STRATEGI PERUBAHAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI D

kerma dengan PT LN; c. Pengembangan sistem karier dosen berbasis kinerja dan mendorong percepatan promosi ke jenjang jabatan guru besar dengan evaluasi kinerja secara teratur; d. Pengembangan sistem remunerasi yang dapat menarik talenta terbaik.

6. ORGANISASI DAN MANAJEMEN O-1 Peningkatan efektivitas organisasi ITB:

a. Penataan ulang organisasi manajemen ITB merespon status hukum kelembagaan ITB; b. Pemantapan sistem tata kelola organisasi ITB. O-2 Manajemen Sistem Kepegawaian ITB: a. Penentuan status pegawai ITB, jumlah dan kualifikasinya akademik non-akademik; b. Peningkatan atau revitalisasi pengelolaan SDM secara terintegrasi; c. Perancangan dan implementasi sistem penjaminan mutu ITB secara tuntas; d. Perancangan dan penerapan kebijakan yang mendorong ProfesorDoktor ITB sebagai pelaku aktif dalam memperoleh dana riset; e. Pengembangan dan implementasi sistem karir dosen yang berorientasi pada riset dan pengembangan.

7. SARANA DAN PRASARANA SP-6 Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas laboratorium:

a. Peningkatan status laboratorium pengujian; b. Peningkatan utilitas dan kualitas laboratorium; c. Peningkatan sistem keselamatan kerja; d. Pemeliharaan fasilitas laboratorium. 8. DANA D-5 Pengembangan kapasitas SKD dalam menghimpun dana dari kalangan pemegang kepentingan ITB. D-6 Pengembangan kapasitas SUK dalam menghimpun dana dari kegiatan komersial. a. Penumbuhan budaya entrepreneur dan profesionalisme; b. Penciptaan nilai tambah hasil karya ITB. D-7 Peningkatan anggaran kesejahteraan. a. Perancangan dan penerapan kebijakan pengelolaan anggaran penerimaan belanja yang mendorong investasi fasilitasperalatan pendidikan dan riset ITB; b. Perancangan dan penerapan kebijakan yang mendorong ProfesorDoktor sebagai pelaku aktif dalam memperoleh dana riset dari luar ITB; c. Rekrutmen tenaga manajerial profesional dalam pengelolaan unit bisnis ITB.

3.3.4. STRATEGI PERUBAHAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI D

Untuk mendukung perubahan dan peningkatan efisiensi, maka program pengembangan bidang akademik dan bidang pendukung sedikitnya mencakup program-program berikut.

1. PENDIDIKAN P-9 Peningkatan keefektifan program studi

a. Melaksanakan sunset audit untuk prodi yang berkinerja dan atau relevansi rendah b. Penguatan program TPB untuk membangun pondasi budaya belajar, keilmuan, dan karakter mahasiswa. c. Pengembangan prodi dengan kandungan lokal nasional yang tinggi. d. Pengembangan sistem penjaringan siswa unggulan PMDK.

2. PENELITIAN a.

Program riset dan pengembangan unggulan dengan kandungan lokal nasional yang tinggi. b. Penetapan dan implementasi peta jalan riset dan pengembangan ITB dalam 5 tahun mendatang. c. Program penutupan pusat atau pusat penelitian yang berkinerja rendah, namun belum ada poinnya di program strategis.

3. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT a. Program pengabdian pada masyarakat unggulan dan fokus

R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 55

5. SUMBER DAYA MANUSIA a.

Pembatasan penugasan dosen di luar ITB hanya untuk tujuan strategis; b. Peningkatan komitmen dosen melalui sistem kinerja dan renumerasi yang komprehensif; c. Rekrutmen dosen muda dengan segera; d. Rekrutmen dosen senior horizontal entry baik dalam negeri maupun luar negeri; e. Pengembangan kompetensi dan karir staf non-dosen.

6. ORGANISASI DAN MANAJEMEN a.

Penataan ulang organisasi dan manajemen ITB merespon status hukum kelembagaan ITB; b. Pemantapan sistem tata kelola organisasi ITB.

