Monev Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Utama IKU Tabel 2

RKA Universitas Indonesia Tahun 2016 14 Kode SS Sasaran Strategis Kode IKU Nama IKU Target 2015 Total Capaian Capaian Capaian IKU Unit PIC IKU.5.e Persentase dosen bergelar S3total jumlah dosen 43 46 106.98 106.98 DSDM SS6 Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang, memiliki kemampuan akademis yang sangat baik IKU.6.a Persentase rata-rata Keketatan S1 reguler jalur undangan dan jalur tulis 3.75 3.72 100.8 100.8 KPMB IKU.6.b Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular 11.50 7.44 135.3 120 KPMB IKU.6.c Persentase rata-rata Keketatan S2 45 27.42 139.07 120 KPMB IKU.6.d Persentase rata-rata Keketatan S3 50 17.31 165.38 120 KPMB IKU.6.e Persentase sebaran mahasiswa terluar, terpencil, tertinggal terhadap total mahasiswa S1 30 26.28 87.6 87.6 KPMB SS7 Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa batas IKU.7.a Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, domestik dan internasional, sehingga terjadi sinergi kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam menjawab permasalahan bangsa dan tantangan riset di tingkat global 2500 kerjasama 2404 96.16 96.16 DKS SS8 Berkembangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dalam upaya mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat IKU.8.a Persentase tersedia dan terimplementasinya Prosedur Operasional Cepat Akuntabel Baku POCAB penanganan keluhan, permintaan perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 100 PAU 100 100 100 DPPF IKU.8.b Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar prosedur operasional baku perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terintegrasi 100 PAU 100 100 100 DPPF IKU.8.c Persentase tingkat kepuasaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan non akademik Universitas 35 Puas 35 100 100 DPPF IKU.8.d Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana Jalan, Akses Gedung, Toilet, Parkir untuk berkebutuhan khusus Penyandang kursi roda pada fasilitas UI 30 Tersedia 13.04 43.47 43.47 DPPF IKU.8.e Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500 20 13 65 65 DPPF IKU.8.f Mewujudkan UI sebagai cyber campus 50 50 100 100 DSTI IKU.8.g Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e- campus 80 80 100 100 DSTI IKU.8.h Tersedianya Master Plan Sarana dan Prasarana UI 80 90 112.5 112.5 BP3U 128.65 RKA Universitas Indonesia Tahun 2016 15

2. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran CKSA Unit Kerja PAU

Grafik 1.1 Capaian Kinerja dan Serapan CKSA Unit Kerja PAU RKA Universitas Indonesia Tahun 2016 16

3. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran CKSA Fakultas Program

Grafik 1.2 Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran CKSA Unit Kerja Fakultas Program RKA Universitas Indonesia Tahun 2016 17

BAB II ANGGARAN

Secara umum RKA UI Tahun 2016 didanai melalui sumber Bantuan Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat DAMAS. RKA UI membiayai seluruh kegiatan, baik kategori kelompok kegiatan Operasional, Pengembangan dan Investasi maupun layanan Tridharma UI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Adapun perkiraan pendapatan dan penggunaan anggaran UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran RKA UI Berdasarkan Kelompok Kegiatan Tahun 2016 PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH JUMLAH A BANTUAN PENDANAAN PEMERINTAH 582,318,461,661 25 A BANTUAN PENDANAAN PEMERINTAH 582,318,461,661 25 1 BPPTN 320,000,000,000 14 1 OPERASIONAL 532,318,461,661 23 2 DIPA - BELANJA PEGAWAI PNS 262,318,461,661 11 2 INVESTASI 50,000,000,000 2 3 PENGEMBANGAN B DANA MASYARAKAT DAMAS 1,761,988,900,690 75 B DANA MASYARAKAT DAMAS 1,753,687,259,081 75 8,301,641,609 1 BIAYA PENDIDIKAN 913,454,629,002 39 1 OPERASIONAL 913,799,148,055 39 2 NON BIAYA PENDIDIKAN 583,996,105,333 25 2 INVESTASI 378,902,725,761 16 3 SALDO DANA 264,538,166,355 11 3 PENGEMBANGAN 460,985,385,265 20 TOTAL PENERIMAAN 2,344,307,362,351 100 TOTAL PENGELUARAN 2,336,005,720,742 100 8,301,641,609