97
L A K I P D J P B T r i w u l a n I
TAHUN 2014 Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah
pelayanan terpadu satu atap dengan SDM yang memadai. Untuk itu pada tahun 2014 perlu dilakukan rencana aksi reformasi birokrasi 2014 lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yang
meliputi : i penataan dan penguatan organisasi; ii melakukan penyusunan beban kerja dan pelaksanaan analisa jabatan; dan iii pembentukan jabatan fungsional baru.
3.13. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya Anggaran Secara
Optimal di Ditjen Perikanan Budidaya
Sasaran Strategis Sasaran Strategis Terwujudnya good governance clean government di Ditjen Perikanan Budidaya didukung oleh 5 lima IKU sebagaimana pada tabel 64 berikut.
Tabel 64. Capaia “asara “trategis Terkelola ya A ggara se ara Opti al di Ditje Perika a Budidaya
sampai dengan Triwulan I Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TAHUN 2014
TARGET SD
TRIWULAN I TAHUN
2014 REALISASI
SD TRIWULAN I
TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET SD TRIWULAN I
TAHUN 2014
CAPAIAN TERHADAP
TARGET TAHUN
2014 KETERANGAN
13 Terkelolanya
anggaran secara
optimal di Ditjen Perikanan
Budidaya 33
Persentase Penyerapan
Anggaran Ditjen PB
95 9
6,27 69,67
6,60 Non
Kumulatif, dihitung bulanan
Capaian pada tahun 2013 adalah 92,12
dari target 95 96,97
Realisasi penyerapan anggaran Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan 6,27 dari pagu APBN sebesar Rp 1.035.206.222.000,- Performance penyerapan
anggaran ini meningkat 2,76 dibandingkan tahun 2013 pada triwulan yang sama yaitu sebesar Rp 45.891.812.660,- atau 3,51 dari pagu APBN 2013 sebesar Rp
1.305.987.000.000,- Realisasi anggaran untuk satker Pusat sebesar 4,03 sedangkan untuk satker daerah sebesar 9,98, dengan total realisasi fisik sebesar 7, Rincian realisasi
penyerapan anggaran pada triwulan I 2014 sebagaimana tabel 65.
98
L A K I P D J P B T r i w u l a n I
TAHUN 2014
Tabel 65. Capaia IKU Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB sa pai de ga Tri ula I Tahu
2014
IKU 2010
2011 2012
2013 2014
Keterangan
Persentase Penyerapan
Anggaran Ditjen
PB persen
Non Kumulatif, dihitung bulanan Capaian pada tahun 2013 adalah
92,12 dari target 95 96,97 - Target Tahunan
95 95
- Target sd TW I 9
- Realisasi sd TW I 3,51
6,27 - Persentase Realisasi
terhadap Target sd TW I 69,67
Ket : : Belum ditetapkan targetnya : Belum dilakukan pengukuran
Tabel 66. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja
JENIS BELANJA TA.2014
Rp
Pegawai 17.511.931.187
20,86 Barang
45.445.972.916 7,83
Modal 1.954.311.430
2,07 Bansos
Total 64.912.215.533
6.27
Tabel 67. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 dan
2014 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Daerah
NAMA SATKER TW I TA. 2014
TW I TA. 2013 REALISASI
REALISASI KEUANGAN
FISIK KEUANGAN
FISIK Rp
Rp DJPB
64.912.215.533 6,27
10,00 45.891.812.660 3,51
8,57 1 Kantor Pusat
26.274.754.301 4,03
9,70 14.022.482.500 1,54
7,35
Dit, Prasarana dan Sarana 610.773.000
0,28 0,28
446.632.257 0,09 0,09
Dit, Perbenihan 2.005.948.200 17,86
17,86 1.718.000.000 12,65
12,65 Dit, Produksi
1.557.300.000 10,74 9,13
936.000.000 5,20 6,96
Dit, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
1.300.228.578 3,00 3,00
1.065.743.600 5,99 5,99
Dit, Usaha 1.244.743.800 0,42
0,42 300.322.350 0,10
0,20 Setditjen Perikanan Budidaya
19.555.760.723 27,51 27,51
9.201.480.293 14,57 14,57
Safver Pusat 354.304.000 3,51
11,00
