Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014

Perjanjian Kinerja PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan RKT tahun 2014 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2014 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2014. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2014 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, 1Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, 2 Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, 4 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 sebagai berikut : 16 | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : Sasaran Strategis 1. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 1. Jumlah provinsi yang memperoleh 32 provinsi di Bidang Manajemen dan Teknis pelayanan dan pembinaan yang Pembangunan Perkebunan berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan Jumlah Anggaran : Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 129.096.249.000,- Direktur Jenderal, Gamal Nasir Irmijati R. Nurbahar PERJANJIAN KINERJA 2014 Indikator Kinerja Target Jakarta, Agustus 2014 Sekretaris, 17 | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan Penyusunan Lakip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135PermentanOT.140122013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49Permentan- OT.1408 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama IKU Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Realisasi fisiknya mencapai 100,00 dalam bentuk dokumen 1 perencanaan, 2 evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, 3 pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan 4 pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 empat kategori keberhasilan yaitu: 1 Sangat Berhasil capaian 95; 2 Berhasil capaian 80-95; 3 18 | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4 cukup berhasil capaian 60-79, dan 4 tidak berhasil capaian 60 dari target sasaran. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan Outputs untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dikelompokkan menjadi 1 Capaian sasaran nasional yang meliputi 93 satker terdiri dari 1 Satker Pusat, 4 Satker UPT Pusat, 32 Provinsi dan 56 KabupatenKota 2 Capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional

Pada tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPAPOK sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2014 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya tahun 2014. No. Sasaran Target Provinsi Realisasi Provinsi 1 Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama 32 32 100 2 Pelaksanaanpengelolaan administrasi keuangan dan asset 32 32 100 3 Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas 32 32 100 4 Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang Berkualitas 32 32 100 Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasisasaran 0utput kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100. Disisi lain realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan 19 | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4 Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.114.786.978.015,-. 88,92 dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.129.096.249.000,-. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan penghematan pada beberapa kegiatan kegiatan dengan adanya Revisi POK baik di Pusat maupun daerah akibat keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja KementerianLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Adapun rincian capaian serapan keuangan per output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 2 berikut: Tabel 2. Serapan Anggaran dan Realisasi fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat Nasional No Program Anggaran Rp000 Output Fisik Pagu Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 129.096.249 114.786.978 88,92 100,00 1 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi DK 4.539.462 4.441.745 97,85 100,00 2 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan TP 8.483.809 8.017.487 94,44 100,00 3 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya 45.102.838 41.919.121 92,94 100,00 4 Dokumen Perencanaan 5.396.265 4.725.287 87,57 100,00 5. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 9.414.662 8.232.514 87,44 100,00 6. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas 11.255.393 8.485.223 75,39 100,00 7. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.797.100 4.124.113 85,97 100,00 8. Layanan Perkantoran 37.708.722 32.444.584 86,04 100,00 9. Kendaraan Bermotor 2.292.998 2.292.998 100,00 100,00 10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 105.000 103.906 98,96 100,00 20 | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4