1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
9.302.747.898 1.06.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
765.747.898
1. Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat
5 1. SDM 50.00 orang 1. Pembayaran biaya surat kabarmajalah
12 bulan 1. Lancarnya pelayanan kantor 100
76.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Pembayaran Internethosting website 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
76000000.00 Rp. 3. Pembayaran biaya telepon 12 bulan
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran biaya service dan reparasi
telepon 12 bulan 1. Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kerja 100
25.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Pembayaran biaya service dan reparasi notebook
12 bulan APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp. 3. Pembayaran biaya service dan reparasi
printer 12 bulan
4. Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter
12 bulan 5. Pembayaran biaya service dan reparasi
mesin ketik 12 bulan
1. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembelian ATK
12 bulan 1. Tersedianya ATK 100
63.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 63000000.00 Rp.
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pembelian barang cetakan
100 1. Tercukupinya cetakan penggandaan dokumen kantor
100 30.000.000
2. SDM 0.00 orang 2. Foto copy dan penggandaan
80000 lembar APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. SDM 0.00 orang 1. Penyediaan alat-alat listrik
12 bulan 1. Tersedianya alat instalasi listrik 100
15.000.000 2. Dana
15000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor
5 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian peralatan kebersihan
100 1. Tersedianya peralatan kebersihan
100 15.000.000
2. Dana 15000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana
5000000.00 Rp. 1. Pembelian bukukepustakaan 100 1. Tersedianya buku pengetahuan
dan peraturan perundang- undangan
100 5.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas kantor 5 1. SDM
0.00 orang 1. Belanja makanandan minuman 100 1. Tersedianya makan dan minum
untuk kepentingan rapat 100
47.500.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 47500000.00 Rp.
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Kegiatan Pengadaan Barang Jasa
100 1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100
25.000.000 1.06.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
BAPPEDA 1.06.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BAPPEDA BAPPEDA
1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja BAPPEDA
1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan BAPPEDA
1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
BAPPEDA 1.06.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
BAPPEDA 1.06.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA
1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
BAPPEDA
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-78
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. SDM 0.00 orang 2. Kegiatan Pemeriksaan Barang
100 APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan 3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan
100 1. Meningkatnya kinerja SDM dan
terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran
5 1. Waktu 12.00 Bulan 1. tercukupinya naskah dinas surat
1 buah 1. Terselesaikannya pekerjaan SKPD dengan mengoptimalkan
waktu di luar jam kerja 100
59.000.000 2. Dana
59000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 85.00 orang
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pembayaran pajak kendaraan
12 Bulan 1. Terselesaikannya pajak kendaraan
100 5.000.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terwujudnya koordinasi dan
Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Daerah 100 1. Terwujudnya konsultasi ke luar
daerah 100
400.247.898 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 400247898.00 Rp.
1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 192.000.000
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
30 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian BBM
12 bulan 1. Tersedianya sarana prasarana yang baik
100 150.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2. Pembelian sparepartsuku cadang dan
jasa service APBD Kota
3. Dana 150000000.00 Rp.
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
5 1. Dana 12000000.00 Rp. 1. Perbaikan meja kursi kantor
20 buah 1. Tersedianya meja kursi sebagai sarana prasarana kantor yang
baik 100
12.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian printer
1 buah 1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor
100 30.000.000
2. Dana 30000000.00 Rp. 2. Pembelian LCD
1 buah APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3. Pembelian PC
1 buah
1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 15.000.000
1. Meningkatkan kapasitas aparatur 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Bimbingan Teknis Aparatur 0 1. Terciptanya kegiatan bimbingan
teknis kpd aparatur 100
15.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 15000000.00 Rp.
1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
235.000.000
1. Tersusunnya laporan Keuangan semesteran
10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Buku Laporan Keuangan semesteran
1 dok 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran
1 dok 15.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 1.06.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
BAPPEDA 1.06.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BAPPEDA 1.06.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat BAPPEDA
1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
BAPPEDA
1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor BAPPEDA
1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional
BAPPEDA
1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran BAPPEDA
1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-79
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Dana 15000000.00 Rp.
