Program Kerja Strategis PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 15 Pada tujuan, sasaran dan indikator dari program kegiatan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 satu sampai dengan 5 lima tahun dan tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing. Gambaran tujuan, sasaran, dan indikator dari program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam RKT, Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan RKT untuk tahun 2015, disusun berdasarkan Sasaran Strategis pada RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2015 s.d 2019. RKT tersebut juga menjadi bahan Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2015, hal ini berkaitan dengan diterbitkannya Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat dari Sesditjen BUK Kemenkes RI No. OT.02.03I.42512015 tertanggal 16 Januari 2015 tentang Permintaan Laporan Akuntabillitas Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Tabel RKT Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2015, seperti pada tabel 2.2. di bawah ini : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan, 2015 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

I. Prespesktif Stake Holder

1. Mewujudkan adanya Peningkatan Kepuasan Stake Holder 1. Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan per tahun 81,26 2. Tingkat Kesehatan BLU AA 82 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 16 Tabel 2.2. Lanjutan ..... Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 2. Mewujudkan adanya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul 2. Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul 3. Komplain yang di TL 90 4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,26 5. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional 1

II. Prespektif Proses Bisnis Internal

3. Mewujudkan adanya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian 3. Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian 7. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,26 8. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 4. Mewujudkan adanya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan 4. Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan 9. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 81,26 10. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 12 5. Mewujudkan adanya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan 5. Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan 11. Error Rate Laboratorium TB 5 90 6. Mewujudkan adanya Sistem Rujukan yang Terpadu 6. Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu 12. Error Rate Laboratorium TB 5 90 7. Mewujudkan adanya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien 7. Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien 13. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional 75 14. Angka Kematian di IGD 1,9 15. Angka Kejadian Phlebitis 1,5 16. Waktu Tunggu RJ 30 Menit 90 17. Waktu Pengembalian RM 1x24 jam 35 18. Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy 19. Penanganan Emergency Kasus Ventiel Pneumothoraks 2 Jam 90 20. Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy 24 Jam 90 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 17 Tabel 2.2. Lanjutan ..... Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

III. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

8. Mewujudkan Budaya Kerja yang baik 8. Terwujudnya Budaya Kerja yang baik 21. Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan 30 Menit 90 22. Karyawan Melebihi Target kinerja 5 9. Mewujudkan Peningkatan Kompetensi SDM 9. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 23. pendidikan SDM sesuai harapan persyaratan kompetensi jabatan 55 10. Mewujudkan TIK yang handal 10. Terwujudnya TIK yang handal 24. Jumlah modul terintegrasi 5 11. Mewujudkan Peralatan Medik yang Sesuai Standar 11. Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar 25. pemenuhan peralatan medik sesuai standar 80 26. pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan 80 27. Utilisasi alat kedokteran canggih 90

IV. Perspektif Finansial

12. Mewujudkan adanya peningkatan revenue dan efisinsi biaya 12. Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya 28. PNBP terhadap biaya operasional 65,00 LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja ditujukan untuk membandingkan angka capaian kinerja dengan target rencana standar dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh informasi masing-masing indikator yang selanjutnya dapat dilakukan Rencana Tindak Lanjut RTL melalui perencanaan program kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya agar setiap program kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini diperlukan guna mengetahui realisasi atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan. Capaian IKU dari Rencana Kinerja Tahunan RKT Tahun 2015, yang sekaligus sebagai Perjanjian Kinerja tahun 2015 dan Kontrak Kinerja Tahun 2015 Total Skor sebesar 86,60 dengan konversi nilai tersebut sebesar 1,75 dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jederal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03I39592014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu Direktur Utama Rumah Sakit UmumKhusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, gambaran tabel terinci dapat dilihat pada lampiran. Selanjutnya uraian capaian menurut perspektifnya, seperti :

3.1.1. Perspektif Stake Holder

3.1.1.1. Tujuan pertama yang akan dicapai pada Prespektif Stake Holder, adalah Mewujudkan adanya Peningkatan Kepuasan Stake Holder dengan sasaran strategis adalah Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut ada 2 dua Indikator Kinerja Utama IKU, yaitu Tingkat Kepuasan Pelanggan per tahun dan Tingkat Kesehatan BLU. Gambaran target dan criteria penilaian kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : LAK RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 19 Tabel 3.1. Target dan Kriteria Penilaian Indikator Sasaran Terwujudnya Kepuasan Stake Holder, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015 Sasaran Strategis No. IKU Bobot Standar Satuan Target 2015 Kriteria Penilaian Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder 1. Tingkat Kepuasan Pasien Per Tahun 0,06 ≥ 85 IKM 81,26 KP : KP ≥ 85, skor = 100 70 KP 85, skor = 75 55 KP ≤ 70, skor = 50 40 KP ≤ 55, skor = 25 KP ≤ 40, skor = 0 2. Tingkat Kesehatan BLU 0,07 100 Nilai Skor AA 82 Haper TS : Haper 95, skor = 100 80 Haper ≤ 95, skor = 90 65 Haper ≤ 80, skor = 75 50 Haper ≤ 65, skor = 60 40 Haper ≤ 50, skor = 45 30 Haper ≤ 40, skor = 30 15 Haper ≤ 30, skor = 15 Haper 15, skor = Adapun capaian dari kedua indikator untuk sasaran Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder tersebut pada tahun 2015, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stake Holder RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2015 Sasaran Strategis No. IKU Bo- bot Stan- dar Satu- an Target 2015 Capai- an 2015 Skor Total Skor Bobot x Skor Terwujud- nya Pening- katan Kepuasan Stake Holder 1. Tingkat Kepuasan Pasien Per Tahun 0,06 ≥ 85 IKM 81,26 79,18 75,00 4,50 2. Tingkat Kesehatan BLU 0,07 100 Nilai Skor AA 82 74,64 75,00 5,25 Jumlah Total Skor 9,75