1.08 LINGKUNGAN HIDUP
52.049.556.902 1.08.00.15
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2.667.146.797
1. Pelatihan pembuatan komposter, biopori dan pemanfaatan limbah
sampah rumah tangga kepada masyarakatkelompok masyarakat
7 Kel 1. Dana 5140000.00 Rp. 1. Pelatihan sosialisasi pengolahan
persampahan di 7 kelurahan 5 hari 1. Memenfaatkan limbah rumah tangga
organik An organik menjadi barang bernilai ekonmisdan Non organik
menjadi barang bernilai ekonomis 100
5.140.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
15.00 orang 1. Cakupan penanganan kebersihan di
jalan protokol dan jalan kolektor 7 Kel 1. SDM
9.00 orang 1. Kegiatan penyapuan jalan pada hari kerja di 7 kelurahan
300 hari 1. Kebersihan dan ketertiban wilayah 7 Kelurahan
96.300.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 96300000.00 Rp.
1. Pengelolaan kebersihan wilayah Kecamatan Tugu
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran honorarium tenaga
kebersihan 12 bulan 1. Peningkatan pengelolan kebersihan
Kecamatan Tugu 12 bulan
44.602.000 2. SDM
7.00 orang APBD Kota
3. Dana 44602000.00 Rp.
1. Tercapainya peningkatan kebersihan wilayah Kecamatan Ngaliyan
10 kel 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Terangkutnya sampah di wilayah
Kecamatan Ngaliyan 360 kalirit 1. Terwujudnya wilayah Kecamatan
Ngaliyan yang bersih 100
56.352.000 2. SDM
60.00 orang APBD Kota
3. Dana 56352000.00 Rp.
1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan 100 1. SDM
19.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan pengankutan sampah pada hari
libur di wilayah kecamatan semarang utara
117 keg 1. Terjaganya kondisi kebersihan wilayah selama hari libur di kecamatan
semarang utara 100
84.200.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 84200000.00 Rp.
1. Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman
100 1. Waktu 12.00 bln 1. Terlaksananya kegiatan
pemeliharan kebersihan wilayah kecamatan semarang utara
sebanyak 25 lokasi bulan 25 lokasi 1. terpeliharanya kondisi kebersihan
wilayah kecamatan semarang utara 100
180.000.000 2. Dana
180000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 18.00 orang
1. Pengelolaan sampah di 13 TPS 50 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pengelolaan persampahan di 31 TPS pada hari libur selama 7 jam
120 kegiatan 1. Peningkatan pengelolaan persampahan di wilayah Banyumanik
100 162.202.000
2. Dana 162202000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
20.00 orang 1. Kebersihan di jalan - jalan protokol
diwilayah Kecamatan Banyumanik 50 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penanganan kebersihan jalan protokol di wilayah kecamatan
300 kegiatan 1. Peningkatan kebersihan di jalan-jalan protokol diwilayah Kecamatan
Banyumanik 100
95.775.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome
1.08.00.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
NGALIYAN
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
SEMARANG UTARA KECAMATAN
CANDISARI
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
CANDISARI
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN TUGU
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
BANYUMANIK 1.08.00.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
BANYUMANIK
Rp. Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-96
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 95775000.00 Rp.
1. Pemeliharaan kebersihan wilayah dan pengangkutan sampah
100 1. SDM 5.00 orang 1. Belanja peralatan kebersihan
37 buah 1. Peningkatan luas wilayah yang bersih, sehat, dan nyaman
12 Bulan 54.600.000
2. Dana 54600000.00 Rp. 2. Pembayaran honorarium tenaga
12 Bulan APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3. Belanja jasa service dan
penggantian suku cadang 2 unit
4. Belanja BBM kendaraan roda 3 12 Bulan
1. Pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya Operasional Lembur
PNS dan uang makan PNS 13 org 1. Terwujudnya lingkungan yang bersih
dan sehat 100
67.343.000 2. Dana
67343000.00 Rp. 2. Tersedianya operasional pengadaan peralatan kebersihan
14 jenis brg APBD Kota
3. SDM 13.00 orang
1. Peningkatan kebersihan jalan protokol
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya operasional
pemeliharaanperawatan Fukuda 4 buah 1. Kondisi Jalan protokol yang bersih dan
nyaman 100
99.980.000 2. SDM
12.00 orang 2. Tersedianya operasional transport mandor dan tenaga fukuda
12 0rang APBD Kota
3. Dana 99980000.00 Rp.
1. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. BBM mesin potong rumput dan
fukuda 1312 liter 1. Terwujudnya kebersihan wilayah
Kecamatan Tembalang 100
89.746.000 2. Dana
89746000.00 Rp. 2. Honor tenaga fukuda 252 hari
APBD Kota 3. SDM
120.00 orang 3. Biaya penggantian spareparet fukuda
3 kali 4. Biaya pengganti uang transport
mandor fukuda 12 Bulan
1. Cakupan pelayanan persampahan wilayah kecamatan Candisari 7
kelurahan 1. Dana
132090000.00 Rp. 1. Cakupan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di wilayah pada hari
libur 7 kelurahan 1. Kebersihan dan ketertiban wilayah
7 Kelurahan 132.090.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
17.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan
pengangkutan sampah pada hari libur
120 hari 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksana kegiatan pengangkutan
sampah pada hari libur 120 hari 1. Peningkatan kebersihan wilayah pada
hari libur 12 bulan
39.000.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Dana 39000000.00 Rp.
1. Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan K3
12 bulan 1. SDM 7.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan kebersihan
wilayah jalan-jalan protokol 12 bulan 1. Peningkatan kebersihan wilayah
12 bulan 91.805.988
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
91805988.00 Rp. 1.08.00.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
KECAMATAN MIJEN
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
TEMBALANG
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
CANDISARI 1.08.00.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
PEDURUNGAN
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
PEDURUNGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-97
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Penanganan bilas sampah diluar dan seputar TPS
8760 m3 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah sampah yang dapat
diangkut dari kegiatan bilas sampah di luar dan seputar TPS
8760 m3 1. Jumlah container di TPS yang luapan sampahnya tertangani dengan baik
43 container
201.648.000 2. Dana
201648000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 12.00 orang
1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur
100 1. Dana 34672500.00 Rp. 1. Terlaksananya Lembur PNS dan non
PNS hari libur 8 orang 1. Terwujudnya wilayah yang bersih di
Kec Genuk 100
34.672.500 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan Bahan Bakar Oli dan
Perawatan Kendaraan 3 unit 1. Terwujudnya operasi kebersihan
wilayah 100
105.830.000 2. SDM
9.00 orang 2. Pelaksanaan kebersihan wilayah 9 orang
APBD Kota 3. Dana
105830000.00 Rp. 3. Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 orang
1. Pemeliharaan kebersihan wilayah kecamatan semarang barat
100 1. Waktu 12.00 bln 1. Pemeliharaan kebersihan wilayah
kecamatan 16 TITIK 1. Terpenuhinya kebutuhan kegiatan
pemelihara kebersihan wilayahan wilayah
100 237.259.996
2. SDM 18.00 orang
APBD Kota 3. Dana
237259996.00 Rp. 1. Terlaksananya kegiatan
pengangkutan sampah pada hari libur
100 1. Waktu 130.00 hari 1. Uang lembur PNS 8 orang
7680 Jam 1. Meningkatnya kebersihan lingkungan wilayah
100 51.600.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Dana
51600000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan
kebersihan lingkungan 100 1. Dana
92800000.00 Rp. 1. BBM Mesin Potong Rumput 1800 liter
3 Buah 1. Meningkatnya kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan
100 92.800.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. Honorarium Tenaga Tukang 360
hari 7 orang
APBD Kota 3. SDM
7.00 orang 3. BBM Kendaraan Roda 3 1200 liter 2 Buah
4. Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 3 2 buah
24 kali 1. Meningkatnya kualitas kebersihan
terutama jalan protokol di wilayah Kecamatan Gunungpati
100 1. SDM 5.00 orang 1. belanja peralatan dan Perawatan
pemeliharaan kendaraan fukuda 2 buah 1. Terciptanya lingkungan bersih,indah
dan asri 100
54.800.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Tersedianya honor petugas,dana operasional kebersihan dan
pengadaan peralatan kebersihan 4 jalan
APBD Kota 3. Dana
54800000.00 Rp. 1. Pengankutan Sampah hari libur
12 BLN 1. Dana 52636313.00 Rp. 1. Terpenuhi kebutuhan
pengangkutan pada hari libur 30 TPS 1. Tercapainya kegiatan pengangkutan
sampah pada hari libur 100
52.636.313 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN GENUK
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
GAYAMSARI
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
GAYAMSARI 1.08.00.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
KECAMATAN GENUK
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
GUNUNG PATI
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
SEMARANG BARAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-98
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 3. SDM
12.00 orang 1. Meningkatnya cakupan skala
pelayanan penanganan sampah 100 1. Dana
51744000.00 Rp. 1. Uang lembur kerja pelayanan penanganan sampah
120 hari 1. Terwujudnya wilayah yang bersih dan terpelihara
100 51.744.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. SDM
48.00 orang 1. kebersihan di 31 TPS
100 1. SDM 11.00 orang 1. Uang lembur sopir dan tenaga truk
11 Orang 1. TPS Bersih pada hari libur 100
79.080.000 2. Dana
79080000.00 Rp. 2. Lembur pada hari libur 120 Hari
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Kebersihan wilayah Jl. Protokol
100 1. SDM 14.00 orang 1. Upah harian tenaga fukuda
12 Bulan 1. luas wilayah yang terjaga kebersihan 100
154.600.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Upah harian tenaga fukuda 14 Orang
APBD Kota 3. Dana
154600000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kebersihan dan
kesehatan lingkungan hidup 50 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada hari libur
125 kali 1. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup
100 97.500.000
2. Dana 97500000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
12.00 orang 1. Pemeliharaan kebersihan, keindahan
disepanjang jalan protokol dan sekitarnya
50 1. SDM 12.00 orang 1. Penyapuan, pengangkutan sampah
disepanjang jalan-jalan protokol dan sekitarnya ke TPS
225 kali 1. Pemeliharaan kebersihan dan keindahan disepanjang jalan-jalan
