1
1. Meminta bantuan institusi pemeriksapenyidik yang berwenang Inspektorat JenderalBPKPBPK untuk melakukan pemeriksaan langsung ke penerima
bantuan; 2.
Menarik kembali bantuan dana yang telah disalurkan ke penerima bantuan untuk disetorkan ke Kas Negara;
3. Memasukkan penerima bantuan ke dalam daftar sekolahlembagayayasan yang melanggar aturan apabila terbukti untuk kemudian tidak diberikan
bantuan lagi di masa mendatang.
J. Hasil dan SPJ Keuangan
Seluruh kegiatan harus dapat menghasilkan sesuatu dalam bentuk bukti fisik sesuai dengan tujuan dan sasarantarget yang telah ditetapkan, sebagai contoh:
No Kegiatan
Out Put Bentuk SPJ
Keuangan
I.1.a Analisis potensi daerah, penentuan tema dan jenis
keunggulan lokal Naskah hasil analisis
potensi daerah, penentuan tema dan
jenis PBKL Honor tim penyusun
II.3. a
Pembelian tambahan bahan praktik untuk 1 tahun
pelajaran: Pembelajaran IPA Fisika, Kimia, Biologi
Bahan praktik fisika, kimia, biologi
Pembelian bahan praktik
IV.2 Perluasan kemitraan SKM dan
PBKL dengan SMA lain
Laporan pelaksanaan koordinasi dan
Naskah kerjasama kemitraan SKM dan
PBKL dengan SMA lain
Transport petugas
Konsumsi
Dst Dst
Dst Dst
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
A. Pemantauan dan Evaluasi
Perkembangan keterlaksanaan program pembinaan di 132 SMA Berbasis Keunggulan Lokal dan Pembelajaran Berbasis TIK serta penggunaan dana
bantuan sosial, dilakukan Direktorat Pembinaan SMA melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 satu kali setahun. Kegiatan
monitoring dan evaluasi dimaksud secara umum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang ketercapaian program, keberhasilan, kendala dan
permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pemenuhan SNP, PBKL dan
©2012, Direktorat Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan Menengah
1
pembelajaran berbasis TIK serta program tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.
Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat terlaksana secara efektif Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan pendukung sebagai
berikut: 1. Menyiapkan perangkat pendukung supervisi dan evaluasi keterlaksanaan
program pembinaan SNP, PBKL, dan pembelajaran berbasis TIK serta keterlaksanaan pemanfaatan dana bantuan sosial di 132 SMA;
2. Menyiapkan tim supervisi dan evaluasi melalui kegiatan workshopTOT di tingkat Pusat yang akan melibatkan tim pusat dan tim daerah.
B. Pelaporan
Laporan yang harus disiapkan oleh setiap sekolah penerima bantuan sosial program pembinaan SMA Berbasis Keunggulan Lokal dan Pembelajaran Berbasis
TIK di 132 SMA tahun 2012, terdiri atas :
1. Laporan Pelaksanaan Program Laporan pelaksanaan program berisi tentang informasi antara lain tentang
keterlaksanaan kegiatan, ketercapaian sasarantarget, kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana jadwal, permasalahankendala yang dihadapi,
upaya pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut.
2. Laporan Penyerapan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Laporan penyerapan dan penggunaan dana bantuan sosial disusun dengan
ketentuan sebagai berikut: a.
Laporan penyerapan dana mencakup: rencana dan realisasi penggunaan dana serta sisa dana, pajak yang dipungut dan disetor ke
kas negara, dilengkapi dengan bukti penggunaan dana yang terdiri atas: 1 Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, sesuai dengan
jenis pengeluaran yang digunakandikeluarkan honor, transport, konsumsi, pengadaan ATK, penggandaan bahan, dan lain-lain.
2 Bukti setor pajak dan bukti setor sisa dana bila ada b.
Laporan penyerapan dana dan seluruh bukti penggunaan dana sebagaimana butir 1 di atas, dibuat rangkap 2 dua
Contoh Laporan Perkembangan Pelaksanaan dan Penggunaan Dana, pada Lampiran 6
Pengesahan, peruntukan, waktu pengiriman laporan, dan berita acara serah terima hasil pembelianpengadaan barang diatur sebagai berikut:
1. Laporan penggunaan dana, ditandatangani oleh Kepala sekolah dan PJP SMA
pelaksana program pembinaan SKM-PBKL-PSB tingkat Sekolah. 2. Bukti Pertanggungjawaban penggunaan dana, ditandatangani oleh Kepala
Sekolah dan PJP SMA pelaksana program pembinaan SKM-PBKL-PSB yang bersangkutan.
3. Laporan penyerapan dan penggunaan bantuan sosial, yang dibuat sebanyak 2 dua rangkap dengan diperuntukan sebagai berikut :
a. 1 satu naskah laporan dilampiri dengan bukti SPJ - ASLI, untuk arsip sekolah.
b. 1 satu naskah dilampiri dengan lembar kedua foto copy bukti SPJ, disampaikan Ke: Direktur Pembinaan SMA, U.p. Drs. Alinurdin, M.Pd,
Kasubdit Pembelajaran PPK Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Model, Direktorat Pembinaan SMA
©2012, Direktorat Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan Menengah
1
Jl. R.S. Fatmawati, Kompleks Kemdikbud Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan sosial dibuat setiap bulan mulai dari bulan Juli 2012-Juni 2013
5. Pengiriman laporan ke Direktorat Pembinaan SMA pemberi bantuan sosial dilakukan 2 dua kali, dengan pengaturan waktu sebagai berikut:
a. Laporan tahap pertama mencakup:
Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan sosial mulai bulan Juli s.d. 31 Desember 2012, dikirimkan pada minggu
pertama Januari 2013. b.
Laporan tahap kedua laporan akhir mencakup: Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan
sosial mulai bulan Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013, dikirimkan paling lambat minggu pertama Jali 2013.
6. Seluruh hasil pembelianpengadaan barang yang dibiayai melalui bantuan sosial seperti: buku referensipegangan bagi guru dan peralatan TIKPSB
termasuk kabel, harus dilakukan serah terima yang dituangkan dalam naskah Berita Acara. Pengaturan serah terima hasil pembelianpengadaan
barang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
C. Unit Pelayanan Masyarakat