1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran
10 1. SDM 20.00 orang 1. Buku Laporan prognosis realisasi
anggaran 1 dok 1. Tersedianya buku laporan
prognosis realisasi anggaran 100
15.000.000 2. Dana
15000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 1.00 bulan
1. Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun
10 1. Waktu 1.00 bulan 1. laporan Akhir Tahun
1 dok 1. Tersedianya HPS laporan Akhir Tahun
100 25.000.000
2. SDM 20.00 orang 2. laporan HPS
1 dok APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp.
1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
10 1. Waktu 4.00 bulan 1. Pembuatan DPA perubahan 2013
10 buku 1. Tersedianya buku RKA murni, RKA perubahan, DPA, dan DPPA
100 25.000.000
2. SDM 75.00 orang 2. Pembuatan RKA perubahan 2013
10 buku APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp. 3. Pembuatan DPA murni 2013
10 buku 4. Pembuatan RKA murni 2013
10 buku 1. Tersusunnya laporan LAKIP
10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang
1 dok 1. Tersdianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang
100 25.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Laporan LKPJ Bappeda
1 dok 1. Tersedianya laporan LKPJ Bappeda
100 25.000.000
2. SDM 24.00 orang
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. Tersusunnya dokumen Renja
Bappeda 10 1. Waktu
1.00 bulan 1. Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 1. Tersedianya Dokumen RENJA
Bappeda 100
25.000.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Dana 25000000.00 Rp.
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 10 1. SDM
25.00 orang 1. Dokumen CALK 15 buku 1. Tersedianya dokumen CALK
15 buku 25.000.000
2. Dana 25000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
1.00 bulan 1. Tersusunnya buku laporan
10 1. SDM 30.00 orang 1. laporan capaian kinerja
1 dok 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD 1 dok
15.000.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 15000000.00 Rp.
1. Peningkatan kinerja aparatur 10 1. SDM
12.00 orang 1. Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan
100 1. Peningkatan kelancaan pelaksanaan tugas
40.000.000 2. Dana
40000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.06.01.15 Program pengembangan data informasi
630.000.000
1. Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang
100 1. SDM 60.00 orang 1. Data base profil daerah
100 1. Tersusunnya data base profil daerah yang menggambarkan
seluruh potensi sumber daya Kota Semarang
100 200.000.000
1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran BAPPEDA
1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun BAPPEDA
1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
BAPPEDA 1.06.01.06.021
Penyusunan renja skpd BAPPEDA
1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
BAPPEDA
1.06.01.06.013 Penyusunan lakip
BAPPEDA
1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu BAPPEDA
1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k
BAPPEDA
1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd BAPPEDA
1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi profil
daerah sipd kota semarang BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-80
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Prov = Rp.50.000.000
3. Dana 50000000.00 Rp.
Pendamping Rp.150.000.000
1. Tersusunnya jurnal RIPTEK; dan Pengembangan Pusat Informasi
Perencanaan Pembangunan 100 1. Waktu
10.00 bulan 1. Media informasipublikasi hasil penelitian
100 1. Tersedianya media untuk mempublikasikan hasil kajian
penelitian 100
250.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 250000000.00 Rp.
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
100 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pengembangan penggunaan e-office
100 1. Tersedianya software e-office yang compatible
100 30.000.000
2. SDM 40.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Terfasilitasinya perencanaan,
monitoring dan pengendalian kegiatan
100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perencanaan, monitoring pengendalian berbasis web
100 1. Terpenuhinya data informasi 100
150.000.000 2. Waktu
10.00 bulan APBD Kota
3. SDM 50.00 orang
1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan
200.000.000
1. Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya
3 kajian 1. Waktu 10.00 bulan 1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial
budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
2 judul penelitia 1. Tersedianya metodecara dan masukan kebijakan untuk
pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah
faktual masyarakat di Kota Semarang
100 200.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp.
