RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
9
Nama SS Nama IKU
Baseline 2014
Target 2015
Target 2016
Taregt 2017
Target 2018
Target 2019
Unit PIC
dan prasarana, Koleksi
Perpustakaan, e- Library, e-Journal
yang dilanggan
3. Meningkatnya daya saing
lulusan, baik ditingkat
nasional maupun internasional
antara lain melalui
pengembangan pendidikan inter,
multi, lintas dan trans-disiplin
dengan hibriditas keilmuan
a. Persentase tingkat kepuasan pengguna
terhadap kinerja lulusan UI
72.7 Puas 75 Puas
76 Puas 78 Puas
79 Puas 81 Puas
DPHA b. Persentase
perbandingan kinerja lulusan UI
dibanding lulusan non UI dalam
negeri dan luar negeri
Dalam Negeri =
45.5 lebih baik
Dalam Negeri = 50 lebih baik
Dalam Negeri = 52 lebih
baik Dalam Negeri
= 55 lebih baik
Dalam Negeri = 58 lebih
baik Dalam Negeri
= 62 lebih baik
DPHA Luar Negeri
= 27.3 lebih baik
Luar Negeri = 30 lebih baik
Luar Negeri = 31 lebih
baik Luar Negeri =
33 lebih baik
Luar Negeri = 35 lebih
baik Luar Negeri =
37 lebih baik
c. Persentase lulusan waktu tunggu di
bawah 3 bulan 73.5
75 76
78 79
80 DPHA
d. Persentase kesesuaian bidang
studi lulusan dengan bidang
profesi NA
70 72
75 77
80 DPHA
4. Terwujudnya UI sebagai
perguruan tinggi yang sehat
berdasarkan penerapan good
university governance
dengan membangun dan
menerapkan sistem keuangan
dan manajemen secara terpadu
dan efisien, membangun
sistem yang mendorong
penggalian pilihan sumber
dana alternatif selain Biaya
Pendidikan, termasuk
penggalangan lebih banyak
dana melalui kerjasama
dengan sektor publik serta
industri serta penguatan tata
kelola dan pengelolaan
dana abadi a. Perolehan predikat
hasil audit dari KAP Opini Audit =
WTP tahun 2013 Tahun
2014 belum diaudit
Opini Audit = WTP
Opini Audit = WTP
Opini Audit = WTP
Opini Audit = WTP
Opini Audit = WTP
SPI
b. Persentase Non BPBP
30 tidak termasuk
loan 35
37 40
45 51
DIRKEU c. Tingkat kepuasan
stakeholders terhadap layanan
administrasi skala Likert 1-5
NA 3
3 4
4 5
BP3U
d. Terwujudnya Budaya Mutu
berbasis ISO pada seluruh unit kerja di
lingkungan UI PAU = 4 Unit
BPMA, DRPM, DSTI,
KSP PAU = 5 Unit
BPMA, DRPM, DSTI, KSP,
Logistik PAU = 8 Unit
BPMA, DRPM, DSTI,
KSP, Logistik, DPA, KMB,
CDC PAU = 11 Unit
BPMA, DRPM, DSTI,
KSP, Logistik, DPA, KMB,
CDC, KUI, KEU, DIRPEN
PAU = 15 Unit BPMA,
DRPM, DSTI, KSP, Logistik,
DPA, PMB, CDC, KUI, KEU,
DIRPEN,BP3U, DITMAWA,
DPPF,DPHA PAU = 100
BP3U
PAF = 1 Unit FT, Prodi T.
