RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
26
Grafik 2.3 RENCANA KERJA ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016
2.2.2. Kelompok Kegiatan
Secara umum kelompok kegiatan anggaran pengeluaran terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu :
1. Operasional
Merujuk pada Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 101 Tahun 2011, Kegiatan Operasional merupakan kegiatan pengadaan barang danatau jasa yang bersifat habis pakai yang digunakan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Unit Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sub Kelompok Kegiatan ini meliputi:
1. Belanja Pegawai 2. Langganan daya jasa terdiri dari biaya listrik, telepon, gas, air, dan internet
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas
Umum 5. Perjalanan Dinas Rutin
6. Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 7. Penyediaan Barang Habis PakaiATK Rutin
8. Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi Rumah Tangga 9. Rapat Pimpinan
10. Belanja Operasional Lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
27
Berikut sebaran alokasi operasional UI yang bersumber dari Bantuan Dana Pemerintah dan DAMAS.
Tabel 2.7 RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016
NO. URAIAN
DAMAS BPPTN dan DIPA
TOTAL
1 Belanja Pegawai
690,550,776,923 395,355,473,269
1.085.906.250.192
2 Langganan daya jasa listrik. telepon. gas.
air. dan internet 10,963,778,644
62,000,000,000 72.963.778.644
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
18,977,793,989 18.977.793.989
4 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Dalam Gedung. Luar Gedung. dan Fasilitas Umum
37,984,763,225 36,000,000,000
73.984.763.225
5 Perjalanan Dinas Rutin
29,324,927,376 29.324.927.376
6 Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI
51,600,000 21,000,000,000
21.051.600.000
7 Penyediaan Barang Habis PakaiATK Rutin
25,298,814,391 25.298.814.391
8 Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi
Rumah Tangga 58,509,153,300
58.509.153.300
9 Rapat Pimpinan
17,573,130,893 17.573.130.893
10 Belanja Operasional Lainnya
24,559,061,314 17,962,988,392
42.522.049.706 Total
913,799,148,055 532,318,461,661
1.446.112.261.716
Dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya, belanja pegawai menjadi alokasi belanja tertinggi di tahun 2016 dengan nilai alokasi sebesar Rp 1.085.906.250.192. Jumlah anggaran tersebut meliputi
Gaji Pegawai beserta tunjangannya, baik PNS, PUI, maupun PKWT dan Kontrak Borongan.