protokol dan sekitarnya 100
105.840.000 2. Dana
105840000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya cakupan skala penanganan sampah
100 1. Dana 48000000.00 Rp. 1. Honorarium dan BBM untuk 3
fukuda 252 hari 1. Meningkatnya kondisi kebersihan
wilayah 100
48.000.000 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup 289.225.000
1. Lokasi Titik Pantau Adipura Kecamatan Candisari
14 Titik 1. Waktu 5.00 bulan 1. Penanganan K-3 di lokasi titik
pantau di wilayah 14 titik
pantau 1. Lakasi Titik Pantau Adipura
100 11.000.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Dana
11000000.00 Rp. 1. Peningkatan Kebersihan di Wilayah
Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara
100 1. Waktu 12.00 bln 1. Kegiatan Pengecatan sabuk pohon ,
kanstin jalan dan pelaksanaan kerjabhakti di wilayah Kelurahan se
Kec. Semarang Utara 24 lkeg 1. terciptanya lingkungan wilayah
kecamatan semarang utara dalam rangka penilaian Adipura
100 8.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Dana
8000000.00 Rp. 1. Tercapainya kondisi lingkungan
Kecamatan Ngaliyan yang bersih 100 1. Dana
12000000.00 Rp. 1. Kerja Bhakti meningkatkan kebersihan
11 kali 1. Terraihnya Adipura 100
12.000.000 2. Waktu
3.00 Bulan APBD Kota
3. SDM 2.00 orang
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan KECAMATAN
TEMBALANG 1.08.00.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN TUGU
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan KECAMATAN
SEMARANG TIMUR 1.08.00.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
KECAMATAN CANDISARI
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN NGALIYAN
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-99
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Cakupan pelayanan K3 di Wilayah kecamatan dan kelurahan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan koordinasi dan
pemantauan penilaian kota sehat Adipura; Tim pemantau Kecamatan
12 kali dan 8 keluarahan sebanyak 384 kali
396 kegiatan 1. Terwujudnya kebersihan lingkungan wilayah dalam rangka penilaian
adipura 100
30.100.000
2. SDM 24.00 orang
APBD Kota 3. Dana
30100000.00 Rp. 1. Kerja bhakti dalam rangka Kota
Sehat Adipura 100 1. SDM
13.00 orang 1. Kerja bhakti 11 Kelurahan 11 kegiatan 1. Peningkatan luas wilayah yang bersih,
sehat, dan nyaman dalam rangka penilaian Kota SehatAdpura
13 kegiatan 13.000.000
2. Waktu 1.00 Tahun 2. Kerja bhakti Tk. Kecamatan
2 kegiatan APBD Kota
3. Dana 13000000.00 Rp.
1. Meningkatkan lingkungan yang kondisif
100 1. Waktu 5.00 bulan 1. Tersedianya operasional makan
minum rapat 3 kali 1. Meningkatnya kebersihan, keindahan
,meraih ADIPURA 100
12.500.000 2. SDM
4.00 orang 2. Terseidianya operasional bahan bakumaterial
5 kel APBD Kota
3. Dana 12500000.00 Rp. 3. Tersedianya operasional petugas
pantaumonitoring 4 orang
1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Belanja bahan baku bangunan
3 Jenis 1. Terwujudnya wilayah yang bersih dan sehat
100 12.000.000
2. Dana 12000000.00 Rp. 2. Pengganti uang transport Tim
Pemantau Adipura 4 Kali
APBD Kota 3. SDM
92.00 orang 3. Honor tenagatukang 88 Orang
1. Kebersihan di titik pantau Adipura Kecamatan Tugu
3 titik 1. Waktu 1.00 tahun 1. Terlaksananya kebersihan di titik
pantau Adipura 3 titik 1. Pelaksanaan kebersihan di titik pantau
Adipura Kecamatan Tugu 3 titik
22.675.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 22675000.00 Rp.
1. Terlaksananya persiapan kegiatan pemantauan titik pantau Adipura
16 TP 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Terlaksana kegiatan kebersihan titik
pantau 12 kelurahan 1. Pengurangan lokasi dari pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup 12
kelurahan 20.000.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penanganan K-3 diseputar titik
pantau penilaian adipura 29 titik 1. SDM
0.00 orang 1. Jumlah titik pantau dengan kondisi K-3 prima
29 titik 1. Jumlah titik pantau yang memenuhi standar penilaian adipura
29 titik 26.750.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
26750000.00 Rp. 1. Pengendalian Lingkungan Hidup
yang baik 100 1. Dana
18650000.00 Rp. 1. Pelaksanaan Kerja Bhakti 13 kelurahan 1. Terwujudnya wilayah bersih dalam
rangka penilaian adipura 100
18.650.000 2. SDM
12.00 orang 2. Pelaksanaan Kerja Bhakti di titik pantau
2 lokasi APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3. Monitoring kegiatan kerja bhakti
13 kelurahan 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN TEMBALANG
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN BANYUMANIK
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN MIJEN
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN GENUK 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN TUGU
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN PEDURUNGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-100
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peningkatan pelaksanaan lingkungan yang bersih dan sehat
100 1. Dana 17300000.00 Rp. 1. Kerja Bhakti dan Pengecatan
kanstin trotoar jalan 7 Kelurahan 8 Kali 1. Meningkatnya pemeliharaan
kebersihan di wilayah 100
17.300.000 2. SDM
28.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya kualitas kebersihan di lokasi titik pantau adipura