Mesin PAF = 2 Unit
PAF = 3 Unit PAF = 4 Unit
PAF = 5 Unit PAF = 6 Unit
e. Tersedianya peraturan internal
UI yang menunjang sebagai PTN BH
sesuai Statuta UI NA
100 Selesai 100
Terimplemen tasi
100 Terimplemen
tasi 100
Terimplemen tasi
100 terimplement
asi dan terevaluasi
BLLH
f. Tersedianya Tata kelola Rumah Sakit
Pendidikan PTN UI NA
50 Pembahasan
75 Selesai 100
Selesai 50
Terimplemen tasi
100 Terimplemen
tasi BP3U
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
10
Nama SS Nama IKU
Baseline 2014
Target 2015
Target 2016
Taregt 2017
Target 2018
Target 2019
Unit PIC
universitas. g. Persentase
Integrasi sistem IT yang Ada
41 aplikasi informasi
yang dikembangk
an DSTI dan 7 Web
Informasi 2013
30 65
100 100
100 DSTI
5. Memperkokoh landasan sumber
daya manusia pada etika dan
berorientasi pada kinerja,
integritas dan integrasi sivitas
akademika untuk menghasilkan
kinerja yang unggul sebagai
faktor kualitas pendidikan dan
riset yang paling penting
a. Cetak biru sistem kepegawaian UI
yang terdiri dari: status
kepegawaian, disiplin pegawai,
pengadaan dan penempatan
pegawai, pemberhentian
pegawai, reward system, karir dan
pengembangan pegawai,
penyelesaian masalah
kepegawaian, HR IS yang terintegrasi
NA Terselesaikan
dan terimplementa
sinya desain cetak biru
status kepegawaian,
disiplin pegawai,
pengadaan dan penempatan
pegawai, HR IS Terselesaikan
dan terimplement
asinya desain cetak biru 50
dari seluruh aspek dengan
cakupan untuk seluruh
SDM internal UI
Terselesaikan dan
terimplement asinya desain
cetak biru seluruh aspek
dengan cakupan
untuk seluruh SDM internal
UI Terselesaikan
dan terimplement
asinya desain cetak biru
dengan cakupan yang
lebih luas termasuk 50
dari ventura dan sharing
HR dengan lembaga mitra
Terselesaikan dan
terimplement asinya desain
cetak biru dengan
cakupan yang lebih luas
termasuk ventura dan
sharing HR dengan
lembaga mitra DSDM
b. Rasio dosenmahasiswa
1:21 1:21
1:21 1:20
1:20 1:20
DSDM c. Kecukupan jumlah
Guru Besar sehingga setiap 5
mahasiswa S3 dibimbing Guru
Besar 46
50 55
60 65
70 DSDM
d. Rasio Karyawanjumlah
mahasiswa belum termasuk
outsourcing 1:16
1:18 1:18
1:20 1:21
1:23 DSDM
e. Persentase dosen bergelar S3total
jumlah dosen; 40
43 47
52 61
70 DSDM
6. Merekrut mahasiswa
terbaik dari berbagai latar
belakang, berprestasi dan
memiliki kemampuan
akademis yang sangat baik
a. Persentase rata- rata Keketatan S1
reguler jalur undangan dan jalur
tulis 3.95
3.75 3
3.5 3
3.25 KPMB
b. Persentase rata- rata Keketatan S1
non regular 11.98
11.5 11
11 10
10.5 KPMB
c. Persentase rata- rata Keketatan S2
49.1 45
43 42.5
41 40
KPMB d. Persentase rata-
rata Keketatan S3 52.17
50 45
40 37
35 KPMB
e. Persentase sebaran mahasiswa terluar,
terpencil, tertinggal terhadap total
mahasiswa S1 27
30 31
33 34
35 KPMB
7. Memperkuat kolaborasi dan
kemitraan dalam pendidikan, riset,
dan antara pendidikan dan
riset, dalam iklim a. Menjalin kerjasama
dan kolaborasi dengan berbagai
pihak, domestik dan internasional,
sehingga terjadi sinergi kekuatan-
2100 kerjasama
2500 kerjasama
2700 kerjasama
2900 kerjasama
3200 kerjasama
3500 kerjasama
DKS
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
11
Nama SS Nama IKU
Baseline 2014
Target 2015
Target 2016
Taregt 2017
Target 2018
Target 2019
Unit PIC
akademik yang dinamis tanpa
batas kekuatan yang
dimiliki dalam menjawab
permasalahan bangsa dan
tantangan riset di tingkat global
8. Berkembangnya sarana dan
prasarana yang berkualitas
dalam upaya mewujudkan
layanan prima yang efisien dan
efektif, ramah lingkungan
berbasis pada penggunaan
biaya dan sumber daya
bersama, serta didukung oleh
pengendalian internal dan
manajemen risiko yang kuat
a. Persentase tersedia dan
terimplementasinya Prosedur
Operasional Cepat Akuntabel Baku
POCAB penanganan
keluhan, permintaan
perbaikan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
NA 100 PAU
100 PAU dan 50
Fakultas 100 PAU
dan Fakultas 100 PAU
dan 100 Fakultas
100 seluruh UI
DPPF
b. Persentase tersedianya dan
terimplementasinya standar prosedur
operasional baku perencanaan
pemeliharaan sarana dan
prasarana terintegrasi
NA 100 PAU
100 PAU dan 50
Fakultas 100 PAU
dan Fakultas 100 PAU
dan 100 Fakultas
100 seluruh UI
DPPF
c. Persentase tingkat kepuasaan
penggunaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana akademik
dan non akademik Universitas
NA 35 Puas
47 Puas 60 Puas
75 Puas 90 Puas
DPPF
d. Persentase tersedianya dan
terimplementasinya standar sarana dan
prasarana Jalan, Akses Gedung,
Toilet, Parkir untuk berkebutuhan
khusus Penyandang kursi
roda pada fasilitas UI
NA 30 Tersedia
50 Tersedia 70 Tersedia
80 Tersedia 100 Tersedia
DPPF
e. Persentase unit akademik yang
memiliki nilai Green Metric UI di atas
1500 13
20 50
80 90
100 DPPF
f. Mewujudkan UI sebagai cyber
campus NA
50 75
100 100
100 DSTI
g. Terwujudnya IT Master Plan
kampus UI untuk mencapai e-campus
IT Master plan 2003
80 85
90 95
100 DSTI
h. Tersedianya Master Plan Sarana dan
Prasarana UI Master Plan
UI Existing 80
85 90
95 100
BP3U
Sumber : Rencana Strategis Universitas Indonesia 2015 – 2019
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
12
1.8. Monev Kinerja UI Tahun 2015
Pada tahun 2015, UI menyusun Renstra UI 2015-2019 dan telah menyesuaikan kegiatan tahun 2015 dengan sasaran capaian Renstra UI 2015-2019. Terdapat 8 Sasaran Strategis Universitas, 42 IKU dan 227 IKK
yang digunakan. Adapun capaian kinerja UI, baik pencapaian kinerja IKU maupun serapan anggaran yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2015.
1. Monev Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Utama IKU Tabel 1.2
Capaian Kinerja per Indikator Kinerja Utama IKU
Kode SS
Sasaran Strategis Kode
IKU Nama IKU
Target 2015 Total
Capaian Capaian
Capaian IKU
Unit PIC
SS1 Diperolehnya
peringkat akreditasi terbaik
dari lembaga akreditasi nasional
maupun internasional dan
meningkatnya rangking UI di
tingkat Dunia IKU.1.a
Persentase prodi dengan
peringkat akreditasi
terbaik oleh lembaga
akreditasi Nasional
S3 55
61.1 111.09
105.6 BPMA
D3 40
36.4 91
S2 65
72.3 111.23
S1 75
81.8 109.07
IKU.1.b Persentase prodi yang diases oleh
AUN-QA 25
30.91 123.64
120 BPMA
IKU.1.c Rangking UI
Versi QS World University
Ranking Asia
70 besar 79
85.51 76.09
BPMA Asia Tenggara
9 besar 11
62.5 Dunia
300 besar 358
80.27 SS2
Meningkatnya budaya dan
kualitas riset, semangat
enterpreneur, inovasi dan
pengabdian kepada
masyarakat untuk mendukung
kemandirian bangsa dan
memberikan solusi terhadap
permasalahan nasional dan global
khususnya evidence based
practice yang bisa diterapkan secara
