Perkebunan sebesar 86,39 atau sebesar Rp. 32.030,44 juta dari alokasi anggaran Rp. 37.076,06 juta Dan Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim hanya mencapai 80,67 atau Rp.412.499,441 juta dari alokasi anggaran Rp.
511.356,58 juta. Adapun rinciannya Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014 disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014
KODE PROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN PAGU
Rpjuta REALISASI
Rpjuta
1775 Peningktan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tan. Rempah dan Penyegar
325.706,84 310.546,65
95,35 1776
Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan.
Semusim 511.356,58
412.499,44 80,67
1777 Peningktan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tan. Tahunan
173.966,86 159.799,10
91,86 1778
Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas
Perkebunan 37.076,06
32.030,44 86,39
1779 Dukungan Perlindungan
Perkebunan 76.813,09
71.122,54 92,59
1780 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Perkebunan
129.096,25 114.786,98
88,92 1781
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta
Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan. Perkebunan
66.603,29 62.055,25
93,17
3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan
tahun 2014 Evaluasi capaian kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan
tahun 2014 dapat dilaksanakan terhadap; 1 capaian output kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap RKTPK
tahun 2014 2 Capaian kinerja terhadap capaian tahun 2013 3 Capaian kinerja terhadap unit kerja eselon II lainnya.
23
|
L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4
3.2.2.1. Capaian Kinerja output kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan tahun 2014 sebesar 85,12 dan realisasi fisik mencapai 100,00
. Capaian masing-masing output kegiatan di lingkup Sekretariat
Ditjen Perkebunan sebagai berikut:
1 Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama.
Komponen kegiatan ini meliputi perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan rencana
program dan program pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi nasional, penyusunan renstra ditjen perkebunan
periode 2015-2019, penyusunan anggaran kegiatan
pembangunan perkebunan, penyusunan anggaran kinerja pembangunan perkebunan, penyusunan
satuan biaya pembangunan perkebunan 2014, fasilitasi perencanaan
kerjasama teknis dan program, fasilitasi kerjasama internasional komoditi perkebunan.
Realisasi fisik untuk dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama pada tahun 2014 mencapai 100,00.
Adapun realisasi serapan keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 4,725 milyar 87,57 dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp
5,396 milyar dan masuk kategori berhasil. 2 Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan
data dan informasi.
Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan
perkebunan, pertemuan koordinasi MONEV semester I dan II, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
perkebunan, penyusunan pemutakhiran data dan informasi
24
|
L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4
