Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 36
o Dampak
: Adanya rasa kebangsaan generasi muda dalam mewarisi
sejarah perjuangan bangsa dan dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan Negara
Republik Indonesia
B. PROGRAM : PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
-
Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator kinerja : o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya operasional
dan bantuan
terhadap penyandang masalah sosial
o Outcome hasil
: Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial o
Dampak :
Berkurangnya penyandang masalah sosial -
Kegiatan : Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Nakal
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya pelatihan dan praktek belajar anak jalanan, anak cacat dan nakal
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya keterampilan kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal di Kota Payakumbuh
o Dampak
: Terciptanya sumber daya manusia sehingga dapat hidup
mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan dapat mengurangi angka Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS -
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 37
Indikator kinerja : o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya penyaluran beras miskin pada masyarakat miskin di Kota Payakumbuh dan pembinaan KUBE FM serta
monitoring pada PMKS o
Outcome hasil :
Tersalurkannya Raskin
untuk keluarga
miskin dan
pembinaan KUBE FM serta monitoring pada PMKS o
Benefit Manfaat :
Berkurangnya beban penduduk miskin o
Dampak :
Meniangkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Kegiatan : Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan
Kejadian Luar Biasa
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Tersalurkannya paket bantuan untuk korban bencana
o Outcome hasil
: Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal korban bencana
o Benefit Manfaat
: Berkurangnya penderitaan masyarakat yang terkena
bencana o
Dampak :
Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan bencana atau meminimalisir
dampak negatif yang diakibatkan bencana. -
Kegiatan : Monitorong, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator kinerja : o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya kegiatan
monev dan
pelaporan kesejahteraan sosial
o Outcome hasil
: Diperolehnya data perkembangan dan pemberdayaan
terhadap PMKS, PSKS, dan ketenagakerjaan o
Benefit Manfaat :
Adanya data yang akuran tentang PMKS, PSKS, dan ketenagakerjaan
o Dampak
: Meningkatnya
kegiatan pelayanan
dan rehabilitasi
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 38
kesejahteraan sosial -
Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi
o Outcome hasil
: Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat dan eks
trauma o
Dampak :
Mandirinya para penyandang cacat dan eks trauma -
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia Potensial
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya
peningkatan pelayanan
dan rehabilitasi
o Outcome hasil
: Terpenuhinya pelayanan bagi lanjut usia
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya kualitas hidup lanjut usia
o Dampak
: Mandirinya para lanjut usia
-
Kegiatan : Asistensi Lanjut Usia Terlantar
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi
o Outcome hasil
: Terpenuhinya pelayanan bagi lanjut usia terlantar
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya kualitas hidup lanjut usia terlantar
o Dampak
: Berkurangnya lanjut usia terlantar
- Kegiatan : Asistensi Penyandang Cacat Terlantar
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi
o Outcome hasil
: Terpenuhinya pelayanan bagi penyandang cacat terlantar
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat terlantar
o Dampak
: Berkurangnya penyandang cacat terlantar
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 39
-
Kegiatan : Studi kelayakan tanah untuk pemakaman umum
Indikator kinerja : o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Tersedianya dokumen pencatatan kelayakan TPU o
Outcome hasil :
Terlaksananya dengan baik TPU di Kota Payakumbuh o
Benefit Manfaat :
Adanya areal khusus untuk mayat terlantar o
Dampak :
Adanya TPU Di Kota Payakumbuh -
Kegiatan : Fasilitasi rumah tidak layak huni RTLH
Indikator kinerja : o
Input masukan :
Dana APBN o
Output Keluaran :
Terfasilitasinya pembangunan rumah layak huni o
Outcome hasil :
Meningkatnya kualitas RTLH bagi keluarga miskin o
Benefit Manfaat :
Adanya peningkatan kualitas hidup bagi rakyat miskin o
Dampak :
Berkurangnya rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA
- Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Capasity Building Petugas dan Pendamping
Sosial, KAT dan PMKS Lainnya
Indikator kinerja :
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
o Outcome hasil
: Meningkatnya kemampuan pendamping sosial, KAT dan PMKS
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya ekonomi pendamping sosial, KAT dan PMKS
o Dampak
: Meningkatnya keberdayaan pendamping sosial, KAT dan PMKS
-
Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 40
o Output Keluaran
: Terselenggaranya penseleksian bimbingan sosial dan
pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
o Outcome hasil
: Meningkatnya wawasan dan keinginan berusaha bagi
keluarga miskin o
Benefit Manfaat :
Meningkatnya ekonomi dan penghasilan keluarga miskin o
Dampak :
Berkurangnyan penduduk fakir miskin
D. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
-
Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT dan KUBE berprestasi
o Outcome hasil
: Terseleksinya dan terkirimnya PSM, KT dan KUBE
o Benefit Manfaat
: Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
o Dampak
: Meningkatnya keberdayaan masyarakat
- Kegiatan : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
o Outcome hasil
: Meningkatnya wawasan dan keinginan masyarakat dan
dunia usaha dalam berpartisipasi di lembaga sosial o
Benefit Manfaat :
Adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam kelembagaan sosial
o Dampak
: Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan dunia usaha
E. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
- Kegiatan : Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
Indikator kinerja
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 41
o Input masukan
: Dana APBD
o Output Keluaran
: Terlaksananya pembinaan anak terlantar
o Outcome hasil
: Peningkatan kualitas hidup anak terlantar
o Benefit Manfaat
: Adanya penyaluran bakat dan keterampilan anak terlantar
o Dampak
: Berkurangnya anak terlantar
F. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO
-
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan Panti Jompo
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo o
Outcome hasil :
Meningkatnya keterampilan bagi Penghuni Panti o
Benefit Manfaat :
Terciptanya sumber daya manusia sehingga dapat hidup mandiri
o Dampak
: Meningkatnya keterampilan bagi Penghuni Panti
G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
- Kegiatan Penyusunan Database PMKS dan Tenaga Kerja
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Tersedianya hasil
pemutakhiran data
PMKS dan
ketenagakerjaan Kota Payakumbuh o
Outcome hasil :
Dimanfaatkannya database PMKS dan ketenagakerjaan o
Benefit Manfaat :
Tersedianya hasil
pemutakhiran data
PMKS dan
ketenagakerjaan Kota Payakumbuh o
Dampak :
Tersedianya hasil
pemutakhiran data
PMKS dan
ketenagakerjaan Kota Payakumbuh
-
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 42
o Outcome hasil
: Terlatihnya pencari kerja
o Benefit Manfaat
: Tersedianya tenaga kerja terlatih
o Dampak
: Tersedianya tenaga kerja yang handal
H. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
- Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai o
Outcome hasil :
Tersedianya tenaga kerja siap pakai o
Benefit Manfaat :
Adanya tenaga kerja yang terampil o
Dampak :
Meningkatnya peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja
I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
-
Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator kinerja o
Input masukan :
Dana APBD o
Output Keluaran :
Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan pada Perusahaan yang ada di Payakumbuh
o Outcome hasil
: Terdapatnya
Perusahaan yang
mematuhi UU
ketenagakerjaan o
Benefit Manfaat :
Terdapatnya Perusahaan
yang mematuhi
UU ketenagakerjaan
o Dampak
: Meningkatnya kesadaran Perusahaan untuk keselamatan
dan kesehatan karyawan
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 43
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS
Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka
mempu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan undang-undang no 13
tahun 2011 tentang fakir miskin. Pemberdayaan sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas
Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas.
Sasaran Pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil, seperti :
a. Pemberdayaan keluarga b. Pemberdayaan sosial fakir miskin
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dalam lima
tahun terakhir Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur
pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat PSM, Organisasi Sosial ORSOS, dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 44
masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayubansuku.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan
adalah : a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal,
anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat yang memerlukan perlindungan khusus.
b. Penyandang cacat anak maupun dewasa c. Tuna Sosial
d. Lanjut usia terlantar e. Korban penyalahgunaan napza
4. Program Pembinaan Anak Terlantar Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan dukungan APBD di laksanakan
melalui system kerja sama dengan Dinas Sosial untuk ditempatkan pada panti asuhan dalam wilayah Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat.
