109
No Unit Kerja Direktorat
Jumlah Kode dan Nama Output
Fasilitas Pendidikan d
Dukungan Operasional Layanan Riset 2.334.132.000
e Dukungan Operasional Layanan
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan 1.230.040.000
3 Direktorat Perencanaan Usaha dan
Pengembangan Dana a
Operasional Perencanaan Usaha dan Manajemen Data
2.999.617.000 001 Layanan Dukungan Manajemen
b Operasional Pengembangan Dana
4.238.724.000 006 Layanan Pengembangan Dana
4 Direktorat Keuangan dan Umum
a Layanan SDM
2.303.548.000
001 Layanan Dukungan Manajemen
b Organisasi dan Kelembagaan
351.980.000
c Perencanaan dan Keuangan
961.686.000
d Layanan Data dan Informasi
744.800.000
e Layanan Penyusunan Peraturan
144.800.000
f Layanan Pemeriksaan Intern
216.448.000
g Dukungan Manajemen Lainnya
494.220.000
h Belanja Pegawai
11.788.871.000
994 Layanan Perkantoran
i Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan
5.503.007.000
994 Layanan Perkantoran
j Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
134.000.000
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
k Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
16.000.000
996 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
1.390.007.601.000
3.2.5.2.3. Belanja Per Output Tahun 2016
Tabel III.29 Rincian Belanja Per Output
Kode Output
Output, Rincian Kegiatan Jumlah
001 Layanan Dukungan Manajemen
8.217.099.000
1 Layanan SDM
2.303.548.000
2 Organisasi dan Kelembagaan
351.980.000
3 Perencanaan dan Keuangan
961.686.000
4 Layanan Data dan Informasi
744.800.000
5 Layanan Penyusunan Peraturan
144.800.000
6 Layanan Pemeriksaan Intern
216.448.000
7 Perencanaan Usaha dan Manajemen Data
2.999.617.000
8 Dukungan Manajemen Lainnya
494.220.000
110
Kode Output
Output, Rincian Kegiatan Jumlah
005 Layanan Penyaluran Dana
1.360.109.900.000
1 Penyaluran Beasiswa
1.303.817.582.000
2 Penyaluran Dana Riset
45.079.274.000
3 Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan
11.213.044.000
006 Layanan Pengembangan Dana
4.238.724.000
1 Optimalisasi Pendapatan Pengelolaan DPPN
988.837.000
2 Penyelenggaraan Kemitraan
3.249.887.000
994 Layanan Perkantoran
17.291.878.000
1 Belanja Pegawai
11.788.871.000
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
5.503.007.000
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
134.000.000
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
16.000.000
TOTAL
1.390.007.601.000
3.2.5.2.4. Belanja Per Klasifikasi Biaya Tahun 2016
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik layanan beasiswa maupun layanan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, LPDP sudah
memproyeksikan dari total pagu Rp1.390.007.601.000,00 akan dialokasikan sebesar Rp1.316.290.484.000,00 untuk biaya layanan, Rp43.819.416.000,00 untuk biaya langsung,
dan Rp 29.897.701.000,00 untuk biaya tidak langsung.
3.2.6. Prakiraan Maju 3.2.6.1. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja
Jumlah DPPN hingga awal tahun 2016 adalah sebesar Rp15.926.849.011.485,00 Pada tahun 2016 diasumsikan tidak ada penambahan DPPN, sehingga dana pokok DPPN
pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp16.057.016.471.485,00 yang terdiri atas Rp15.926.849.011.485,00 yang merupakan saldo awal tahun 2016 dan Rp130.167.460.000
yang merupakan penambahan 10 dari PNBP tahun berjalan 2016. Dengan mengasumsikan bahwa tidak terdapat penambahan DPPN dan tingkat imbal hasil tahun 2016 adalah sebesar
inflation rate+3 untuk deposito dan inflation rate+2 untuk obligasi, maka dapat diperoleh prakiraan maju pendapatan LPDP hingga 3 tiga tahun ke depan yang dapat
dilihat pada tabel berikut
.
