Strategi Kebijakan VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 36 o Dampak : Adanya rasa kebangsaan generasi muda dalam mewarisi sejarah perjuangan bangsa dan dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan Negara Republik Indonesia

B. PROGRAM : PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya operasional dan bantuan terhadap penyandang masalah sosial o Outcome hasil : Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS o Benefit Manfaat : Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial o Dampak : Berkurangnya penyandang masalah sosial - Kegiatan : Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Nakal Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pelatihan dan praktek belajar anak jalanan, anak cacat dan nakal o Benefit Manfaat : Meningkatnya keterampilan kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal di Kota Payakumbuh o Dampak : Terciptanya sumber daya manusia sehingga dapat hidup mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan dapat mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 37 Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya penyaluran beras miskin pada masyarakat miskin di Kota Payakumbuh dan pembinaan KUBE FM serta monitoring pada PMKS o Outcome hasil : Tersalurkannya Raskin untuk keluarga miskin dan pembinaan KUBE FM serta monitoring pada PMKS o Benefit Manfaat : Berkurangnya beban penduduk miskin o Dampak : Meniangkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Kegiatan : Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Tersalurkannya paket bantuan untuk korban bencana o Outcome hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal korban bencana o Benefit Manfaat : Berkurangnya penderitaan masyarakat yang terkena bencana o Dampak : Meningkatnya kepedulian dan kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan bencana atau meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan bencana. - Kegiatan : Monitorong, Evaluasi dan Pelaporan Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan kesejahteraan sosial o Outcome hasil : Diperolehnya data perkembangan dan pemberdayaan terhadap PMKS, PSKS, dan ketenagakerjaan o Benefit Manfaat : Adanya data yang akuran tentang PMKS, PSKS, dan ketenagakerjaan o Dampak : Meningkatnya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 38 kesejahteraan sosial - Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi o Outcome hasil : Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS o Benefit Manfaat : Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat dan eks trauma o Dampak : Mandirinya para penyandang cacat dan eks trauma - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia Potensial Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi o Outcome hasil : Terpenuhinya pelayanan bagi lanjut usia o Benefit Manfaat : Meningkatnya kualitas hidup lanjut usia o Dampak : Mandirinya para lanjut usia - Kegiatan : Asistensi Lanjut Usia Terlantar Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi o Outcome hasil : Terpenuhinya pelayanan bagi lanjut usia terlantar o Benefit Manfaat : Meningkatnya kualitas hidup lanjut usia terlantar o Dampak : Berkurangnya lanjut usia terlantar - Kegiatan : Asistensi Penyandang Cacat Terlantar Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi o Outcome hasil : Terpenuhinya pelayanan bagi penyandang cacat terlantar o Benefit Manfaat : Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat terlantar o Dampak : Berkurangnya penyandang cacat terlantar Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 39 - Kegiatan : Studi kelayakan tanah untuk pemakaman umum Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Tersedianya dokumen pencatatan kelayakan TPU o Outcome hasil : Terlaksananya dengan baik TPU di Kota Payakumbuh o Benefit Manfaat : Adanya areal khusus untuk mayat terlantar o Dampak : Adanya TPU Di Kota Payakumbuh - Kegiatan : Fasilitasi rumah tidak layak huni RTLH Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBN o Output Keluaran : Terfasilitasinya pembangunan rumah layak huni o Outcome hasil : Meningkatnya kualitas RTLH bagi keluarga miskin o Benefit Manfaat : Adanya peningkatan kualitas hidup bagi rakyat miskin o Dampak : Berkurangnya rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA

- Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Capasity Building Petugas dan Pendamping Sosial, KAT dan PMKS Lainnya Indikator kinerja : o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS o Outcome hasil : Meningkatnya kemampuan pendamping sosial, KAT dan PMKS o Benefit Manfaat : Meningkatnya ekonomi pendamping sosial, KAT dan PMKS o Dampak : Meningkatnya keberdayaan pendamping sosial, KAT dan PMKS - Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 40 o Output Keluaran : Terselenggaranya penseleksian bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin o Outcome hasil : Meningkatnya wawasan dan keinginan berusaha bagi keluarga miskin o Benefit Manfaat : Meningkatnya ekonomi dan penghasilan keluarga miskin o Dampak : Berkurangnyan penduduk fakir miskin