5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pelayanan sosial penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu
penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanannya diarahkan pada : rehabiltasi
sosial, bantuan sosial, pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas. 6. Program Pembinaan Panti AsuhanPanti Jompo
Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti yaitu :
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 45
Pelayanan regular dan pelayanan di luar panti yang meliputi day care service, foster care, home care service, pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif
UEP. Serta mewujudkan perlindungan dan aksesbilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan yang pada program ini meliputi kegiatan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja dan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan ketentuan perusahaan tempat ditempatkannya tenaga kerja tersebut, sesuai dengan
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pada Program ini lebih di fokuskan pada kegiatan yang melindungi para tenaga kerja dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD
1. Parsentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial 2. Jumlah fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mandiri 3. Terlaksananya program rehabilitasi sosial pasca bencana alam
4. Presentasi rehabilitasi kesejahteraan sosial 5. Terlatihnya angkatan kerja siap pakai
6. Adanya perlindungan bagi bagi tenaga kerja
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 46
BAB VII P E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2013 – 2017 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang
kesejahteraan sosial tenaga kerja 2008-2012 dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Payakumbuh 2013 –
2017 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja dlam
kurun waktu 2008 – 2012 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
Tenaga Kerja. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan
untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS dan angkatan kerja yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan
sosial.
Menyongsong periode lima tahun ke depan 2013 – 2017 dengan visi “ Terwujudnya kemandirian masyarakat dan lingkungannya dalam mencapai
kesejahteraan di Kota Payakumbuh “. Diyakini dapat mengajak dan menggerakkan
seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial dan Tenaga Kerja
termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Melalui rencana strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2013-2017, diharapkan dapat memper-
tegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Payakumbuh yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan
Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 47
masyarakat dan menurunkan kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran dan melindungi tenaga kerja. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.
Rencana strategi ini disusun dengan RPJMD Kota Payakumbuh 2013 – 2017 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Propinsi Sumatera
Barat bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja sampai saat
ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial tenaga kerja yang
semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Payakumbuh, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika
pelaksanaan RPJMD 2013 – 2017.
Payakumbuh, 8 Februari 2013 KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA
KOTA PAYAKUMBUH
Drs. YUMMARDIUS
NIP. 19581010 198110 1 001
Target RP Jt
Target Rp Jt
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18
BIDANG SOSIAL A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kelancaran
program Administrasi
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Lancarnya administrasi surat
menyurat 3.196.000
3.530.000 4.412.500
5.515.625 6.894.531
8.618.164 28.970.820
Dinsosnaker Kota Pyk
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan
listrik terbayarnya
rekening air,listrik dan telepon
20.400.000 22.800.000
28.500.000 35.625.000
44.531.250 55.664.063
187.120.313
Dinsosnaker Kota Pyk
3
Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan
Kend. DinasOperasional Terciptanya
keamanan dan kenyamanan
dalam berkendaraan
960.000 7.502.800
9.378.500 11.723.125
14.653.906 18.317.383
61.575.714
Dinsosnaker Kota Pyk
4
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Lancarnya pengelolaan
administarsi keuangan
56.760.000 73.848.000
92.310.000 115.387.500
144.234.375 180.292.969
606.072.844
Dinsosnaker Kota Pyk
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya kenyamanan dan
kebersihan kantor
1.962.550 3.127.850
3.909.813 4.887.266
6.109.082 7.636.353
25.670.363
Dinsosnaker Kota Pyk
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja
6.960.000 11.906.000
14.882.500 18.603.125
23.253.906 29.067.383
97.712.914
Dinsosnaker Kota Pyk
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya
pelaksanaan 19.400.800
15.432.150 19.290.188
24.112.734 30.140.918
37.676.147 126.652.137
Dinsosnaker
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PAYAKUMBUH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KOTA PAYAKUMBUH
Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Akhir Bidang Urusan Pmerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinierja
Satuan Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung jawab
Output Outcome
1
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015
7
pelaksanaan Administrasi
kantor 15.432.150
19.290.188 24.112.734
30.140.918 37.676.147
126.652.137
Dinsosnaker Kota Pyk
8
Penyediaan barang cetakan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan 22.130.000
24.032.400 30.040.500
37.550.625 46.938.281
58.672.852 197.234.658
Dinsosnaker Kota Pyk
9
Penyediaan komponen instalasi listrik peneragan
bangunan kantor Berfungsinya
instalasi listrik kantor
1.632.200 1.774.200
2.217.750 2.772.188
3.465.234 4.331.543
14.560.915
Dinsosnaker Kota Pyk
10
Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat
15.497.725 21.220.000
26.525.000 33.156.250
41.445.313 51.806.641
174.153.203
Dinsosnaker Kota Pyk
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan terpenuhinya
bahan informasi dan surat kabar
7.135.000 4.574.600
5.718.250 7.147.813
8.934.766 11.168.457
37.543.885
Dinsosnaker Kota Pyk
12
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makan dan
minum kantor 20.000.000
18.920.000 23.650.000
29.562.500 36.953.125
46.191.406 155.277.031
Dinsosnaker Kota Pyk
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya sumber daya
aparatur 107.390.000
134.260.000 167.825.000
209.781.250 262.226.563
327.783.203 1.101.876.016
Dinsosnaker Kota Pyk
B Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang undangan Meningkatnya
wawasan aparatur
- -
- 121.025.000
151.281.250 189.101.563
236.376.953 697.784.766
Dinsosnaker Kota Pyk
C Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin kantor 5.886.100
7.795.550 9.744.438
12.180.547 15.225.684
19.032.104 63.978.322
Dinsosnaker Kota Pyk
2
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional Tersedianyajasa
pemeliharaan kendaraan dinas
81.636.000 103.085.000
128.856.250 161.070.313
201.337.891 251.672.363
846.021.816
Dinsosnaker Kota Pyk
3
Pemeliharaan rutin berkala mobiler
Terlaksananya pemeliharaan
mobiler 3.000.000
2.590.000 3.237.500
4.046.875 5.058.594
6.323.242 21.256.211
Dinsosnaker Kota Pyk
4
Pengadaan penyediaan Mobiler
- -
4.795.000 5.993.750
7.492.188 9.365.234
11.706.543 39.352.715
Dinsosnaker Kota Pyk
D Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya kelengkapan
pakaian dinas pegawai
12.515.000 16.000.000
20.000.000 25.000.000
31.250.000 39.062.500
131.312.500
Dinsosnaker Kota Pyk
E Program Perencanaan
Pembangunan 1
Penyusunan RENSTRA SKPD
Pedoman penyusunan
pembangunan 5 tahun ke depan
- -
15 buku 19.160.000 -
- -
- -
- -
- 19.160.000
Dinsosnaker Kota Pyk
2 Penyusunan Renja dan
Lakip SKPD Tersedianya
Renja dan Lakip SKPD
10.000.000,00 12.500.000,00 -
13.750.000,00 - 15.125.000,00
51.375.000
Dinsosnaker Kota Pyk
F Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana areal pemakaman
1 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman Terpeliharanya
TMP Kusuma Bangsa dan
Makam Pejuang 2 TMP
21.088.150 2 TMP 42.824.400 2 TMP
53.530.500 2 TMP 66.913.125 2 TMP
83.641.406 2 TMP 104.551.758
351.461.189
Dinsosnaker Kota Pyk
Program Pelayanan Meningkatnya
pelayanan dan
G Program Pelayanan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
pelayanan dan rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1 Penyusunan kebijakan
pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial Terpenuhinya
pelayanan bagi PMKS
4 mslh 51.363.500
4 mayat terlantar,
5 org gila terlantar,
20 org sakit
terlantar, 20 org
terlantar 60.028.375
4 mslh 75.035.469 4 mslh
93.794.336 4 mslh 117.242.920 4 mslh
146.553.650 492.654.750
Dinsosnaker Kota Pyk
2 Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak terlantar, jalanan dan
anak cacat, anak nakal Meningkatnya
kecakapan hidup life skill anak
nakal, anak jalanan dan anak
cacat untuk masa depan mereka
17 org 42.878.650 17 org
39.251.675 21 org
49.064.594 24 org 61.330.742 25 org
76.663.428 29 org 95.829.285
322.139.723
Dinsosnaker Kota Pyk
3 Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan prasarana rehab kesos bagi
PMKS Tersalurkannya
raskin dan terpulangkannya
orang terlantar 3671 KK
miskin 297.958.225
3671 KK miskin
363.943.000 454.928.750
568.660.938 710.826.172
888.532.715 2.986.891.574
Dinsosnaker Kota Pyk
4 Penanganan masalah
strategis yang menyangkut tanggap darurat dan
kejadian luar biasa Lancarnya
pelaksanaan tugas dan
kegiatan Tagana 1 tahun
59.450.000 - -
- -
- -
- -
- -
-
Dinsosnaker Kota Pyk