tabel di bawah ini :
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 41
Tabel 3.27. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Sumber Anggaran
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015
JENIS ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI 2015 1
2 3
4
RUPIAH MURNI
1 BELANJA GAJI
18.202.278.000 16.767.817.254
92,12 2
BELANJA BARANG 3.812.800.000
3.454.899.461 90,61
3 BELANJA TUPOKSI
5.719.200.000 5.545.102.179
96,96 TOTAL BELANJA RM
27.734.278.000 25.767.818.894
92,91 BADAN LAYANAN UMUM
1 BELANJA GAJI
18.212.016.000 17.206.352.029
94,48 2
BELANJA BARANG 15.912.364.000
10.446.467.678 65,65
3 BELANJA MODAL
1.462.557.000 1.207.991.709
82,59 TOTAL BELANJA BLU
35.586.937.000 28.860.811.416
81,10 TOTAL BELANJA
63.321.215.000 54.628.630.310
86,27
Capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2015, sebesar 86,27, yang terdiri dari 92,91 bersumber Rupiah
Murni dan 81,10 dari BLU. Capaian realisasi anggaran tersebut, dipengaruhi, sebagai berikut :
Pencairan anggaran menumpuk di bulan Desember, pengadaan obat dan alkes di akhir tahun;
Aplikasi SPAN yang lebih ketat dalam pencairan Dana; Blokir DIPA dan Proses revisi DIPA 2015 di Kemenkes yang lama sehingga
per Mei 2015 revisi DIPA tersebut baru selesai; Keterlambatan mendapatkan Informasi perubahan Akun per Des 2014 Mei
2015, sehingga terjadi keterlambatan pencairan anggaran; Refocusing perjadin yang memperlama revisi DIPA, sehingga dapat
mengganggu penyerapan anggaran. Gambaran realisasi anggaran dilihat dari program yang dilaksanakan RS
Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2015, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.28. Resume Realisasi Anggaran Per Program
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015
No. Program
Anggaran Realisasi 2015
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
63.321.215.000 54.628.630.310 86,27
1 Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan 2090 41.306.137.000 34.405.913.595
83,29 2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2094
22.015.078.000 20.222.716.715 91,86
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 42
Tabel 3.28. Lanjutan ……
No. Program
Anggaran Realisasi 2015
Rupiah Murni RM : 27.734.278.000 25.767.818.894
92,91
- Belanja Gaji 18.202.278.000 16.767.817.254
92,12 - Belanja Barang
3.812.800.000 3.454.899.461 90,61
- Belanja Tupoksi 5.719.200.000 5.545.102.179
96,96 BLU :
35.586.937.000 28.860.811.416 81,10
- Belanja Gaji 18.212.016.000 17.206.352.029
94,48 - Belanja Barang
15.912.364.000 10.446.467.678 65,65
- Belanja Modal 1.462.557.000 1.207.991.709
82,59
Adapun capaian realisasi anggaran per program di RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2015, yang terdiri dari Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan 83,29 dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 91,86.
Selanjutnya capaian pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2015 sebesar 107,41, dengan dukungan dari masing-masing pusat
pendapatan yang cukup signifikan di atas 100,00 kecuali Pelayanan Rawat Inap
95,30 dan Pelayanan Gawat Darurat 77,80. Gambaran lebih lengkap capaian pendapatan tersebut, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.29. Capaian Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015
No Instalasi
Target 2015 Capaian 2015
Capaian 2015
1 2
3 4
5
A. Pendapatan Jasa Layanan
Umum
33.783.578.200 35.492.184.204
105,06
1 Pelayanan Rawat Jalan
4.860.974.100 7.003.194.346
144,07 2
Pelayanan Rawat Inap 23.626.879.700
22.517.124.574 95,30
3 Pelayanan Rawat Darurat
550.159.900 428.021.202
77,80 4
Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS
4.745.564.500 5.543.844.082
116,82 a. Tindakan Medik
844.030.600 1.069.736.106
126,74 b. Pelayanan Laboratorium
776.529.400 963.945.000
124,14 c. Pelayanan Radiologi
338.801.900 371.086.000
109,53 d. Pelayanan Rehab Medik
38.150.300 58.543.500
153,45 e. Farmasi
2.628.121.700 2.908.851.476
110,68 f. Gizi
119.930.600 171.682.000
143,15
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 43
Tabel 3.29. Lanjutan ….
No Instalasi
Target 2015 Capaian 2015
Capaian 2015
1 2
3 4
5
B. Pendapatan BLU Lainnya
200.321.800 1.009.330.225
503,85
a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
Lainnya 199.151.000
b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu
23.308.600 c. Jasa Giro
786.870.625 TOTAL
33.983.900.000 36.501.514.429
107,41
3.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Menjelaskan jumlah dan nilai nominal dari BMN pada UPT. Laporan pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana antara lain
dapat dituangkan dalam format sebagai berikut :
a. BMN Intrakomtable
Posisi Awal 1 Januari 2015 :
Rp. 148.776.397.359
Penambahan : Rp.
1.242.122.709 Pengurangan
: Rp. 95.981.000
Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp.
149.922.629.068
b. BMN Ekstrakomtable
Posisi Awal 1 Januari 2015 :
Rp. 94.819.978
Penambahan : Rp.
Pengurangan : Rp.
Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp.
94.819.978
c. BMN Gabungan Intra dan Ektra
Posisi Awal 1 Januari 2015 :
Rp. 148.871.217.337
Penambahan : Rp.
1.242.122.709 Pengurangan
: Rp. 95.891.000
Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp.
150.017.449.046
d. BMN Aset Tak Berwujud
Posisi Awal 1 Januari 2015 :
Rp. 504.610.500
Penambahan : Rp.
Pengurangan : Rp.
Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp.
504.610.500
LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 44
e. Kontruksi Dalam Pengerjaan
Posisi Awal 1 Januari 2015 :
Rp.
Penambahan : Rp.
312.658.000 Pengurangan
: Rp. 312.658.000
Posisi Akhir 31 Desember 2015 : Rp.
Selanjutnya berdasarkan Laporan Posisi Barang Milik Negara RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2015,
tercatat sebesar Rp. 95.946.698.623,00. Nilai Persediaan, Akumulasi Penyusutan, tanpa nilai Ekstrakomtable. Adapun hambatan kendala dalam
pengelolaan BMN RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut : Ijin Pemanfaatan aset belum keluar PSP - Penetapan Status Pengguna,
sehingga dalam pemanfaatan lahan belum bisa dilakukan MoU dengan Pihak Ketiga Kantin, Parkir, Tower Internet, ATM;
Penyajian laporan persediaan secara terperinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum terlaksana dengan optimal ada aplikasi dari
Kementerian Keuangan; Kurang cermat dalam stock opname;
BMN belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masih ada bangunan gedung yang belum punya IMB.
Masih belum memanfaatkan Aplikasi Persediaan dari Kemenkeu; Persediaan, Slow Moving dan Barang obat hampir ED yang menumpuk di
Instalasi Farmasi.
3.3. Upaya Tindak Lanjut
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Kinerja Tahunan RKT Tahun Anggaran 2015 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
1. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi professional spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas
Belajar; 2. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training IHT;
3. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes