1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOM POK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiat an dalam Rencana St rat egis Renst ra Bappeda t ahun 2010 – 2015 dikelompokkan dalam 4 Program sert a kegiat an. Unt uk dapat merumuskan program
dan kegiat an secara t erukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing- masing program diikut i dengan indikat or dan t arget kinerja yang akan dicapai pada set iap
t ahunnya. Indikat or dan t arget kinerja ini dit et apkan dengan memperhat ikan kondisi aw al. Rincian rencana program dan kegiat an, indikat or kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikat if secara rinci dapat dilihat pada t abel 5.1 berikut .
2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PERENCANAAN PEM BANGUNAN DAERAH BAPPEDA
Kabupaten Pesisir Selatan
ta rge t R p
ta rge t R p
ta rge t Rp
ta rge t Rp
ta rge t R p
ta rge t R p
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1 0
11 12
13 1 4
15 1 6
17 18
1 9 2 0
21
B APPEDA K a b . Pe s is ir
Se l a ta n
Me ningk atk an Kualita s Pe re nca naa n dise luruh bida ng Pe mb angunan
Te rla ksa na da n te rko o rdinirnya unsur Rum ah Ta ngga Pe me rinta h Da e rah dib ida ng
Pe re ncana an Pe mb angunan Dae ra h.
PR OGR AM PER ENCANAAN PEM B ANG UNAN DAER AH
- Ko o rdinasi Bida ng So sia l da n Buda ya
Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe mb anguna n So sial Buda ya Ta hun
- Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Bida ng So sial d an Bud aya
1 1
1 05 ,00 0 1
11 0, 000 1 1 10 ,00 0 1 1 20 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0 - Ko o rdinasi Bida ng Pra sarana
Wilaya h Ko o rdinasi Pro gram Bid ang Prasa rana Wila yah
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si
Bida ng Prasarana Wilaya h 1
1 1 05 ,00 0
1 11 0, 000
1 1 10 ,00 0
1 1 10 ,00 0
1 11 0,0 00
1 1 10 ,00 0
- Ko o rdinasi Bida ng Eko no m i Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe mb anguna n Bidang Eko no m i
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si
Bida ng Eko no mi 1
1 1 05 ,00 0
1 11 0, 000
1 1 10 ,00 0
1 1 10 ,00 0
1 11 0,0 00
1 1 10 ,00 0
- Ko o rdinasi Pe nanggulanga n Ke m isk ina n
Ko o rdinasi Pe na nggulangan Ke m iskinan Ta hun
- Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Pe na nggulangan Ke m iskinan
1 1
6 2, 000 1
62 ,00 0 1
65 ,00 0 1
6 5,0 00 1
65 ,00 0 Wo rk sho p Pe rce p ata n Pe nanggula nga n Ke misk inan Da e rah
Kali - Te rlaksa na nya Wo rksho p
Pe rce pa tan Pe na nggulangan Ke m iskina n
- 1
55 ,00 0 - Ko o rdinasi pe re ncanaa n
pe na nga nan pe rum ahan Ko o rdinasi pe re nca na an pe nanganan pe ruma ha n
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si
pe re nca na an pe nanganan pe ruma ha n
- 1
60 ,00 0 - Ko o rdinasi PPSP
Ko o rdinasi Pro gram Pe m ba nguna n Sanitasi da n Pe rmukima n PPSP
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd ina si PPSP
- 1
25 ,00 0 1
60 ,00 0 1
7 0,0 00 1
70 ,00 0 - Ko o rd MDGs
Ko o rdinasi Pe nca pa ian Tujuan MDGs Ta hun
- Te rlaksa na nya Ko o rd . Pe nca paian Tujuan MDGs
- 1
50 ,00 0 1
5 0,0 00 1
50 ,00 0 - Ko o rdinasi Ka bupa te n Se ha t
Ko o rdinasi Pe lak sanaa n Ka bup ate n Se hat Ta hun
- Te rlaksa na nya Ko o rd ina si Kab upa te n Se ha t
- 1
60 ,00 0 1
6 0,0 00 1
60 ,00 0 PR OGR AM PER ENCANAAN TATA R UANG
- Ko o rd BKPRD Ko o rdinasi Rap at-ra pat BKPRD Kab upa te n Pe sisir
Ta hun - Te rlaksa na nya Ko o rd BKPRD
- 1
7 0, 000 1
70 ,00 0 1
75 ,00 0 1
7 5,0 00 1
75 ,00 0 PR OGR AM K ER JAS AM A PEM B ANG UNAN
- Ko o rd Da e rah Te rtinggal Ko o rdinasi Pe re nca na an Pe rce pa tan Pe mb angunan Da e rah
Te rtinggal Ta hun
- Te rlaksa na nya Ko o rd Dae ra h Te rtinggal
1 1
85 ,00 0 1
8 6, 000 1
1 00 ,00 0 1
1 20 ,00 0 Te rb antunya Bupati d ala m m e rumuska n
k e bijak sanaa n d ibid ang Pe re nca na an Pe m ba ngunan Dae ra h b e rda sarka n Pe raturan
Pe rundang-unda nga n ya ng b e rla ku.