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Belanja bahan baku material
kecamatan dan 13 kelurahan 3 kali 1. Terpantaunya kondisi kebersihan di
lokasi titik pantau adipura 100
11.250.000 2. SDM
6.00 orang 2. Terlaksananya rapat koordinasi kebersihan lokasi titik pantau
adipura di Kecamatan dan 13 Kelurahan
3 kali APBD Kota
3. Dana 11250000.00 Rp.
1. Kebersihan dan keindahan lingkungan
100 1. Dana 32500000.00 Rp. 1. Kegiatan kerja bhakti masall di 10
Kelurahan 48 Kegiaitan 1. Terpeliharanya kebersihan dan
keindahan di semua titik pantau 100
32.500.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. SDM 11.00 orang
1. Wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 1. Waktu
6.00 bln 1. Kebersihan di wilayah Kelurahan se Kecamatan Semarang Barat
16 lokasi 1. Tercapainya kebersihan yang prima di wilayah kecamatan dan kelurahan
100 29.000.000
2. SDM 40.00 orang
APBD Kota 3. Dana
29000000.00 Rp. 1. Pengembangan kualitas lingkungan
hidup 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Honor tenaga tukang 1 tahun 1. Penguatan pemeliharaan kebersihan
dan keindahan dan kesehatan lingkungan
100 12.500.000
2. SDM 55.00 orang 2. pengecatan pohon dan kanstin
1 tahun APBD Kota
3. Dana 12500000.00 Rp. 3. Jumlah pengadaan peralatan
kebersihan 8 paket
4. Jumlah pengadaan cat untuk pohon dan kanstin
50 galon
1.08.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 532.031.000
1. Pelaksanaan urusan rumah tangga meningkat
100 1. SDM 5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi, daya listrik air. 100 1. Pelaksanaan tugas berjalan dengan
lancar. 100
116.440.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 93360000.00 Rp.
1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor.
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah tenaga kebersihan kantor
yang tersedia 4 orang 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
100 40.224.000
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Dana
30168000.00 Rp. 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor. 100 1. SDM
5.00 orang 1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
60 macam 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 100
24.360.000 2. Dana
20000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan yang mencukupi. 25 jenis 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
19.000.000 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN
SEMARANG TIMUR 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN
SEMARANG BARAT 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN
GAYAMSARI
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.00.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan BADAN
LINGKUNGAN HIDUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013
V-101
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Dana 19000000.00 Rp.
1. Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang
terbeli 100 1. Dana
5000000.00 Rp. 1. Terbelinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan
kantor. 8 jenis 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
5.000.000 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli
100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembelian peralatan
dan perlengkapan kantor 6 jenis 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
43.484.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 43484000.00 Rp.
1. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli
100 1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaan dan
peraturan perundangan. 0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
sesuai peraturan yang berlaku 1.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
1000000.00 Rp. 1. Jumlah bahan logistik kantor yang
terbeli 100 1. SDM
5.00 orang 1. Terlaksananya pembelian bahan kimia dan bahan kebersihan kantor.
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 46.633.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
46633000.00 Rp. 1. Frekuensi rapat koordinasi yang
dilaksanakan 100 1. Dana
33850000.00 Rp. 1. Terlaksananya penyediaan makanan minuman rapat, serta
jamuan tamu. 0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
33.850.000 2. SDM
25.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
100 1. SDM 40.00 orang 1. Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah. 40 orang 1. Kelancaraan konsultasi dan koordinasi
ke luar daerah. 170.000.000
2. Dana 145000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya administrasi
kepegawaian yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku
100 1. Dana 6000000.00 Rp. 1. Terlaksananya administrasi
kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. 1 buku 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
6.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya rasa cinta tanah air SKPD
100 1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan peringatan
Hari Kemerdekaan Hari Besar Nasional.
0 1. Meningkatnya semangat nasionalisme cinta tanah air.
15.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 15000000.00 Rp.
1. Pelaksanaan administrasi persuratan meningkat
100 1. SDM 5.00 orang 1. Upah lembur pegawai.
15 orang 1. Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik
100 11.040.000
2. Dana 11040000.00 Rp. 2. Upah piket di luar jam kerja
3 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-102
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.08.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
368.003.168
1. Pemeliharaan gedung kantor BLH 100 1. SDM
10.00 orang 1. Pemasangan instalasi penjernih air dan penerangan
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 20.000.000
2. Dana 20000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Frekuensi service kendaraan dinas
operasional 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.
12 unit 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 125.850.000
2. Dana 100850000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perlengkapan gedung kantor BLH
terpelihara dengan baik 100 1. Dana
7850000.00 Rp. 1. Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik.
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 7.850.000
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Peralatan gedung kantor BLH
terpelihara dengan baik 25 buah 1. Dana
10576000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor.
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 10.576.000
2. SDM 7.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpeliharanya mebelair dengan
baik 100 buah 1. Dana
3000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya meubelair dengan baik.
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 3.000.000
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpeliharanya emplasemen kantor
BLH dengan baik 100 1. Dana
21897000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan taman dan paving
0 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar 21.897.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya kegiatan operasional
lapangan secara optimal 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pembelian kendaraan roda empat 1 unit 1. Pelaksanaan tugas berjalan lancar
178.830.168 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Dana 178830168.00 Rp.
1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.999.000
1. Laporan keuangan semesteran 100 1. Dana
3711000.00 Rp. 1. Bahan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semester 1 dan 2. 2 buku 1. Tersusunnya laporan keuangan
semesteran. 3.333.800
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Laporan prognosis realisasi anggaran
100 1. Dana 3711000.00 Rp. 1. Bahan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku 1. Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.