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya penilaian dan pengiriman PSM, KT dan KUBE berprestasi o Outcome hasil : Terseleksinya dan terkirimnya PSM, KT dan KUBE o Benefit Manfaat : Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat o Dampak : Meningkatnya keberdayaan masyarakat - Kegiatan : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial o Outcome hasil : Meningkatnya wawasan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi di lembaga sosial o Benefit Manfaat : Adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam kelembagaan sosial o Dampak : Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan dunia usaha

E. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

- Kegiatan : Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Indikator kinerja Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 41 o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pembinaan anak terlantar o Outcome hasil : Peningkatan kualitas hidup anak terlantar o Benefit Manfaat : Adanya penyaluran bakat dan keterampilan anak terlantar o Dampak : Berkurangnya anak terlantar

F. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO

- Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan Panti Jompo Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo o Outcome hasil : Meningkatnya keterampilan bagi Penghuni Panti o Benefit Manfaat : Terciptanya sumber daya manusia sehingga dapat hidup mandiri o Dampak : Meningkatnya keterampilan bagi Penghuni Panti

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

- Kegiatan Penyusunan Database PMKS dan Tenaga Kerja Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Tersedianya hasil pemutakhiran data PMKS dan ketenagakerjaan Kota Payakumbuh o Outcome hasil : Dimanfaatkannya database PMKS dan ketenagakerjaan o Benefit Manfaat : Tersedianya hasil pemutakhiran data PMKS dan ketenagakerjaan Kota Payakumbuh o Dampak : Tersedianya hasil pemutakhiran data PMKS dan ketenagakerjaan Kota Payakumbuh - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 42 o Outcome hasil : Terlatihnya pencari kerja o Benefit Manfaat : Tersedianya tenaga kerja terlatih o Dampak : Tersedianya tenaga kerja yang handal

H. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

- Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terlaksananya penempatan tenaga kerja siap pakai o Outcome hasil : Tersedianya tenaga kerja siap pakai o Benefit Manfaat : Adanya tenaga kerja yang terampil o Dampak : Meningkatnya peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja

I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

- Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Indikator kinerja o Input masukan : Dana APBD o Output Keluaran : Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan pada Perusahaan yang ada di Payakumbuh o Outcome hasil : Terdapatnya Perusahaan yang mematuhi UU ketenagakerjaan o Benefit Manfaat : Terdapatnya Perusahaan yang mematuhi UU ketenagakerjaan o Dampak : Meningkatnya kesadaran Perusahaan untuk keselamatan dan kesehatan karyawan Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 43 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mempu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan undang-undang no 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Pemberdayaan sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Sasaran Pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil, seperti : a. Pemberdayaan keluarga b. Pemberdayaan sosial fakir miskin 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dalam lima tahun terakhir Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat PSM, Organisasi Sosial ORSOS, dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 44 masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayubansuku. 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah : a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat yang memerlukan perlindungan khusus. b. Penyandang cacat anak maupun dewasa c. Tuna Sosial d. Lanjut usia terlantar e. Korban penyalahgunaan napza 4. Program Pembinaan Anak Terlantar Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan dukungan APBD di laksanakan melalui system kerja sama dengan Dinas Sosial untuk ditempatkan pada panti asuhan dalam wilayah Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pelayanan sosial penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanannya diarahkan pada : rehabiltasi sosial, bantuan sosial, pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas. 6. Program Pembinaan Panti AsuhanPanti Jompo Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti yaitu : Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 45 Pelayanan regular dan pelayanan di luar panti yang meliputi day care service, foster care, home care service, pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif UEP. Serta mewujudkan perlindungan dan aksesbilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia. 7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Kegiatan yang pada program ini meliputi kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan sekaligus menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan ketentuan perusahaan tempat ditempatkannya tenaga kerja tersebut, sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pada Program ini lebih di fokuskan pada kegiatan yang melindungi para tenaga kerja dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD

1. Parsentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial 2. Jumlah fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mandiri 3. Terlaksananya program rehabilitasi sosial pasca bencana alam 4. Presentasi rehabilitasi kesejahteraan sosial 5. Terlatihnya angkatan kerja siap pakai 6. Adanya perlindungan bagi bagi tenaga kerja Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 46

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2013 – 2017 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial tenaga kerja 2008-2012 dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Payakumbuh 2013 – 2017 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja dlam kurun waktu 2008 – 2012 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS dan angkatan kerja yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Menyongsong periode lima tahun ke depan 2013 – 2017 dengan visi “ Terwujudnya kemandirian masyarakat dan lingkungannya dalam mencapai kesejahteraan di Kota Payakumbuh “. Diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial dan Tenaga Kerja termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Melalui rencana strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2013-2017, diharapkan dapat memper- tegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Payakumbuh yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan Rencana Strategis Renstra 2013-2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 47 masyarakat dan menurunkan kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran dan melindungi tenaga kerja. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil. Rencana strategi ini disusun dengan RPJMD Kota Payakumbuh 2013 – 2017 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Propinsi Sumatera Barat bidang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial tenaga kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2013 – 2017. Payakumbuh, 8 Februari 2013 KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KOTA PAYAKUMBUH Drs. YUMMARDIUS NIP. 19581010 198110 1 001 Target RP Jt Target Rp Jt Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BIDANG SOSIAL A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kelancaran program Administrasi 1 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya administrasi surat menyurat 3.196.000 3.530.000 4.412.500 5.515.625 6.894.531 8.618.164 28.970.820 Dinsosnaker Kota Pyk 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik terbayarnya rekening air,listrik dan telepon 20.400.000 22.800.000 28.500.000 35.625.000 44.531.250 55.664.063 187.120.313 Dinsosnaker Kota Pyk 3 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan Kend. DinasOperasional Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan 960.000 7.502.800 9.378.500 11.723.125 14.653.906 18.317.383 61.575.714 Dinsosnaker Kota Pyk 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Lancarnya pengelolaan administarsi keuangan 56.760.000 73.848.000 92.310.000 115.387.500 144.234.375 180.292.969 606.072.844 Dinsosnaker Kota Pyk 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan kantor 1.962.550 3.127.850 3.909.813 4.887.266 6.109.082 7.636.353 25.670.363 Dinsosnaker Kota Pyk 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Berfungsinya peralatan kerja 6.960.000 11.906.000 14.882.500 18.603.125 23.253.906 29.067.383 97.712.914 Dinsosnaker Kota Pyk 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelaksanaan 19.400.800 15.432.150 19.290.188 24.112.734 30.140.918 37.676.147 126.652.137 Dinsosnaker INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PAYAKUMBUH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KOTA PAYAKUMBUH Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir Bidang Urusan Pmerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinierja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung jawab Output Outcome 1 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 7 pelaksanaan