RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
24
almamater berikut perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialiisasi
peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia.
2. Pendapatan Non BP
Pada tahun 2016, diperkirakan UI akan memperoleh Pendapatan Non BP sebesar Rp 583.996.105.333 dari seluruh kegiatan ventura universitas, baik dari PAU, Fakultas maupun
Lembaga. Sebagian pendapatan Non BP dikelola dan diperoleh melalui Unit Kerja PAU dengan total nilai pendapatan sebesar Rp 235.959.791.486. Pendapatan Non BP PAU diantaranya dari kegiatan
penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, UI Expo, Hibah PUPT DIKTI dan Ristek, Hotel Makara, dan
lainnya. Sebaran Rencana Pendapatan Non BP UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:
Tabel 2.6 RKA Penerimaan Sumber Dana : DAMAS
– NON BP UI Tahun 2016
NO UNIT KERJA
GROSS NETT
KONTRIBUSI KE PAU
1 2
3 4
5
1 FK
25,680,814,842 24,396,774,100
1,284,040,742 2
FKG 55,019,231,407
52,268,269,837 2,750,961,570
3 FMIPA
30,245,111,000 28,732,855,450
1,512,255,550 4
FT 49,436,632,004
46,964,800,404 2,471,831,600
5 FEB
9,921,266,399 9,425,203,079
496,063,320 6
FIB 6,000,000,000
6,000,000,000 7
FPSI 8,697,200,000
8,262,340,000 434,860,000
8 FISIP
1,191,000,000 1,131,450,000
59,550,000 9
FKM 31,008,000,000
29,457,600,000 1,550,400,000
10 FASILKOM
475,000,000 451,250,000
23,750,000 11
FIK 1,152,400,000
1,094,780,000 57,620,000
12 PROG. PASCASARJANA
18,664,139,200 17,730,932,240
933,206,960 13
PROG. VOKASI 3,319,850,000
3,153,857,500 165,992,500
14 F. FARMASI
1,709,580,000 1,624,101,000
85,479,000 15
LBI 33,381,200,000
31,712,140,000 1,669,060,000
16 LD
8,000,000,000 7,600,000,000
400,000,000 17
LPEM 21,879,112,500
20,785,156,875 1,093,955,625
18 PPA
9,068,745,000 8,615,307,750
453,437,250 19
LPT 16,858,500,000
16,015,575,000 842,925,000
20 LTC
1,297,000,000 1,232,150,000
64,850,000 21
LM 15,031,531,495
14,279,954,918 751,576,577
22 PAU
235,959,791,486 224,161,801,907
11,797,989,579 TOTAL
583,996,105,333 555,096,300,060
28,899,805,273
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
25
2.2. Rencana Pengeluaran
Dalam menjalani seluruh kegiatannya, UI mengklasifikasi rencana pengeluarannya dalam dua dimensi, yaitu kelompok kegiatan dan layanan Tridharma PT. Kelompok kegiatan UI meliputi kegiatan
operasional, pengembangan dan investasi. Sedangkan layanan Tridharma PT UI terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada tahun 2016, rencana pengeluaran UI untuk belanja
operasional sebesar Rp 1.446.117.609.716 62 dan layanan Pendidikan sebesar Rp 1.840.349.199.715 79 dari total Rencana Pengeluaran UI sebesar Rp 2.336.005.720.742.
Grafik 2.2 RENCANA KERJA ANGGARAN Berdasarkan Kelompok Kegiatan UI Tahun 2016
RKA Universitas Indonesia Tahun 2016
26
Grafik 2.3 RENCANA KERJA ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016
2.2.2. Kelompok Kegiatan
Secara umum kelompok kegiatan anggaran pengeluaran terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu :
1. Operasional
Merujuk pada Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 101 Tahun 2011, Kegiatan Operasional merupakan kegiatan pengadaan barang danatau jasa yang bersifat habis pakai yang digunakan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Unit Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sub Kelompok Kegiatan ini meliputi:
1. Belanja Pegawai 2. Langganan daya jasa terdiri dari biaya listrik, telepon, gas, air, dan internet
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas
Umum 5. Perjalanan Dinas Rutin
6. Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 7. Penyediaan Barang Habis PakaiATK Rutin
8. Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi Rumah Tangga 9. Rapat Pimpinan
10. Belanja Operasional Lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