1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar 1.050.000.000
1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur
100 1. Waktu 10.00 bulan 1. Koordinasi yang baik dalam kegiatan
Polder Banger 100 1. Terwujudnya koordinasi yang
baik dalam kegiatan infrastruktur KPS, HID, DAM, Polder,
Perumahan, AMPL, P2SP 100
450.000.000
2. Dana 450000000.00 Rp. 2. Koordinasi yang baik dalam kegiatan
P2SP 100
APBD Kota 3. SDM
20.00 orang 3. Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL
100 4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan
Perumahan 100
5. Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM
100 6. Koordinasi yang baik dalam kegiatan
KPS 100
7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan HID
100 1.06.01.15.015
Penyusunan dan pengembangan e-office BAPPEDA
1.06.01.15.017 Pengembangan sistem perencanaan,
monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web
BAPPEDA 1.06.01.15.014
Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian
BAPPEDA
BAPPEDA
1.06.01.19.049 Koordinasi perencanaan infrastruktur
1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha
lembaga
BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-81
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Tersusunya masterplan persampahan di Kota Semarang
100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Adanya dokumen perencanaan
pengelolaan persampahan 100 1. Tersusunya dokumen
persampahan 1 dokumen
400.000.000 2. SDM
25.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Tersusunnya dokumen review RPIJM 1 dokumen 1. SDM
30.00 orang 1. mendapatkan up date atau kondisi terkini RPIJM
1 dokumen 1. Tersusunya dokumen review RPIJM
1 dokumen 200.000.000
2. Waktu 10.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp.
1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
350.000.000
1. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan
daerah 50 1. SDM
40.00 orang 1. Sosialisasi Dokrenda 2 kali 1. Tersosialisasi dokrenda
100 150.000.000
2. Waktu 5.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan yang berkualitas 20 1. SDM
85.00 orang 1. Pelaksanaan Observasi Lapangan 2 kali 1. Meningkatnya pemahaman
mengenai prosesmekanisme perencanaan pembangunan
100 200.000.000
2. Dana 200000000.00 Rp. 2. Pelaksanaan Bintek Workshop
2 kali APBD Kota
3. Waktu 5.00 bulan
1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan
daerah 2.545.000.000
1. Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol
perencanaan pelaksanaan pembangunan
100 1. Waktu 0.00 1. Evaluasi RKPD
100 1. Terpenuhinya data dan informasi dlm rangka penyusunan
perencanaan pengendalian pembangunan daerah yang
akurat periodik 100
270.000.000
2. SDM 0.00 orang 2. Penyelenggaraan Forum Rumpun
100 APBD Kota
3. Dana 270000000.00 Rp.
1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan
100 1. Waktu 10.00 buan 1. Pemantapan Program Kegiatan Kota
Semarang 100 1. Tersusunnya dokumen
Perencanaan Pembangunan 100
350.000.000 2. SDM
75.00 orang 2. Verifikasi Renja 100
APBD Kota 3. Dana
350000000.00 Rp. 3. Lokakarya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
100 1. Terlaksananya penyelenggaraan
tugas pembantuan Kota Semarang 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
100 1. Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota
Semarang 100
100.000.000 2. SDM
50.00 orang APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan
100 1. SDM 250.00 orang 1. Penyelenggaraan Musrenbang
100 1. Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang
1 kali 350.000.000
2. Waktu 7.00 bulan 2. Persiapan Musrenbang Tingkat
Kecamatan 100
APBD Kota 1.06.01.19.053
Penyusunan masterplan persampahan BAPPEDA
1.06.01.19.052 Review rpijm tahun 2010-2015
BAPPEDA
1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis
perencanaan daerah BAPPEDA
1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan kota semarang BAPPEDA
1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang
BAPPEDA 1.06.01.21.014
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah BAPPEDA
1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan BAPPEDA
BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-82
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
3. Dana 350000000.00 Rp. 3. Evaluasi Bottom up planning
Pelaksanaan Musrenbang 100
1. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Semarang Tahun 2013
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Perubahan RKPD Tahun 2013
100 1. Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2013
100 375.000.000
2. SDM 70.00 orang 2. Sosialisasi RKPD Tahun 2013
100 2. Penyelenggaraan F-SKPD 100
APBD Kota 3. Dana
375000000.00 Rp. 3. Penyusunan Rancangan Akhir 100
4. Penyusunan Rancangan Awal 100
5. Penyelenggaraan F-SKPD Tahun 2012 100
1. Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-2015
100 1. SDM 50.00 orang 1. Perda Review RPJMD
100 1. Tersedianya dokumen review RPJMD Tahun 2010 - 2015
100 400.000.000
2. Dana 400000000.00 Rp. 2. Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 -
2015 100
APBD Kota 3. Waktu
11.00 bulan 1. Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun
2013 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012
100 1. SDM 75.00 orang 1. Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun
2012 100 1. Tersedianya buku KUA PPAS
Tahun 2013 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012
100 650.000.000
2. Dana 650000000.00 Rp. 2. Dokumen KUA PPAS Tahun 2013
100 APBD Kota
3. Waktu 8.00 bulan
1. Terkoordinasinya programkegiatan SKPD dalam penguatan SIDA
100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Fasilitasi penguatan SIDA
1 kegiatan 1. Pengembangan ekonomi wilayah 100
50.000.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan
ekonomi 620.000.000
1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi
dunia usaha 100 1. SDM
20.00 orang 1. Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian
100 1. Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan
perekonomian 100
225.000.000 2. Dana
225000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 10.00 bulan
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP cluster pelatihan
kewirausahaan 60 1. Waktu
10.00 bulan 1. Kegiatan FEDEP 100 1. Terselenggaranya kegiatan
FEDEP 100
275.000.000 2. SDM
20.00 orang APBD Prov =
Rp.75.000.000 3. Dana
75000000.00 Rp. Pendamping
Rp.200.000.000 1. Terlaksananya fasilitasi penganganan
lahan kritis berbasis masyarakat 100 1. SDM
25.00 orang 1. dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis
masyarakat 100 1. Terlaksananya fasilitasi keg.
penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis
masyarakat 100
120.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 120000000.00 Rp.
1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya
2.700.000.000 1.06.01.21.025
Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 BAPPEDA
1.06.01.21.026 Penyusunan dan pembahasan kua ppas
BAPPEDA 1.06.01.21.008
Penyusunan rkpd
1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi BAPPEDA
1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat BAPPEDA
1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah
BAPPEDA
1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan
lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
BAPPEDA BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-83
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan
kebudayaan 100 1. SDM
50.00 orang 1. Dokumen RAD MDGs 100 1. Terciptanya perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya yang optimal
100 200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sobud
100 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. Koordinasi Inpres No 3,MDG\s,KLA,Kota Sehat
100 1. SDM 30.00 orang 1. Fasilitasi pendampingan pencapaian
target MDG\s di SKPD 0 SKPD 1. Terarahnya Program program
MDG\s di SKPD 100
200.000.000 2. Dana
200000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Terkoordinasinya perencanaan bidang pemerintahan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Dokumen perencanaan bidang
pemerintahan 100 1. Terselenggaranya kebijakan
strategis pengembangan bid. pemerintahan
100 350.000.000
2. SDM 25.00 orang
APBD Kota 3. Dana
350000000.00 Rp. 1. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Fasilitasi kegiatan TKPKD
100 1. Tersusunnya data dan implementasi program
penanggulangan kemiskinan terpadu
100 400.000.000
2. SDM 50.00 orang
APBD Kota 3. Dana
400000000.00 Rp. 1. Tersusunnya dokumen verifikasi
warga miskin 2 jenis buku 1. Dana
1150000000.00 Rp. 1. terdatanya gakin non data base 7200000 jiwa 1. tersajinya data gakin non
database 720000 jiwa
1.150.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. SDM 200.00 orang
1. ARG di 26 SKPD 1. Waktu
12.00 bln 1. DPA ARG 100 1. Terfokusnya Perencanaan yg
berbasis gender 200.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Gambaran miskin di kecamatan
16 kecamatan 1. SDM 20.00 orang 1. Pemetaaan warga miskin di Kota
Semarang 128000 KK 1. Terfokusnya rencana
Pengentasan Kemiskinan 100
100.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. Terkoordinasinya forum PUS di Kota Semarang
100 1. Dana 40000000.00 Rp. 1. Fasilitasi forum PUS di Kota Semarang
100 1. Terkoordinasinya forum PUS di Kota Semarang
100 100.000.000
2. Waktu 0.00
APBD Prov = Rp.40.000.000
3. SDM 0.00 orang
Pendamping Rp.60.000.000
JUMLAH 9.302.747.898
1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya BAPPEDA
1.06.01.23.028 Pendampingan pencapaian target mdg\s
BAPPEDA
1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin
BAPPEDA 1.06.01.23.031
Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus
BAPPEDA 1.06.01.23.007
Verifikasi identifikasi warga miskin BAPPEDA
1.06.01.23.027 Pendampingan dan penyusunan arg
BAPPEDA 1.06.01.23.011
Koordinasi perencanaan pemerintahan BAPPEDA
1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd
BAPPEDA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-84
1.07 PERHUBUNGAN