PR OGR AM PER ENCANAAN PEM B ANG UNAN DAER AH - LAKIP
Ko o rdinasi Pe nyusunan LAKIP Kali
- Te rsusunnya LAKIP 1
1 57 ,00 0 1 6 5, 000 1 75 ,00 0 1 1 00 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0
So sialisasi Tata Ca ra Pe nyusunan LAKIP Kali
- Te rlaksa na nya So sialisasi Tata Ca ra Pe nyusunan LAKIP
- 1
51 ,00 0 - LKPJ
Ko o rdinasi Pe nyusunan LKPJ Kali
- Te rsusunnya LKPJ 1
1 75 ,00 0 1 9 2, 000 1 95 ,00 0 1 1 00 ,00 0 1 12 0,0 00 1 1 20 ,00 0
- TAPKIN Ko o rdinasi Pe nyusunan TAPKIN
Kali - Te rsusunnya TAPKIN
1 1
35 ,00 0 1 3 5, 000 1 58 ,00 0 1 70 ,00 0 1 8 0,0 00 1 80 ,00 0 - Fe a sibility Study
Fe a sib iliti Study Ja lan Kam ba ng -Muara Labuah Pake t
- Te rsusunnya do k. Fe a sib ility Study Jl. Kam ba ng - Muara Labuh
- 1
20 0, 000 - Do k 3 th Ke pa la Dae ra h
Ko o rdinasi Pe nyusunan Buku 3 Tahun Ke pe mimp ina n Bupa ti dan Wak il Bupati Ta hun Anggaran 2 013
Kali - Te rsusunnya Do k 3 th Ke pala
Dae ra h -
1 60 ,00 0
Tujua n Sasaran
Indik ato r Sa saran Ko de
Pro gra m da n Ke giata n Sa tua n
Ind ik ato r Kine rja Pro gram o utco m e d an Ke gia ta n o utp ut
4 Data Ca pa ian
p ad a Ta hun Awa l Pe re nca na an
20 10 Ta rge t Kine rja Pro gram da n Ke ra ngk a Pe nda naa n Rp.0 00
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggung jawab
Lo kasi 20 11
2 01 2 201 3
20 14 2 01 5
Ko ndisi Kine rja p ada a khir p e rio de Re nstra
3
ta rge t Rp
targe t Rp
ta rge t Rp
target Rp
target Rp
targe t Rp
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 Terbantunya Bupati dalam me rumuskan
ke bijaksanaan dibidang Perencanaan Pe mbangunan Daerah berdasarkan Peraturan
Pe rundang-undangan yang be rlaku.
PRO GRAM PEREN CAN AAN PEM BANG UNAN D AER AH
- LAKIP Ko ordinasi Penyusunan LAKIP
Kali - Te rsusunnya LAKIP
1 1
57.000 1 65.000 1 75.000 1 100.000 1 120.000 1 120.000 Sosialisasi Tata Cara Pe nyusunan LAKIP
Kali - Te rlaksananya So sialisasi Tata
Cara Penyusunan LAKIP -
1 51.000
- LKPJ Ko ordinasi Penyusunan LKPJ
Kali - Te rsusunnya LKPJ
1 1
75.000 1 92.000 1 95.000 1 100.000 1 120.000 1 120.000 - TAPKIN
Ko ordinasi Penyusunan TAPKIN Kali
- Te rsusunnya TAPKIN 1
1 35.000 1 35.000 1 58.000 1 70.000 1 80.000 1 80.000
- Fe asibility Study Feasibiliti Study Jalan Kambang -Muara Labuah
Paket - Te rsusunnya do k. Fe asibility
Study Jl. Kambang - Muara Labuh -
1 200.000
- Dok 3 th Kepala Daerah Ko ordinasi Penyusunan Buku 3 Tahun Ke pe mimpinan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2013 Kali
- Te rsusunnya Do k 3 th Ke pala Dae rah
- 1
60.000 Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Ko de Pro gram dan Kegiatan
Satuan Indikator Kinerja Pro gram
o utc ome dan Kegiatan output 4
Data Capaian pada Tahun Awal
Pe rencanaan 2010
Targe t Kine rja Pro gram dan Kerangka Pendanaan Rp.000 Unit Kerja
SKPD Pe nanggung
jawab Lo kasi
2011 2012
2013 2014
2015 Kondisi Kinerja pada
akhir pe riode Re nstra
1
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG M ENGACU
Kategori