167
LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E54 Exhibit E54
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
16.
UANG JAMINAN 16.
REFUNDABLE DEPOSIT
2 0 1 4 2 0 1 3
S e w a 4.622
3.346 Rental
Listrik 393
393 Electricity
Telepon 49
38 Telephones
Lainnya 827
779 Others
Jumlah
5.891 4.556
T o t a l
17. UTANG USAHA
17. TRADE PAYABLES
2 0 1 4 2 0 1 3
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
CV Lintas Reka Cipta 3.396
3.638 CV Lintas Reka Cipta
PT Bintang Perkasa Multikonstruksi 2.040
2.298 PT Bintang Perkasa Multikonstruksi
Lainnya masing-masing di bawah Rp 2 miliar 36.180
52.318 Others each below Rp 2 billion
Sub-jumlah 41.616
58.254 Sub-total
US Dolar US Dollar
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. A sia Pasific Intertrading Pte Ltd.
saldo pada tanggal 31 Desember 2014 dan as of 31 December 2014 and 2013
2013 masing-masing the outstanding balance is
adalah sebesar US 8.209.236 US 8,209,236 and US 2,487,405,
dan US 2.487.405 102.123
30.319 respectively
Global Tradinglinks Ltd. Global Tradinglinks Ltd.
saldo pada tanggal 31 Desember 2014 as of 31 December 2014 and
dan 2013 masing-masing 2013 the outstanding balance are
adalah sebesar US 2.743.336 US 2,743,336 and
dan US 3.032.108 34.127
36.958 US 3,032,108, respectively
Sub-jumlah 136.250
67.277 Sub-total
Jumlah
177.866 125.531
T o t a l
18. UTANG LAIN-LAIN
18. OTHER PAYABLES
Akun ini merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi, dan lainnya masing-masing sebesar Rp 37.112 dan
Rp 20.188 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. This account represents other payables to third parties for
insurance, and others amounting to Rp 37,112 and Rp 20,188 as of 31 December 2014 and 2013, respectively.
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
168
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E55 Exhibit E55
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
19.
PERPAJAKAN 19.
TAXATION
a.
Pajak Dibayar di Muka a.
Prepaid Taxes
2 0 1 4 2 0 1 3
Pajak Penghasilan Pasal 4 2 22.153
22.119 Income Tax A rticle 4 2
Pajak Penghasilan Pasal 23 4.038
6.076 Income Tax A rticle 23
Pajak Penghasilan Pasal 26 124
124 Income Tax A rticle 26
Pajak Penghasilan Pasal 28 15.056
15.056 Income Tax A rticle 28
Pajak Pertambahan Nilai – Masukan 170.777
119.357 Value-A dded Tax - Input
Jumlah
212.148 162.732
T o t a l
b. Utang Pajak
b. Taxes Payable
2 0 1 4 2 0 1 3
Pajak Penghasilan Pasal 4 2 70.057
25.704 Income Tax A rticle 4 2
Pajak Penghasilan Pasal 21 2.501
2.796 Income Tax A rticle 21
Pajak Penghasilan Pasal 23 33.885
9.029 Income Tax A rticle 23
Pajak Penghasilan Pasal 25 5.307
4.057 Income Tax A rticle 25
Pajak Penghasilan Pasal 26 24.633
9.422 Income Tax A rticle 26
Pajak Penghasilan Pasal 29 21.831
42.208 Income Tax A rticle 29
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran 28.865
28.834 Value-A dded Tax - Output
Jumlah
187.079 122.050
T o t a l
c. Perhitungan Pajak Penghasilan
c. Income Tax Calculation
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013,
adalah sebagai berikut: A reconciliation between profit before income
tax as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable profit
for the years ended 31 December 2014 and 2013, are as follows:
2 0 1 4 2 0 1 3
Laba sebelum pajak penghasilan, Profit before income tax,
menurut laporan laba rugi as per consolidated statements
komprehensif konsolidasian 1.430.563
1.177.376 of comprehensive income
Bagian laba rugi entitas anak sebelum Profit loss of subsidiairies
pajak penghasilan - bersih 116.622
65.415 before income taxes - net
Laba Perusahaan The Company’s profit
sebelum pajak penghasilan 1.313.941
1.242.791 before income tax
Koreksi fiskal : Fiscal corrections :
Beda temporer 31
69 Temporary differences
Beda tetap : Permanent differences :
Bagian laba dari entitas anak 1.301.462
1.294.460 Gain from subsidiaries
Lainnya - Bersih 37.268
30.860 Others – Net
Jumlah koreksi fiskal
1.264.163 1.263.531
Total fiscal correction Taksiran laba kena pajak
Estimated taxable income rugi fiskal – Perusahaan
49.778 20.740
tax loss – the Company