2.483.800 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutinberkala emplasemen
kantor BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-103
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Laporan keuangan akhir tahun 100 1. Dana
4200000.00 Rp. 1. Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. 1 buku 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun. 2.741.400
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Laporan target pendapatan
100 1. Dana 6927000.00 Rp. 1. Terlaksananya koordinasi
pencapaian target pendapatan. 0 1. Tercapainya target pendapatan yang
telah ditetapkan. 6.300.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya honor bagi PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu Bendahara
100 1. Dana 18000000.00 Rp. 1. Penunjang kegiatan PPK, bendahara
bendahara pembantu. 0 1. Terlaksananya kegiatan keuangan dan
pelaporan keuangan. 26.100.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersusunnya RKA dan DPA
100 1. Dana 12450000.00 Rp. 1. RKA Perubahan Anggaran Badan
Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2012 dan RKA Tahun 2013
2 buku 1. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2012 dan Anggaran Tahun
2013. 8.040.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.08.01.16 Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup 1.680.000.000
1. Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas udara sumber bergerak dan
tidak bergerak 500 kend 1. SDM
8.00 orang 1. Jumlah data kualitas udara road side
8 lokasi 1. Tercapainya penerapan pelaksanaan SPM pelayanan pengendalian
pencemaran udara dan data emisi sumber bergerak
120.000.000 2. Dana
218000000.00 Rp. 2. Jumlah data kualitas udara ambien 16 kecamatan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Jumlah uji petik emisi sumber bergerak kend. bermotor.
500 kendaraan
1. Meningkatnya jumlah industrikegiatan usaha yang
menaati peraturan perundangan yang berlaku
40 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah industrikegiatan usaha
yang diawasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pengendalian pencemaran lingkungan
100 industri 1. Meningkatnya ketaatan penanggungjawab kegiatan usaha
industri terhadap peraturan pengelolaan lingkungan
210.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Dana
210000000.00 Rp. 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Badan Lingkungan Hidup 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penyusunan LKPJ 1 dokumen 1. Program dan kegiatan Badan
Lingkungan Hidup terukur dan akuntabel
90.000.000 2. SDM
10.00 orang 2. Penyusunan LAKIP 1 dokumen
APBD Kota 3. Dana
90000000.00 Rp. 3. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan
Lingkungan Hidup 12 bulan
1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru
1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-104
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
4. Penyusunan Laporan SPM bidang lingkungan
1 dokumen 1. capaian penilaian dokumen
lingkungan Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan dan SPPL
100 1. Dana 135000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pelayanan penilaian
AMDAL 12 bulan 1. Terlaksananya pengkajian dampak
lingkungan kegiatan usaha industri yang akan dilaksanakan
100.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan di Wilayah Kota
Semarang 16 Kel 1. Dana
250000000.00 Rp. 1. Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
16 kelurahan 1. Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan yang bersih, asri, sehat
dan masyarakat yang berwawasan lingkungan
250.000.000 2. SDM
15.00 orang 2. Jumlah tempat pilah sampah 160 set
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. pengaduan masyarakat yang
dikelola dan ditangani langsung melalui penerimaan, penelaahan
dan klarifikasi 100 1. SDM
10.00 orang 1. Pengujian kualitas air dan udara PULBAKET
15 titik 1. capaian penanganan kasus lingkungan
190.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Jumlah kasus lingkungan yang ditangani
100 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. Terlaksananya penyusunan kajian upaya penurunan efek gas rumah
kaca GRK di Kota Semarang 100 1. SDM
25.00 orang 1. Kajian Upaya Penurunan Efek Gas Rumah Kaca GRK
1 dokumen 1. Meningkatnya pelaksanaan pengurangan efek gas rumah kaca
GRK di Kota Semarang 200.000.000
2. Dana 200000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terwujudnya Kota Semarang yang
bersih dan hijau 1. SDM
15.00 orang 1. Ekspose hasil penilaia Adipura 1 kali
350.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Pemantauan lokasi titik pantau Adipura
148 titik pantau
APBD Kota 3. Dana
300000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pelaksanaan Program
Kali Bersih sungai di Kota Semarang 30 1. SDM
10.00 orang 1. Uji kualitas air sungai 10 titik 1. Menurunnya tingkat pencemaran di
sungai Prokasih 170.000.000
2. Dana 170000000.00 Rp. 2. Pemberdayaan masyarakat
industri di sekitar sungai dalam pengendalian pencemaran sungai
1 kali APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi
sumber daya alam 2.443.238.000
1. Meningkatnya penanganan adaptasi perubahan iklim
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah kampung yang mengikuti
Program Kampung Iklim PROKLIM 2 kampung 1. Terhindarnya wilayah-wilayah yang
rawan kekeringan dan mengembangan sumber energi
alternatif akibat perubahan iklim 10
225.000.000 1.08.01.16.017
Koordinasi penilaian dokumen lingkungan BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakat perkotaan
dalam pengelolaan lingkungan hidup BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaan prokasih
superkasih BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.16.022
Penanganan kasus lingkungan BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim
1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-105
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
15.00 orang 2. Jumlah alat pengukur bahan perusak ozon
1 set APBD Kota
3. Dana 225000000.00 Rp. 3. Jumlah rain harvesting yang
terbangun 20 lokasi
4. Inventarisasi data pemakaian bahan perusak ozon BPO
1 paket 1. Terlaksananya penanaman tanaman
konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau RTH
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah bibit tanaman produktif
yang ditanam 500 buah 1. Meningkatnya luasan konservasi lahan
kritis daerah tangkapan air dan sumber air
5 ha 250.000.000
2. SDM 20.00 orang 2. Jumlah sumur resapan yang
terbangun 10 buah
APBD Kota 3. Dana
250000000.00 Rp. 3. Jumlah lubang biopori yang terbangun
1500 buah 1. Terjaganya daya dukung dan daya
tampung lingkungan di wilayah Kota Semarang
100 1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah kegiatan usaha industri
yang diawasi pemanfaatan Air Bawah Tanah ABT
40 kegiatan usaha
1. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan kegiatan usaha
penambangan minerba dan pemanfaatan air bawah tanah ABT
95.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2. Jumlah kegiatan usaha
penambangan minerba yang diawasi
12 kegiatan usaha
APBD Kota 3. Dana
95000000.00 Rp. 1. Kualitas air dan udara meningkat
35 1. SDM 20.00 orang 1. Jumlah peralatan Laboratorium
yang dibeli 10 jenis 1. Meningkatnya kualitas air dan udara
di Kota semarang 1.096.580.000
2. Dana 1096580000.00 Rp.
APBNDAK 3. Waktu
12.00 bulan 1. Data penetapan daya tampung dan
daya dukung badan air di Kota Semarang
100 1. SDM 15.00 orang 1. Studi daya tampung dan daya
dukung badan air di Kota Semarang 2 dokumen 1. Meningkatnya pengelolaan kualitas
lingkungan sungai 370.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
370000000.00 Rp. 1. Meningkatnya pelayanan jasa
Laboratorium Lingkungan 1. SDM
10.00 orang 1. Uji kualitas air sungai 30 titik 1. Terlaksananya pelayanan jasa
Laboratorium Lingkungan 150.000.000
2. Dana 150000000.00 Rp. 2. Pelayanan jasa Laboratorium
Lingkungan 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tercapainya target pelayanan
informasi status kerusakan lahan danatau tanah untuk produksi
biomassa 40 1. SDM
10.00 orang 1. Peta status kerusakan lahan tanah untuk produksi biomassa
2 peta 1. Terlaksananya pelayanan SPM di bidang status kerusakan lahan
danatau tanah untuk produksi biomassa
100.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. Tersedianya sarana dan prasarana perlindungan dan konservasi sumber
daya alam, serta data kualitas lingkungan.
1. SDM 20.00 orang 1. Jumlah tempat pilah sampah yang
disediakan 15 set 1. Terwujudnya peningkatan kualitas
lingkungan di Kota Semarang 25
156.658.000 1.08.01.17.017
Peningkatan kualitas air dan udara dak BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.17.018
Penetapan daya tampung dan daya dukung badan air
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan
air dan sumber-sumber air BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan sda BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.020 Pendampingan dan pengelolaan bantuan
dana alokasi khusus dak peningkatan kualitas air dan udara
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi sda
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-106
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bulan 2. Jumlah sumur resapan yang
dibangun 6 lokasi
APBD Kota 3. Dana
156658000.00 Rp. 3. Jumlah peralatan Laboratorium yang dibeli
15 jenis 4. Jumlah alat bor biopori yang dibeli
40 buah
1.08.01.18 Program rehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumber daya alam 90.000.000
1. Tersusunnya Rencana Kerja dan Program Badan Lingkungan Hidup
yang berkelanjutan 100 1. Dana
90000000.00 Rp. 1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per
tahun 2 dokumen 1. Rencana Kerja dan Program Kerja BLH
yang berkelanjutan 90.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.08.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
445.362.000
1. Terwujudnya peningkatan dukungan, keterlibatan dan
partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan
20 1. Dana 65362000.00 Rp. 1. Lomba Pengelolaan Lingkungan
Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1 kali 1. Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan
65.362.000 2. SDM
25.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terwujudnya keterbukaan informasi LH
1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah penerbitan buletin
informasi lingkungan 8 kali 1. Terwujudnya peningkatan
keterbukaan informasi lingkungan hidup di Kota Semarang
175.000.000 2. Dana
175000000.00 Rp. 2. Pengelolaan website informasi pengelolaan lingkungan
1 paket APBD Kota
3. SDM 15.00 orang
1. Mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan 25 sekolah 1. Kepedulian sekolah dan masyarakat
dalam pengelolaan LH meningkat 205.000.000
2. Dana 205000000.00 Rp. 2. bantuan tong komposter
35 buah APBD Kota
3. SDM 20.00 orang
1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi
890.000.000
1. Terciptanya udara bersih dan sehat melalui penerapan manajemen
transportasi 100 1. SDM
20.00 orang 1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan Kawsan
Simpanglima 52 kali 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam menciptakan udara yang bersih dan sehat dengan kegiatan 1 hari
bebas dari kendaraan bermotor 150.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pengendalian ijin
pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara di industri
maupun kegiatan usaha. 100 1. SDM
15.00 orang 1. Pengendalian penyimpanan sementara limbah B3 kegiatan
usahaindustri penghasil limbah B3 25 industri 1. Meningkatnya ketaatan
penanggungjawab kegiatan usaha industri terhadap peraturan
pengelolaan lingkungan 160.000.000
1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.18.002
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat
dan limbah cair BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01.19.007
Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-107
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bulan 2. Pengendalian perijinan limbah di
industrikegiatan usaha 60 industri
APBD Kota 3. Dana
160000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pengelolaan kualitas
lingkungan industri hasil tembakau 100 1. Dana
400000000.00 Rp. 1. Uji kualitas lingkungan industri hasil tembakau
9 lokasi 1. Meningkatnya kualitas lingkungan industri hasil tembakau
400.000.000 2. SDM
12.00 orang 2. Bantuan tempat pilah sampah 25 set
DBHCT 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah padat domestik
3R 2 kali
1. Terlaksananya pengendalian pencemaran akibat limbah padat
domestik sampah melalui pengembangan teknologi tepat guna
utk memanfaatkan kembali reuse limbah padat domestik sampah
100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bintek pengelolaan sampah
berbasis masyarakat 2 kali 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan limbah domestik 180.000.000
2. SDM 15.00 orang 2. Jumlah alat komposting limbah
domestik 200 set
APBD Kota 3. Dana
180000000.00 Rp. 3. Jumlah rumah pilah sampah yang dibangun
2 unit
1.08.01.23 Program pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut 130.000.000
