Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan keuangan tertinggi adalah pada anggaran kendaraan bermotor sebesar 100 dari
target dan realisasi fisik 100, sedangkan serapan terendah adalah alokasi anggaran pada output kegiatan Dokumen Kepegawaian, Hukum
dan Humas sebesar 75,39 dan realisasi fisik 100.
3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp.60.408.624.385,- dari pagu sebesar Rp.70.970.140.000,- 85,12.
Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan
Pemotongan Belanja KementerianLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan.
No KegiatanOutput
Anggaran Rp000 Output
Fisik Pagu
Realisasi Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
70.970.140 60.408.624
85,12 100,00
1 Dokumen Perencanaan
5.396.265 4.725.287
87,52 100,00 2
Dokumen Keuangan dan Perlengkapan
9.414.662 8.232.514
87,44 100,00 3
Dokumen Kepegawaian Hukum dan Humas
11.255.393 8.485.223
75,39 100,00 4
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.797.100
4.124.113 85,97 100,00
5 Layanan Perkantoran
37.708.722 32.444.584
86,04 100,00 6
Kendaraan Bermotor 2.292.998
2.292.998 100,00 100,00
7 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
105.000.000 103.905.700
98,96 100,00
21
|
L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4
3.2. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja dilaksanakan pada output secara nasional dan output Sekretariat Ditjen Perkebunan dengan uraian sebagai
barikut :
3.2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara nasional
Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan mencapai 85,12 sebesar Rp. 60.408,62 juta dari
alokasi anggaran Rp. 70.970,14 juta jika dilihat secara nasional realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,162
trilyun atau 88,05 dari total pagu Rp. 1,321 trilyun. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar sebesar 95,35 atau sebesar Rp. 310.546,65 juta dari alokasi anggaran
Rp. 325.706,84 juta diikuti secara berturut-turut kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,17 atau sebesar Rp. 62.055,25 juta dari alokasi anggaran Rp. 66.603,29
juta, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 92,59 atau sebesar Rp. 71.122,54 juta dari alokasi anggaran Rp. 76.813,09
juta, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,86 atau Rp.159.799,10 juta dari alokasi
anggaran Rp.173.966,86 juta, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 88,92
atau sebesar Rp.114.786,98 dari alokasi anggaran Rp. 129.096, 25 juta, Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas
22
|
L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4
Perkebunan sebesar 86,39 atau sebesar Rp. 32.030,44 juta dari alokasi anggaran Rp. 37.076,06 juta Dan Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim hanya mencapai 80,67 atau Rp.412.499,441 juta dari alokasi anggaran Rp.
511.356,58 juta. Adapun rinciannya Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014 disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014
KODE PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN PAGU
Rpjuta REALISASI
Rpjuta
1775 Peningktan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tan. Rempah dan Penyegar
325.706,84 310.546,65
95,35 1776
Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan.
Semusim 511.356,58
412.499,44 80,67
1777 Peningktan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tan. Tahunan
173.966,86 159.799,10
91,86 1778
Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas
Perkebunan 37.076,06
32.030,44 86,39
1779 Dukungan Perlindungan
Perkebunan 76.813,09
71.122,54 92,59
1780 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Perkebunan
129.096,25 114.786,98
88,92 1781
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta
Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan. Perkebunan
66.603,29 62.055,25
93,17
3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan
tahun 2014 Evaluasi capaian kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan
tahun 2014 dapat dilaksanakan terhadap; 1 capaian output kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap RKTPK
tahun 2014 2 Capaian kinerja terhadap capaian tahun 2013 3 Capaian kinerja terhadap unit kerja eselon II lainnya.
23
|
L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4