Administrasi kantor 15.432.150 19.290.188 24.112.734 30.140.918 37.676.147 126.652.137 Dinsosnaker Kota Pyk 8 Penyediaan barang cetakan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 22.130.000 24.032.400 30.040.500 37.550.625 46.938.281 58.672.852 197.234.658 Dinsosnaker Kota Pyk 9 Penyediaan komponen instalasi listrik peneragan bangunan kantor Berfungsinya instalasi listrik kantor 1.632.200 1.774.200 2.217.750 2.772.188 3.465.234 4.331.543 14.560.915 Dinsosnaker Kota Pyk 10 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 15.497.725 21.220.000 26.525.000 33.156.250 41.445.313 51.806.641 174.153.203 Dinsosnaker Kota Pyk 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan terpenuhinya bahan informasi dan surat kabar 7.135.000 4.574.600 5.718.250 7.147.813 8.934.766 11.168.457 37.543.885 Dinsosnaker Kota Pyk 12 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum kantor 20.000.000 18.920.000 23.650.000 29.562.500 36.953.125 46.191.406 155.277.031 Dinsosnaker Kota Pyk 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatnya sumber daya aparatur 107.390.000 134.260.000 167.825.000 209.781.250 262.226.563 327.783.203 1.101.876.016 Dinsosnaker Kota Pyk B Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Meningkatnya wawasan aparatur - - - 121.025.000 151.281.250 189.101.563 236.376.953 697.784.766 Dinsosnaker Kota Pyk C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor 5.886.100 7.795.550 9.744.438 12.180.547 15.225.684 19.032.104 63.978.322 Dinsosnaker Kota Pyk 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Tersedianyajasa pemeliharaan kendaraan dinas 81.636.000 103.085.000 128.856.250 161.070.313 201.337.891 251.672.363 846.021.816 Dinsosnaker Kota Pyk 3 Pemeliharaan rutin berkala mobiler Terlaksananya pemeliharaan mobiler 3.000.000 2.590.000 3.237.500 4.046.875 5.058.594 6.323.242 21.256.211 Dinsosnaker Kota Pyk 4 Pengadaan penyediaan Mobiler - - 4.795.000 5.993.750 7.492.188 9.365.234 11.706.543 39.352.715 Dinsosnaker Kota Pyk D Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kelengkapan pakaian dinas pegawai 12.515.000 16.000.000 20.000.000 25.000.000 31.250.000 39.062.500 131.312.500 Dinsosnaker Kota Pyk E Program Perencanaan Pembangunan 1 Penyusunan RENSTRA SKPD Pedoman penyusunan pembangunan 5 tahun ke depan - - 15 buku 19.160.000 - - - - - - - - 19.160.000 Dinsosnaker Kota Pyk 2 Penyusunan Renja dan Lakip SKPD Tersedianya Renja dan Lakip SKPD 10.000.000,00 12.500.000,00 - 13.750.000,00 - 15.125.000,00 51.375.000 Dinsosnaker Kota Pyk F Program Pengelolaan Areal Pemakaman Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana areal pemakaman 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Makam Pejuang 2 TMP 21.088.150 2 TMP 42.824.400 2 TMP 53.530.500 2 TMP 66.913.125 2 TMP 83.641.406 2 TMP 104.551.758 351.461.189 Dinsosnaker Kota Pyk Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan dan G Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS 4 mslh 51.363.500 4 mayat terlantar, 5 org gila terlantar, 20 org sakit terlantar, 20 org terlantar 60.028.375 4 mslh 75.035.469 4 mslh 93.794.336 4 mslh 117.242.920 4 mslh 146.553.650 492.654.750 Dinsosnaker Kota Pyk 2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, jalanan dan anak cacat, anak nakal Meningkatnya kecakapan hidup life skill anak nakal, anak jalanan dan anak cacat untuk masa depan mereka 17 org 42.878.650 17 org 39.251.675 21 org 49.064.594 24 org 61.330.742 25 org 76.663.428 29 org 95.829.285 322.139.723 Dinsosnaker Kota Pyk 3 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehab kesos bagi PMKS Tersalurkannya raskin dan terpulangkannya orang terlantar 3671 KK miskin 297.958.225 3671 KK miskin 363.943.000 454.928.750 568.660.938 710.826.172 888.532.715 2.986.891.574 Dinsosnaker Kota Pyk 4 Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa Lancarnya pelaksanaan tugas dan kegiatan Tagana 1 tahun 59.450.000 - - - - - - - - - - - Dinsosnaker Kota Pyk