Mengecek Membuat SPP Mengisi BI Membuat Membuat Membuat Mengecek Menyiapkan

97

3.9.2.5 Diagram Arus Data Level 1 Proses Nomor 4 yang Berjalan

Diagram arus data level 1 proses 4 menjelaskan mengenai proses pengajuan aset adalah sebagai berikut: LURAH 4.1 Membuat SUPB SUPSP

4.2 Mengecek

dan Membuat BMD, SSP 4.3 Mengecek Dan Menetapkan status

4.4 Membuat SPP

Barang 4.5 Membuat SP

4.7 Mengisi BI

BENDAHARA PENGELOLA BARANG KEPALA DAERAH DPRD SPD SUPB,SUPSP SUPB,SUPSP BMD yg sudah diteliti,SSP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP BI BMD yg sudah diteliti,SPSP BMD yg sudah diteliti,SSP BMD yg sudah diteliti,SSP

4.6 Membuat

SKPB BMD yg sudah diteliti,SPSP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP SP,BMD yg sudah diteliti,SSP SP,BMD yg sudah diteliti,SSP Gambar 3.7 Diagram Level 1 Proses 4 yang Berjalan Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Dimulai dari Lurah membuat pengajuan SUPB dan SUPSP Surat Usulan Penggunaan Barang dan Surat Usulan Penetapan Status Pengguna untuk diberikan kepada Pengelola Barang dan mengecek serta membuat BMD dan SSP untuk diserahkan kepada Kepala Daerah, lalu Kepala Daerah mengecek dan menetapkan status serta membuat SPP Barang untuk diserahkan kepada DPRD dan dibuatkan SP, SP tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah dan Kepala 98 Daerah membuat SKPB untuk diserahkan kepada Lurah, dan Lurah mengisi BI Buku Inventaris untuk disimpan di bagian Bendahara.

3.9.2.6 Diagram Arus Data Level 1 Proses Nomor 5 yang Berjalan

Diagram arus data level 1 proses 5 menjelaskan mengenai transaksi belanja adalah sebagai berikut: SATKER 5.1 Melaksanakan Program dan Kegiatan Belanja Jasa SP2D Cair Belanja Jasa Proposal Program dan Kegiatan Otorisasi

5.2 Membuat

LPJ SP2D Cair Belanja Jasa Proposal Program dan Kegiatan Otorisasi LURAH LPJ LPJ Otorisasi LPJ Otorisasi LPJ LPJ PPTK

5.3 Membuat

NPD SP2D Cair Belanja Barang NPD

5.4 Mengecek

Dan Otorisasi NPD BENDAHARA NPD Otorisasi NPD Otorisasi NPD Otorisasi NPD Otorisasi DATA MITRA RTT,RTA,RTL

5.5 Menyiapkan

RTT,RTA,RTL 5.6 Membeli Peralatan Perlengkapan Daftar Aktiva NPD Otorisasi

5.7 Input Data