1. Terlindunginya kawasan garis pantai dari kerusakan lingkungan
pantai akibat abrasi 100 1. Dana
130000000.00 Rp. 1. Jumlah mangrove yang ditanam 30000 batang 1. Menurunnya tingkat kerusakan pesisir
akibat abrasi 130.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
25.00 orang
1.08.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 2.578.838.500
1. Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL
100 1. Dana 850000000.00 Rp. 1. tersedianya belanja jasa surat
menyurat 100 1. bertambah lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran 100
850.000.000 2. SDM
24.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air
100 1. Dana 272261000.00 Rp. 1. terpenuhinya pembayaran
listrik,air, telepon, dan surat kabar 100 1. terbayarnya langganan listrik, air,
telepon,dan surat kabar 100
272.261.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 1. Dana 75000000.00 Rp. 1. terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor 100 1. tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 100
75.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan
Operasional 100 1. Dana
98958000.00 Rp. 1. terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan operasional
100 1. terlaksanannya KIR dan perpanjangan STNK kendaraan operasional
100 98.958.000
1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut 1.08.01.20.008
Peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil tembakau dbhcht
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di
bidang lingkungan hidup BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-108
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor
100 1. Dana 67300000.00 Rp. 1. terpenuhinya pembayaran jasa
kebersihan kantor 100 1. terpeliharanya kebersihan kantor
100 67.300.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor
100 1. Dana 45000000.00 Rp. 1. terpenuhinya alat tulis kantor
100 1. tersedianya alat tulis kantor 45.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya blanko cetak dan biaya
foto copy 100 1. Dana
45000000.00 Rp. 1. terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan
100 1. tersedianya blanco cetak dan penggandaan
100 45.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya lampu penerangan
gedung kantor 100 1. Dana
15000000.00 Rp. 1. terpenuhinya komponen listrik dan instalasi penerangan gedung kantor
100 1. tersedianya komponen listrik dan terpasanganya instalasi penerangan
gedungkantor 100
15.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpenuhinya makan minum tamu rapat
100 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. terpenuhinya makan minum untuk
rapat tamu 100 1. tersedianya makan minum rapat dan
tamu 100
30.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah
100 1. Dana 80000000.00 Rp. 1. terpenuhinya biaya
rapatkonsulidasi ke luar daerah 100 1. terlaksananya rapatkonsulidasi ke
luar daerah 100
80.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan
100 1. Dana 642000000.00 Rp. 1. terbayarnya bantuan operasional
kebersihan di kelurahan dan kecamatan
100 1. tertanganinya pengolahan sampah di wilayah kelurahan dan kecamatan
100 642.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. peningkatan PAD
100 1. Waktu 0.00 1. tersedianya belanja peningkatan
PAD 100 1. terlaksananya kegiatan peningkatan
PAD 100
358.319.500 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 358319500.00 Rp.
1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 12.598.321.091
1. Tersedianya biaya pemeliharaan gedungkantor
100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. terpenuhinya biaya pemeliharaan
gedungkantor 100 1. terlaksananya pemeliharaan
gedungkantor 100
50.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban
100 1. Dana 9024937350.00 Rp. 1. terpenuhinya BBM kendaraan dinas
operasional 100 1. tersedianya BBM untuk kendaraan
dinas operasional 100
9.366.577.350 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.08.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.08.02.01.131
Belanja jasa peningkatan pad DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-109
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100 1. terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedungkantor
100 50.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya biaya rehabilitasi
kendaraan dinas operasional 100 1. Dana
3031743741.00 Rp. 1. terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas operasional
100 1. terlaksananya perbaikan kendaraan dinas operasional
100 3.031.743.741
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 100 1. SDM
0.00 orang 1. meningkatnya kinerja pegawai 100 1. tersedianya Kamera DSLR setara EOS-
D450D perencanaan 1 buah
100.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. printer
5 buah APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
3. almari arsip 5 laci 5 buah
4. tersedianya komputer PC 5 buah
1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.000.000
1. Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan
100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. terpenuhinya laporan kinerja SKPD
dan laporan realisasi keuangan 100 1. tersedianya laporan kinerja SKPD dan
laporan realisasi keuangan 100
50.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.08.02.15 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 23.102.500.000
1. terpeliharanya kontainer sampah 100 1. SDM
0.00 orang 1. tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer
100 1. terpeliharanya kontainer sampah 100
200.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah
pasar 18 paket 1. Dana
9500000000.00 Rp. 1. terpenuhinya biaya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan
protokol dan sampah pasar 18 paket 1. terlaksananya penyapuan dan
pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar
18 paket 9.500.000.000
2. SDM 50.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya truck armroll
20 unit 1. Waktu 12.00 1. tersedianya sarana pengangkutan
sampah dari tps ke tpa 100 1. terpenuhinya sarana dan prasarana
pengangkutan sampah dari tps ke tpa 100
6.000.000.000 2. Dana
6000000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 20.00 orang
1. tersedianya becak sampah 45 unit 1. SDM
15.00 orang 1. Pengadaan serana prasarana kebersihan becak sampah dan
mesin potong rumput Kelurahan Kel.