7. SARANA DAN PRASARANA a.

Peningkatan efisiensi dan keefektifan penggunaan sarana dan prasarana; b. Penataan ulang jaringan utilitas dan informasi;

8. DANA 

Peningkatan efisiensi dan keefektifan penggunaan dana.  Penataan ulang organisasi dan prosedur kerja untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja.  Divestasi unit usaha yang merugi. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 56 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 57 BAB IV. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Secara sistematis, sasaran, program strategis, dan indikator kinerja untuk setiap bidang akademik dan bidang pendukung dirangkum pada tabel-tabel berikut. 4.1. PROGRAM PENDIDIKAN Sebagaimana ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Renip ITB 2011- 2015, objektif pengembangan ITB 2011 - 2015 adalah terwujudnya ITB sebagai pusat pendidikan dan inovator inkubator untuk kemandirian teknologi bagi industri strategis bangsa Indonesia. Indikator keberhasilan yang penting adalah: a. Terwujudnya program pascasarjana sebagai kekuatan pendidikan;

b. Suasana akademik kampus yang semakin inspiring yang selain menarik kehadiran untuk

belajar dan riset, juga membuat penghuninya semakin menikmati suasana belajar dan berkarya; c. Terwujudnya berbagai program yang menyatukan program pendidikan dan riset untuk memenuhi kebutuhan mewujudkan daya saing dan martabat bangsa Indonesia; d. Mampu mendatangkan program beasiswa riset bagi mahasiswa dari sumber dana luar negeri bukan pinjaman; e. Terjadi aktivitas interaksi akademik internasional yang melibatkan mahasiswa maupun dosen dengan berbagai lembaga pendidikan pada kawasan regionalinternasional. 4.1.1. SASARAN Untuk terwujudnya objektif program pendidikan seperti yang disebutkan di atas, strategi dalam bidang pendidikan diarahkan untuk mempercepat keunggulan dalam keskolaran scholarship, inovasi, kreativitas dan pembangunan karakter. Hal ini dapat dicapai dengan: a. Lulusan dengan karakter dan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan; b. Penyelenggaraan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi; c. Penyelenggaraan program pendidikan bertaraf internasional; d. Peningkatan aksesibilitas program pendidikan bagi talenta terbaik dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat. 4.1.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang pendidikan dijabarkan pada Tabel 4.1 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 58 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 59 Tabel 4. 1 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang PENDIDIKAN Sasaran 2011 - 2015: a. Lulusan dengan karakter dan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan; b. Penyelenggaraan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi; c. Penyelenggaraan program pendidikan bertaraf internasional; d. Peningkatan aksesibilitas program pendidikan bagi talenta terbaik dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat. NO PROGRAM STRETEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1. Meningkatkan kualitas mahasiswa S1, S2, dan S3 1.1 Menyempurnakan sistem penerimaan atau seleksi masuk mahasiswa S1  Sistem penjaringan mahasiswa baru yang komprehensif 100 2011 100 Dir Dik, SPS 1.2 Integrasi Pendidikan S1, S2, dan S3      Jumlah mahasiswa ITB yang melanjutkan dari S1 ke S2 atau S2 ke S3 147 mhs S1 ke S2 1250 mhs S2 ke S3 100 mhs 250 5 500 25 750 50 1000 75 1250 100 WRAM, Dekan FS SPS 2007: 29 mhs 2008: 36 mhs 2009: 82 mhs