nyata sebagai pedoman kerja
praktis di dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
IKU.2.a Rata-rata persentase alokasi
anggaran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat
per tahun 10
14.28 142.80
120 DRPM
IKU.2.b Jumlah publikasi
ilmiah international
terindeks dan tersitasi
International Terindeks
1000 publikasi
1024 102.4
100.95 DRPM
Tersitasi 200 publikasi
199 99.5
IKU.2.c Jumlah Hak Kekayaan Intelektual
HKI Universitas Indonesia 225 HKI
394 175.11
120 DIIB
IKU.2.d Jumlah Kegiatan Pengabdian
Masyarakat per tahun 80
per_tahun 88
110 110
DRPM IKU.2.e
Rata-rata jumlah sitasi per staf akademik per tahun
0.04 per_tahun
0.068 170
120 DRPM
IKU.2.f Jumlah buku teksajarilmiah yang
dihasilkan dan digunakan untuk pembelajaran per tahun
60 buku 62
103.33 103.33
DRPM IKU.2.g
Jumlah centre of excellence yang menunjang UI menjadi Unggulan
Asia 1
5 500
120 DRPM
IKU.2.h Persentase terbentuknya
Innovation Centre 50
35 70
70 DIIB
IKU.2.i Mewujudkan Perpustakaan
Universitas sebagai rujukan Perpustakaan Perguruan Tinggi
Nasional berdasarkan Sarana dan prasarana, Koleksi Perpustakaan,
e-Library, e-Journal yang dilanggan 5500 peserta
130700 999.99
120 PERPUS
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
13
Kode SS
Sasaran Strategis Kode
IKU Nama IKU
Target 2015 Total
Capaian Capaian
Capaian IKU
Unit PIC
SS3 Meningkatnya
daya saing lulusan, baik di tingkat
nasional maupun internasional
antara lain melalui pengembangan
pendidikan inter, multi, lintas dan
trans-disiplin dengan hibriditas
keilmuan IKU.3.a
Persentase tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan
UI 75 Puas
93.8 125.07
120 DPHA
IKU.3.b Persentase
perbandingan kinerja lulusan
UI dibanding lulusan non UI
dalam negeri dan luar negeri
Dalam Negeri 50 lebih
baik 45.2
90.4 90.87
DPHA Luar Negeri
30 lebih baik
27.4 91.33
IKU.3.c Persentase lulusan waktu tunggu
di bawah 3 bulan 75
89.7 119.6
119.6 DPHA
IKU.3.d Jumlah lulusan UI yang memiliki
bidang studi yang sesuai dengan profesi lulusan dibagi dengan
jumlah total responden 100 70
84.9 121.29
120 DPHA
SS4 Terwujudnya UI
sebagai perguruan tinggi yang sehat
berdasarkan penerapan good
university governance
dengan membangun dan
menerapkan sistem keuangan
dan manajemen secara terpadu dan
efisien, membangun
sistem yang mendorong
penggalian pilihan sumber dana
alternatif selain Biaya Pendidikan,
termasuk penggalangan
lebih banyak dana melalui kerjasama
dengan sektor publik serta
industri serta penguatan tata
kelola dan pengelolaan dana
abadi universitas. IKU.4.a
Perolehan predikat hasil audit dari KAP
WTP WTP
100 100
SPI IKU.4.b
Persentase Non BPBP 35
48.41 138.31
120 DITKEU
IKU.4.c Tingkat kepuasan stakeholders
terhadap layanan administrasi skala Likert 1-5
3 3.82
127.33 120
BP3U IKU.4.d
Terwujudnya Budaya Mutu
berbasis ISO pada seluruh
unit kerja di lingkungan UI
PAF 2 Unit
1 50
65 BP3U
PAU 5 Unit
4 80
IKU.4.e Tersedianya peraturan internal UI
yang menunjang sebagai PTN BH sesuai Statuta UI
100 Selesai
85 85
85 BLLH
IKU.4.f Tersedianya Tata kelola Rumah
Sakit Pendidikan PTN UI 50
Pembahasa n
40 80
80 BP3U
IKU.4.g Persentase Integrasi sistem IT yang
Ada 30
25 83.33
83.33 DSTI
SS5 Memperkokoh
landasan sumber daya manusia pada
etika dan berorientasi pada
kinerja, integritas dan integrasi
sivitas akademika untuk
menghasilkan kinerja yang
unggul sebagai faktor kualitas
pendidikan dan riset yang paling
penting IKU.5.a
Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status
kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan
pegawai, pemberhentian pegawai, reward system, karir dan
pengembangan pegawai, penyelesaian masalah
kepegawaian, HR IS yang terintegrasi
100 50
50 50
DSDM
IKU.5.b Rasio dosenmahasiswa
1:21 1:21
100 100
DSDM IKU.5.c
Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3
dibimbing Guru Besar 50
50 100
100 DSDM
IKU.5.d Rasio Karyawanjumlah mahasiswa
belum termasuk outsourcing 1:18
01:16.5 91.01
91.01 DSDM
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
14
Kode SS
Sasaran Strategis Kode
IKU Nama IKU
Target 2015 Total
Capaian Capaian
Capaian IKU
Unit PIC
IKU.5.e Persentase dosen bergelar S3total
jumlah dosen 43
46 106.98
106.98 DSDM
SS6 Merekrut
mahasiswa terbaik dari berbagai latar
belakang, memiliki kemampuan
akademis yang sangat baik
IKU.6.a Persentase rata-rata Keketatan S1
reguler jalur undangan dan jalur tulis
3.75 3.72
100.8 100.8
KPMB IKU.6.b
Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular
11.50 7.44
135.3 120
KPMB IKU.6.c
Persentase rata-rata Keketatan S2 45
27.42 139.07
120 KPMB
IKU.6.d Persentase rata-rata Keketatan S3
50 17.31
165.38 120
KPMB IKU.6.e
Persentase sebaran mahasiswa terluar, terpencil, tertinggal
terhadap total mahasiswa S1 30
26.28 87.6
87.6 KPMB
SS7 Memperkuat
kolaborasi dan kemitraan dalam
pendidikan, riset, dan antara
pendidikan dan riset, dalam iklim
akademik yang dinamis tanpa
batas IKU.7.a
Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, domestik
dan internasional, sehingga terjadi sinergi kekuatan-kekuatan yang
dimiliki dalam menjawab permasalahan bangsa dan
tantangan riset di tingkat global 2500
kerjasama 2404
96.16 96.16
DKS
SS8 Berkembangnya
sarana dan prasarana yang
berkualitas dalam upaya
mewujudkan layanan prima
yang efisien dan efektif, ramah
lingkungan berbasis pada
penggunaan biaya dan sumber daya
bersama, serta didukung oleh
pengendalian internal dan
manajemen risiko yang kuat
IKU.8.a Persentase tersedia dan
terimplementasinya Prosedur Operasional Cepat Akuntabel Baku
POCAB penanganan keluhan, permintaan perbaikan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
100 PAU 100
100 100
DPPF
IKU.8.b Persentase tersedianya dan
terimplementasinya standar prosedur operasional baku
perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terintegrasi
100 PAU 100
100 100
DPPF
IKU.8.c Persentase tingkat kepuasaan
penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik
dan non akademik Universitas 35 Puas
35 100
100 DPPF
IKU.8.d Persentase tersedianya dan
terimplementasinya standar sarana dan prasarana Jalan, Akses
Gedung, Toilet, Parkir untuk berkebutuhan khusus
Penyandang kursi roda pada fasilitas UI
30 Tersedia 13.04
43.47 43.47
DPPF
IKU.8.e Persentase unit akademik yang
memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500
20 13
65 65
DPPF IKU.8.f
Mewujudkan UI sebagai cyber campus
50 50
100 100
DSTI IKU.8.g
Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e-
campus 80
80 100
100 DSTI
IKU.8.h Tersedianya Master Plan Sarana
dan Prasarana UI 80
90 112.5
112.5 BP3U
128.65