7 Kelurahan 1. tersedianya sarana pengangkutan dari sumber sampah ke tps
100 100.000.000
2. Dana 100000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya tong sampah
60 set 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. tersedianya tong sampah
100 1. bertambah lancarnya pewadahan sampah dari sumbernya
100 100.000.000
1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.08.02.02.044
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas operasional
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.08.02.15.014
Penyapuan dan pengangkutan sampah DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.08.02.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-110
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. tersedinya gerobag sampah 60 unit 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. tersedianya gerobak sampah 100 1. bertambah lancarnya pengangkutan
sampah dari sumbernya 100
100.000.000 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. terlaksananya pembangunan TPS 2 paket 1. Dana
125000000.00 Rp. 1. tersedianya TPS 2 paket 1. terbangunnya TPS
1 paket 125.000.000
2. Waktu 1.00 tahun 2. Penambahan 4 TPS Kelurahan Kel.
4 Kelurahan APBD Kota
3. SDM 12.00 orang
1. pemeliharaan TPS 1 paket 1. SDM
0.00 orang 1. Perbaikan Landasan TPS di 4 Kelurahan Kelurahan Kel.
6 TPS 1. tercapainya perbaikan TPS 1 paket
100.000.000 2. Dana
100000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. pemeliharaan IPLT 100 1. Dana
50000000.00 Rp. 1. tersedianya anggaran pemeliharaan IPLT
100 1. terpeliharanya sarana dan prasarana IPLT
100 50.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. pemeliharan TPA
1 paket 1. SDM 0.00 orang 1. penanganan sampah di TPA
Jatibarangsanitary lanfill, leachte 1 paket 1. bertambah lancarnya pengelolaan
sampah TPA jatibarang 1 paket
5.075.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. terpeliharaanya sarana dan prasarana TPA jatibarang
1 paket APBD Kota
3. Dana 5075000000.00 Rp.
1. pengelolaan persampahan 2 paket 1. SDM
24.00 orang 1. terbangunnya pembangunan TPST 2 paket 1. tersedianya TPST di Tlogosari dan
indrapasta 400.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
2. tersedianya tempat pengolahan sampah terpadu
2 paket APBD Kota
3. Dana 400000000.00 Rp.
1. tersedianya kontainer 48 unit 1. SDM
20.00 orang 1. terpenuhinya belanja pengadaan kontainer plat
100 1. tersedianya kontainer plat 100
1.102.500.000 2. Dana
1102500000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. peningkatan kinerja pegawai 100 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. tersedianya kantor UPTD wilayah 3 1 paket 1. terbangunnya kantor UPTD wilayah 3
1 paket 200.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. sarana promosi dinas
100 1. SDM 0.00 orang 1. tersedianya anggaran untuk
promosi 1 paket 1. tersedianya sarana informasi publik
1 paket 50.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
50000000.00 Rp. 1.08.02.15.019
Pengadaan gerobag sampah DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.022 Peningkatan iplt
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.024 Pembangunan tps tempat penampungan
sampah DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.026 Pemeliharaan tps tempat penampungan
sampah DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.034 Pembangunan kantor uptd wilayah iii
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.035 Kegiatan promosi pameran
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.033 Pembangunan tpst
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-111
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.08.02.24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth
4.135.892.346
1. tertatanya ruang terbuka hijau di Kota Semarang
100 1. SDM 50.00 orang 1. peningkatan taman-taman kota
semarang 100 1. rehab taman Mr. Wuryanto
gunungpati 1 paket
750.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. rehab taman parangkembang
1 paket APBD Prov
3. Dana 750000000.00 Rp.
3. rehab taman halmahera 1 paket
4. rehab taman hayamwuruk 1 paket
5. rehab taman mentri supeno 1 paket
6. pembangunan taman banget ayu 1 paket
7. peningkatan kebun bibit wonolopo mijen
1 paket 8. peningkatan kebun bibit mijen
1 paket 9. terlaksananya peningkatan taman-
taman kota semarang 100
1. Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota
100 1. Dana 625284800.00 Rp. 1. terpenuhinya belanja pemeliharaan
sarana dan prasarana taman 100 1. terlaksananya pemeliharaan sarana
dan prasarana taman kota 100
625.284.800 2. Waktu
12.00 bulan 2. tersedianya perlatan kerja jack
hammer 1 buah
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Tersedianya dekorasi kota
100 1. SDM 0.00 orang 1. terpenuhinya belanja pemeliharaan
dekorasi kota 1 paket 1. terlaksananya pemeliharaan dekorasi
kota 1 paket
350.607.546 2. Dana
350607546.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. pemeliharaan ruang terbuka hijau 1 paket 1. Waktu
12.00 bulan 1. terwujudnya pemeliharaan RTH di kota semarang
1 paket 1. terpeliharanya RTH di wilayah UPTD kota semarang
1 paket 200.000.000
2. Dana 200000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. terpeliharanya lapangan simpang
lima 100 1. SDM
0.00 orang 1. terpeliharanya lapangan simpang lima
100 1. bertambah lancarnya pemeliharaan lapangan simpang lima
100 60.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
60000000.00 Rp. 1. peningkatan ruang terbuka hijau
1 paket 1. Dana 2000000000.00 Rp. 1. Bertambahnya ruang terbuka hijau
1 lokasi 1. tersedianya taman rejomulyo 1 paket
2.000.000.000 2. SDM
45.00 orang 2. P2KH taman rejomulyo 1 paket
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. terpeliharanya RTH kota semarang
1 paket 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. terpeliharanya ruang terbuka hijau
1 paket 1. pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota semarang
1 paket 150.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
JUMLAH 52.049.556.902
1.08.02.24.005 Penataan rth
1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman
kota DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN
1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.24.088 Pemeliharaan simpang 5
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.24.094 Peningkatan taman rejomulyo
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-112
1.09 PERTANAHAN