2 Kantor Daerah 38.637.461.232 10,08
10,30 31.869.330.160 8,11
9,79
99
L A K I P D J P B T r i w u l a n I
TAHUN 2014 Realisasi anggaran yang masih sangat rendah tersebut terjadi karena beberapa alasan,
antara lain : i belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan; ii Pada beberapa satker belum terbitnya SK
mengenai penunjukan KPA, PPK, Penandatangan SPM, dan Bendahara; serta iii masih kurangnya tenaga yang kompetenoperator yang memahami sistem administrasi dan
keuangan, terutama pada beberapa satker TP Kabupaten Minapolitan yang masih baru. Pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar menunggu persetujuan dari Bappenas,
sedangkan persetujuan dari Kementerian Keuangan telah keluar pada bulan Maret 2014. Saat ini DJPB sedang mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan
anggaran serta persiapan pelaksanaan lelang untuk dana optimalisasi tersebut. Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola
sumber daya alam perikanan secara menyeluruh guna menghasilkan pendapatan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai
Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan Ikan, Pungutan Hasil Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa
Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga. PNBP satker Ditjen Perikanan Budidaya pada triwulan I tahun 2014 tercapai 43,02 atau sebesar Rp
4.901.858.347,- dari target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 11.394.623.050,- Capaian PNBP ini meningkat 16.09 dari capaian TW I 2013 sebesar 26,93 Rp 2.612.330.785,- dari
target Rp 9.701.656.920,- PNBP Ditjen Perikanan Budidaya. Pusat maupun UPT pada triwulan I tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 68 berikut.
Tabel 68. Capaian PNBP Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I TA. 2014
NO NAMA SATUAN KERJA
TA. 2014 TARGET PENERIMAAN
REALISASI S.D TRIWULAN I
1 DJPB PUSAT
730.000.000 1,754,658,485
100 2
BLUPPB KARAWANG
165.250.000 1,781,972,000
100 3
BBPBAP JEPARA
945.750.000 55,761,870
5,90 4
BBPBAT SUKABUMI
607.691.750 149,409,966
24,59 5
BBPBL LAMPUNG
810.333.800 122,351,800
15,10 6
BBAP SITUBONDO
1.702.376.000 247,718,800
14,55 7
BBAT JAMBI
977.829.500 149,860,500
15,33 8
BBAP TAKALAR
1.429.259.000 95,640,000
6,69 9
BBAP UJUNG BATEE
285.921.500 123,521,600
43,20 10
BBL BATAM
1.245.064.000 158,843,100
12,76 11
BBAT MANDIANGIN
535.527.000 49,715,200
9,28 12
BBAT TATELU
700.000.000 18,855,836
2,69 13
BBL AMBON
491.000.000 55,812,150
11,37 14
BBL LOMBOK
648.270.500 66,614,540
10,28 15
LP2IL SERANG
60.175.000 8,782,500
14,59 16
BPIUUK KARANGASEM
60.175.000 62,340,000
100 TOTAL
11,394,623,050 4.901.858.347
43,02
100
L A K I P D J P B T r i w u l a n I
TAHUN 2014 Sedangkan perbandingan realisasi PNBP triwulan I TA. 2013 dan TA. 2014 adalah
sebagaimana pada gambar 6 berikut.
5.000.000 55.000.000
105.000.000 155.000.000
205.000.000 255.000.000
305.000.000 355.000.000
405.000.000 455.000.000
505.000.000 555.000.000
605.000.000 655.000.000
705.000.000 755.000.000
805.000.000 855.000.000
905.000.000 955.000.000
1.005.000.000 1.055.000.000
1.105.000.000 1.155.000.000
1.205.000.000 1.255.000.000
1.305.000.000 1.355.000.000
1.405.000.000 1.455.000.000
1.505.000.000 1.555.000.000
1.605.000.000 1.655.000.000
1.705.000.000 1.755.000.000
TW I TA. 2014 TW I TA. 2013
Gambar 6. Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan I TA. 2013 dan TA. 2014
101
L A K I P D J P B T r i w u l a n I
TAHUN 2014
BAB 4. PENUTUP
