12
Tabel 2-3 Rencana Strategis Tahun 2015–2019 Puslitbang Perumahan dan Permukiman Sasaran ProgramKontribusi
Outcome NO
SASARAN STRATEGISPROGRAM
INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR 1
Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 12 Unit
2 Meningkatnya kualitas layanan teknis
kepada stakeholders Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan
Advis Teknis 80
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Sertifikasi yang Diterbitkan
80 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan
Uji Laboratorium 80
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
Berdasarkan Arsitekur dan Informasi Kinerja ADIK seiring dengan perubahan organisasi di lingkungan Kementerian PUPR khususnya di Badan Litbang PUPR, maka
dilakukan revisi Renstra Badan Litbang Kementerian PUPR. Penyesuaian yang dilakukan meliputi perubahan indikator output dan outcome. Puslitbang Perumahan
dan Permukiman sebagai unit kerja di bawah Badan Litbang Kementerian PUPR wajib untuk mengacu pada perubahan yang dilakukan pada dokumen renstra tersebut.
Dokumen Revisi Renstra Badan Litbang 2015–2019 saat laporan ini disusun masih dalam proses finalisasi akan tetapi seiring dengan perubahan tersebut, telah
dilakukan penyesuaian renstra Puslitbang Perumahan dan Permukiman yang kemudian menjadi acuan penyesuaian untuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan
Perjanjian Kinerja. Adapun penyesuaian renstra untuk capaian output pada T.A 2016 dapat dilihat pada Tabel 2-4 dan Tabel 2-5.
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016
Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana 1 satu tahun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 lima tahun. Rencana kinerja ini memberikan
gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, serta menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah ke dalam rencana jangka pendek. Dokumen ini memuat
program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Puslitbang Perumahan dan Permukiman
terlihat dalam Tabel 2-4 sampai Tabel 2-6.
Tabel 2-4 Rencana Kinerja Tahun 2016 RKT Awal Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran KegiatanOutput
OutputIndikator Output Target Awal
Jumlah Satuan
1 TEKNOLOGI TERAPAN
1.1 Jumlah Teknologi dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem,
Model Fisik, Prototype, R-0 1
Unit
2 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN IPTEK
2.1 Jumlah Naskah Kebijakan
1 Naskah
2.2 Jumlah Perumusan SPM R-3
1 Naskah
13
Outcome
Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR
1 2
OutputIndikator Output Target Awal
Jumlah Satuan
3 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS Pilot Project
3.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas
3 Unit
4 LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI
4.1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, dan Sosialisasi
8 Prosiding DSP
4.2 Jumlah Pelayanan Advis Teknis
1 Rekomendasi
Teknis 4.3
Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium 8
Laporan 4.4
Jumlah Pelayanan Data dan Informasi Dokumen
4.5 Jumlah Layanan Jasa Litbang PNBP
1 Bulan
5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
5.1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah
Dokumen 5.2
Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan 4
Dokumen 5.3
Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 7
Dokumen 5.4
Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 5
Dokumen 5.5
Jumlah Pengelolaan BMN, Tata persuratan, Kearsipan dan Kerumahtanggaan 11
Dokumen 5.6
Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, dan Kerumahtanggaan Dokumen
5.7 Jumlah Pengembangan SDM dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Dokumen 5.8
Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 10
Dokumen 5.9
Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Dokumen
5.10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama
4 Dokumen
5.11 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual
Dokumen 5.12
Jumlah Layanan Teknis, Hukum, dan Pengelolaan HKI Dokumen
5.13 Jumlah Administrasi Kesatkeran
4 Dokumen
5.14 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang
13 Unit
5.15 Jumlah Layanan Perkantoran
Bulan 5.16
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit
6 OUTPUT TAMBAHAN
6.1 Jumlah Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
6.2 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 Unit
6.3 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4 Unit
6.4 GedungBangunan
2,380 M2
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Puskim 2015-2019
Tabel 2-5 Rencana Kinerja Tahun 2016 RKT Revisi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Kegiatan
Output OutputIndikator Output
Target Revisi Jumlah
Satuan 1
TEKNOLOGI TERAPAN
1.1 Jumlah Teknologi dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model
Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0 11
Unit
2 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
2.1 Jumlah Naskah Kebijakan
1 Naskah
2.2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan
- Rekomendasi
2.3 Jumlah Perumusan SPM R-3
1 Naskah
3 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS Pilot Project
3.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas
1 Unit
4 LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI
4.1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran
7 Prosiding DPP
4.2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis
2 Rekomendasi
Teknis
14
OutputIndikator Output Target Revisi
Jumlah Satuan
4.3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium
9 Laporan hasil
uji 4.4
Jumlah Layanan Data dan Informasi -
- 4.5
Jumlah Layanan Jasa Litbang PNBP 3,000,000,000
Rupiah
5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
5.1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah
- Dokumen
5.2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan
4 Dokumen
5.3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
7 Dokumen
5.4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
5 Dokumen
5.5 Jumlah Pengelolaan BMN
10 Dokumen
5.6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuratan, Kearsipan dan Kehumasan
Dokumen 5.7
Jumlah Pengembangan SDM 8
Dokumen 5.8
Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dokumen
5.9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
- Dokumen
5.10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama
4 Dokumen
5.11 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Standar, Pedoman, Manual
- -
5.12 Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis dan Hukum
- -
5.18 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan HKI
1 Dokumen
5.13 Jumlah Administrasi Kesatkeran
4 Dokumen
5.14 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang
15 Dokumen
5.15 Jumlah Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.16 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
8 Unit
5.17 Jumlah Peningkatan GedungBangunan
2,380 M2
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Puskim 2015-2019
Tabel 2-6 Rencana Kinerja Tahun 2016 RKT Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Sasaran Programkontribusi Outcome
NO SASARAN
STRATEGISPROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET Meningkatnya Inovasi Teknologi
Terapan Bidang PUPR 1
Meningkatnya Pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders
Jumlah Teknologi yang Termanfaatkan 5 Unit
2
Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada stakeholders
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Advis Teknis
72 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Proses
Sertifikasi yang Diterbitkan 72
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Uji Laboratorium
72
Sumber: Rencana Strategis Pusat Litbang Puslitbang Perumahan dan Permukiman 2015-2019
Adapun Indikator kinerja kegiatan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman tingkat eselon II berupa output barang atau jasalayanan yang mendukung indikator program berupa
outcome tingkat eselon I ditentukan dalam dokumen RKT untuk kemudian dirasionalisasikan dengan penganggaran untuk menghasilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
15
5
5.10 5.11
5.12 5.18
5.13 5.14
5.15 5.16
5.17
Meningkatnya Inovasi Teknologi Terapan Bidang PUPR
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016