1,296,631,745,800 2.2 1,066,648,658,000 842,699,303,000 45.11 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.18 Tabel 3.9. RealisasiTargetProyeksi Belanja dan Proporsi Belanja Tahun 2010 sd 2013 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 Tahun Berjalan 2012 Proporsi Rata-Rata Proyeksi Target pada Tahun Rencana 2013 Proyeksi Proporsi Tahun 2013 Rupiah -+ Rupiah -+ Rupiah -+ 1 2 3 4 5 6 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja pegawai 710,437,039,365 47.19 1,023,178,319,000 45.27 1,073,140,938,000 48.92 47.49 1,180,455,031,800 51.64 2.1.2 Belanja bunga 600,190,000 0.04 1,080,000,000 0.05 6,978,937,000 0.32 0.13 6,978,937,000 0.31 2.1.3 Belanja subsidi - 0.00 0.00 - 0.00 2.1.4 Belanja hibah 56,844,697,538 3.78 52,120,625,000 2.31 14,770,000,000 0.67 1.85 50,454,605,000 2.21 2.1.5 Belanja bantuan sosial 84,377,223,625 5.60 114,781,495,000 5.08 86,139,210,000 3.93 5.37 50,454,605,000 2.21 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintah Desa - 0.00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintahan Desa - 0.00 788,568,000 0.03 788,567,000 0.04 0.02 788,567,000 0.03 2.1.8 Belanja tidak terduga - 0.00 1,500,000,000 0.07 1,500,000,000 0.07 0.03 7,500,000,000 0.33 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 852,259,150,528 56.61 1,193,449,007,000 52.81 1,183,317,652,000 53.94

54.89 1,296,631,745,800

56.72 2.2

Belanja Langsung 2.2.1 Belanja pegawai 94,310,618,587 6.26 142,332,362,493 6.30 113,076,690,036 6.05 5.98 130,081,250,460 5.69 2.2.2 Belanja barang dan jasa 342,038,955,213 22.72 511,950,960,112 22.65 423,396,196,962 20.68 23.21 444,174,234,223 19.43 2.2.3 Belanja modal 216,893,611,808 14.41 412,365,335,395 18.25 306,226,416,002 19.33 15.92 415,241,571,754 18.16 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 653,243,185,608

43.39 1,066,648,658,000

47.19 842,699,303,000

46.06 45.11

989,497,056,437 43.28 TOTAL JUMLAH BELANJA 1,505,502,336,136 100 2,260,097,665,000 100 2,026,016,955,000 100 100 2,286,128,802,237 100.00 APBD TA 2011 APBD TA 2012 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.19

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Pada tahun 2013 alokasi belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp. 1,296,631,745,800,- terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung diarahkan untuk lebih hemat, guna memenuhi asumsi tersebut maka hanya belanja pegawai saja yang ditingkatkan, sedangkan belanja subsidi dan lainnya dianggarkan tidak berubah. Belanja sosial sebagai bentuk kepedulian ditingkatkan dalam proporsi yang tidak terlalu besar. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pada masing ‐masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai