Mengisi Membuat Mengecek Membuat Membuat dan Mengisi Mencairkan Pembagian Dana Mengelompokkan Membuat Mengecek Membuat SPP Mengisi BI Membuat

122

4.2.1.3.2 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 2

Diagram arus data level 1 proses 2 atau proses mengajukan anggaran usulan adalah sebagai berikut: BENDAHARA 2.1 Membuat DPA RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi PPKD DPA

2.2 Mengisi

SPD DPA SPD LURAH SPD

2.3 Membuat

SPP SPD SEKRETARIS SPP UPGUTULSDok.Lainnya

2.4 Mengecek

Kelengkapan Dokumen

2.5 Membuat

Rancangan SPM

2.6 Membuat dan

Menerbitkan SPM SPP UPGUTULSDok.Lainnya Rancangan SPM SPM Rancangan SPM SPM SPP UPGUTU LSDok Lainnya DPA DPA SPP SPP SPD SPD Rancangan SPM Rancangan SPM SPM SPM Gambar 4.4 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 2 Usulan 123

4.2.1.3.3 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 3

Diagram arus data level 1 proses nomor 3 atau proses mencatat pemasukan usulan adalah sebagai berikut: PPKD 3.1 Membuat SP2D SPM SP2D SP2D BENDAHARA BANK SP2D SP2D

3.2 Mengisi

Cek SP2D Cek

3.3 Mencairkan

Dana SP2D, Cek SP2D Cair SP2D Cair SP2D Cair

3.4 Pembagian Dana

SP2D Cair Belanja Jasa, SP2D Cair Belanja Barang PPTK SATKER

3.5 Mengelompokkan

transaksi di KasBank SP2D Cair Belanja Jasa SP2D Cair Belanja Barang SP2D Cair Belanja Jasa, SP2D Cair Belanja Barang

3.6 Membuat

SPJ Pemasukan SPJ Pemasukan SPJ Pemasukan SP2D Cair Belanja Jasa, SP2D Cair Belanja Barang SEKRETARIS SPJ Pemasukan Gambar 4.5 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 3 Usulan 124

4.2.1.3.4 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 4

Diagram arus data level 1 proses nomor 4 atau proses pengajuan aset usulan adalah sebagai berikut: LURAH 4.1 Membuat SUPB SUPSP

4.2 Mengecek

dan Membuat BMD, SSP 4.3 Mengecek Dan Menetapkan status

4.4 Membuat SPP

Barang 4.5 Membuat SP

4.7 Mengisi BI

BENDAHARA PENGELOLA BARANG KEPALA DAERAH DPRD SPD SUPB,SUPSP SUPB,SUPSP BMD yg sudah diteliti,SSP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP BI BMD yg sudah diteliti,SPSP BMD yg sudah diteliti,SSP BMD yg sudah diteliti,SSP

4.6 Membuat

SKPB BMD yg sudah diteliti,SPSP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP SP,BMD yg sudah diteliti,SSP SP,BMD yg sudah diteliti,SSP Gambar 4.6 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 4 Usulan 125

4.2.1.3.5 Diagram Alur Data Level 1 Proses Nomor 5

Diagram arus data level 1 proses nomor 5 atau proses melakukan transaksi belanja usulan adalah sebagai berikut: SATKER 5.1 Melaksanakan Program dan Kegiatan Belanja Jasa SP2D Cair Belanja Jasa Proposal Program dan Kegiatan Otorisasi

5.2 Membuat