BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR - Lanjutan 30-Jun-11 UTANG BANK 30-Jun-11

DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

19. KEWAJIBAN IMBALAN PURNA KARYA 30-Jun-11

31-Des-10 Saldo awal kewajiban 1.625.505.934 1.782.785.170 Beban periode berjalan 224.608.590 273.480.217 1.850.114.524 2.056.265.387 Realisasi pembayaran 514.721.609 430.759.453 1.335.392.915 1.625.505.934 Tingkat diskonto 11 Tingkat kenaikan gaji tahunan 10 Usia pensiun 55 tahun

20. PERPAJAKAN 30-Jun-11

31-Des-10 a Pajak dibayar di muka Pajak pertambahan nilai 2.670.888.845 10.918.682.059 2.670.888.845 10.918.682.059

b. Pajak yang masih harus di bayar

Pajak penghasilan pasal 21 548.256.470 210.850.609 Pajak penghasilan pasal 23 atas fee konsesi batubara 1.399.898.042 1.399.898.042 Pajak penghasilan pasal 19 atas penilaian kembali aset tetap 10.131.478 10.131.478 Pajak penghasilan pasal 23 atas dividen tunai 2.239.956.297 2.239.956.297 Pajak penghasilan pasal 29 periode berjalan 1.863.302.793 24.652.096 Pajak penghasilan pasal 23 atas bunga pinjaman Anak Perusahaan 35.937.500 35.937.500 Denda-denda 2.647.890.000 1.329.369.417 5.018.766.994 5.250.795.439

c. Pajak penghasilan

Pajak kini Pajak final 1.090.128.189 491.805.656 Pajak tidak final 807.202.452 2.584.687.508 Pajak tangguhan 998.324.276 3.316.681.338 899.006.365 240.188.174 Perseroan menghitung dan mencatat pencadangan kewajiban imbalan kerja karyawan yang dikualifikasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut : 43 DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

20. PERPAJAKAN - Lanjutan 30-Jun-11

31-Des-10 Pajak kini Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi 171.669.905 7.868.857.904 Rugi Anak yang dikonsolidasi 25.000.000 28.681.450 146.669.905 7.897.539.354 Penyesuaian fiskal Pendapatan dengan pajak final 403.822.527 279.995.539 Pendapatan konstruksi dengan pajak final 1.134.261.661 15.540.909.971 Beban konstruksi dengan pajak final 907.409.329 14.314.732.174 Beban tidak dapat dikurangkan menurut fiskal 1.541.832.060 5.953.628.211 Angsuran sewa pembiayaan 9.883.757.065 18.187.900.300 Penyusutan sewa pembiayaan 5.315.313.413 11.374.232.979 Amortisasi beban ditangguhkan 350.537.960 4.539.679.185 Imbalan kerja karyawan 224.608.590 273.480.217 3.082.139.901 2.446.946.956 3.228.809.807 10.344.486.310 Taksiran pajak penghasilan badan 807.202.452 2.584.687.508 Pajak dibayar di muka: Pajak penghasilan pasal 23 1.056.100.341 2.560.035.412 Pajak penghasilan badan yang masih harus dibayar 1.863.302.793 24.652.096 Pajak tangguhan Angsuran sewa pembiayaan 2.470.939.266 4.546.975.075 Penyusutan aset sewa pembiayaan 1.328.828.353 2.843.558.245 Amortisasi beban tangguhan 87.634.490 1.134.919.796 Imbalan kerja karyawan 56.152.147 68.370.054 Manfaat beban pajak tangguhan periode berjalan 998.324.276 500.126.980 Aset kewajiban pajak tangguhan periode lalu 34.640.019.397 34.139.892.417 Aset kewajiban pajak tangguhan periode berjalan 35.638.343.672 34.640.019.397 44