LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015
III.B.316
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pemeriksaan
kasuskhusus; 3
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 4
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; 5
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; 6
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; 7
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah pemeriksaan reguler;
8 Monitoring ZI-WBK, pembinaan SPIP, RADPPK;
9 Evaluasi LAKIP kabupatenkota;
10 Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Rakorwasda 2015; 11 Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB.
g Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan. Kegiatan :
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan MinimalPencapaian Program
dan Kegiatan.
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 lima belas kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100.
Capaian :
1 Terlaksananya surat menyurat perkantoran yang tertib;
2 Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air;
3 Terpenuhinya administrasi keuangan yang tertib;
4 Terciptanya kebersihan dan kenyamanan perkantoran;
5 Terpenuhinya kebutuhan ATK;
6 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan;
7 Terpenuhinya sarana penerangan kantor;
8 Terpenuhinya sarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas kantor;
9 Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya;
10 Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan tamu; 11 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
12 Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasiteknis perkantoran; 13 Terwujudnya penataan barang inventaris;
14 Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD; 15 Terlaksananya penataan data kepegawaian yang baik.
LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015
III.B.317
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 tiga kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100.
Capaian :
1 Terpeliharanya gedung kantor;
2 Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 empat sebanyak 7 tujuh unit dan
kendaraan roda 2 dua sebanyak 6 enam unit; 3
Terpeliharanya peralatan gedung kantor.
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 tiga kegiatan
dengan realisasi fisik sebesar100. Capaian :
1 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengawasan sebanyak 36
tiga puluh enam orang dengan rincian sebagai berikut :
- Diklat pembentukan jabatan fungsional auditor ahli pertama sebanyak 19
sembilan belas orang;
-
Diklat jabatan fungsional auditor ahli madya sebanyak 2 dua orang;
- Ujian kompetensi bagi fungsional P2UPD tingkat madya sebanyak 5
lima orang;
- Ujian kompetensi bagi fungsional P2UPD tingkat muda sebanyak 10
sepuluh orang;
2 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3 Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM penyusunan LAKIP.
d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 enam sub kegiatan dengan realisasi keuangan fisik sebesar
100. Capaian :
1 Tersusunnya laporan keuangan 1 satu buku;
2 Tersusunnya LAKIP 1 satu buku;
3 Tersusunnya LPPD 1 satu buku;
4 Tersusunnya rencana kerja tahunan 1 satu buku;
5 Tersusunnya evaluasi rencana kerja tahunan 1 satu buku;
6 Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA 1 satu buku.
LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015
III.B.318
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
e Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan, terdiri dari 9
sembilan kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100.
Capaian :
1 Terlaksananya pelaksanaan pengawasan internal pada 15 lima belas
kabupatenkota se-Provinsi Lampung yang terdiri dari 8 delapan pemeriksaan berkala dan 7 tujuh pemeriksaan akhir masa jabatan dengan hasil pemeriksaan
sebagai berikut : -
Jumlah temuan 565 dengan 667 rekomendasi; -
Inspektorat Provinsi Lampung melakukan monitoring tindaklanjut dilaksanakan pada tahun 2016 untuk hasil pemeriksaan 2015.
2 Terlaksananya penanganan pengaduan kasus dan pemeriksaan khusus di
lingkungan pemerintah daerah. Pengaduan yang diterima Inspektorat Provinsi Lampung sebanyak 15 kasus;
3 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah,
Inspektorat Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan reguler pada dinasinstansibadanbiro dan UPTD di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung
terhadap 134 obyek pemeriksaan menghasilkan 145 LHP dengan hasil pemeriksaan 315 temuan dan 355 rekomendasi dengan temuan yang telah
selesai ditindaklanjuti 149, dalam proses penyelesaian 23 dan yang belum
ditindaklanjuti 183. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah ini telah dilaksanakan;
4 Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan di daerah se Provinsi
Lampung dengan realisasi fisik 100, rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti dari LHP BPK, Irjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi
dengan rincian sebagai berikut:
5 Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif sehingga
terwujudnya sinkronisasi PKPT antar APFPAPIP 15 kabupatenkota dan terlaksananya koordinasi pengawasan;
No Kegiatan
Jumlah Hasil
Temuan Rekomendasi
Selesai Dalam Proses
Belum 1
2 3
4 5
6 7
1 BPK
15 45
37 8
- 2
Irjen Kemendagri 43
52 49
3 -
3 Inspektorat Provinsi
315 355
149 23
183
LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015
III.B.319
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
6 Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan APFPAPIP melalui
Gelarwasda; 7
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap 15 kabupatenkota, pelaksanaan evaluasi dilakukan bersama antara Inspektorat
Provinsi dan BPKP; 8
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksaanaan ZI-WBK, SPIP, dan RADPPK;
9 Terlaksananya rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Rakorwasda dengan
hasil terwujudnya jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT 2016.
f Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan, terdiri dari 1 satu kegiatan dengan 1 satu kali pelatihan, realisasi
fisik sebesar 100.
Capaian :
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengawasan dan ujian kompetensi bagi pejabat strukturalauditorP2UPD dan staf
Inspektorat sebanyak 36 tiga puluh enam orang. Materi yang disampaikan dalam pelatihan adalah peningkatan teknis pengawasan bagi pejabat strukturalauditor
P2UPD dan staf .
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, PangkatGolongan, Jumlah