2. Memperkuat posisi keterpandangan di tingkat regional dan global

2.1 Penyusunan kebijakan program internasionalisasi ITB  Kebijakan Program Internasionalisasi menentukan prodi internasional unggulan, kemahasiswaan, alokasi sarana prasarana NA 2011 selesai selesai WRAM, FS, LP4 2.2 Pengembangan program studi internasional jenjang S1 S2      a. Jumlah program studi yang menawarkan program pendidikan internasional Penuh dan Campuran 5 Prodi 1 Prodi Penuh dan 4 Campuran 5 Prodi Internasional Penuh, 5 Prodi Joint Degree 1 4 1 5 2 5 3 5 5 5 WRAM, FS, LP4 b. Jumlah mahasiswa asing S1 S2 183 mahasiswa kumulatif 3 tahun 440 MHSW Part Full Time 200 250 300 350 440 WRAM, FS, LP4 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 60 NO PROGRAM STRETEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 2.3 Menjalin aliansi strategis dengan universitas kelas dunia untuk meningkatkan program pendidikan internasional      a. Jumlah universitas kelas dunia yang menjalin aliansi dengan ITB NA 2 WCU 50 Besar versi THES 1 1 2 2 WRAM, FS b. Jumlah Dosen ITB yang NR 30 dosen kumulatif 2 5 10 20 30 WRAM, FS diundang ke perguruan tinggi kelas dunia luar negeri c. Jumlah Guru Besar dari universitas kelas dunia 1 orang 3 GB kumulatif 2 2 3 3 WRAM, FS 2.4 Memperoleh akreditasi internasional bagi program studi.      Jumlah program studi terakreditasi internasional 4 Prodi masih dalam pengajuan ABET T. Fisika, T. Elektro, T. Kimia, T. Kelautan 5 Prodi kumulatif setara ABET, Washington Accord 4 4 4 5 5 WRAM, FS, SPM 2.5 Memperoleh akreditasi nasional bagi program studi.      Jumlah program studi S1, S2, S3 terakreditasi nasional BAN PT 74 Prodi A 18 Prodi B 1 Prodi C Semua Prodi A tidak termasuk program studi baru 74 Prodi A 18 Prodi B 1 Prodi C 74 Prodi A 19 Prodi B Semua Prodi A Semua Prodi A Semua Prodi A WRAM, FS, SPM 2.6 Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional      Jumlah publikasi di jurnal internasional belum ada 500 terindeks Scopus atau ISI Knowledge 250 300 350 450 500 WRAM, FS, SPM

3. Memperkokoh posisi dan memperluas wilayah keunggulan dalam proses pendidikan dan pembelajaran

3.1 Menyelenggaran joint lecture series dengan pusat unggulan dunia lain melalui fasilitas teleconference atau distance learning      Jumlah joint lecture series NR seharusnya sudah ada: SOI 60 lecture kumulatif 5 15 25 35 60 WRAM, FS, SPM, LP4 3.2 Menerbitkan buku-buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi, dan seni karya para dosen      Jumlah judul buku teks 12 judul 2009 2013: 50 judul kumulatif 15 20 25 35 50 FS R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 61 NO PROGRAM STRETEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 3.3 Membuka program studi baru yang bersifat atau tergolong pada bidang- bidang sains teknologi frontier dan emerging Life Sciences, Economics, Technology Policy dengan pendekatan multidisiplin      a. Jumlah program studi baru S1  5 prodi kumulatif 1 5 5 5 WRAM, FS b. Jumlah program pascasarjana  6 prodi kumulatif 2 3 5 6 6 WRAM, FS, SPS 3.4 Pendidikan profesionalisme dan kewirausahaan untuk Program Magister orientasi terapan      Jumlah Prodi yang didalamnya terdapat program magister orientasi terapan 6 Prodi 10 prodi kumulatif 6 8 8 10 10 WRAM, FS, SPS

4. Membangun pendidikan yang berkarakter kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian

4.1 Menyelenggarakan studium generale regular dari tokoh-tokoh yang memberikan living example      Jumlah studium generale 12 SG tahun 2009 15 SG per tahun 12 13 14 15 15 LK, FS 4.2 Mengintegrasikan pembangunan karakter kepeloporan, kejuangan, dan semangat pengabdian dalam kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler.      a. Rumusan Studi Kebijakan penentuan karakter terintegrasi belum ada 2011 selesai selesai WRAM, LP4 b. Kurikulum yang mencakup hasil studi belum ada 2012 selesai, 2013 implementasi 40 100 impleme ntasi WRAM, LP4, FS c. Jumlah kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan kegiatan akademik hasil butir 4.2 3 kegiatan 5 Topik Kegiatan tahun 3 4 4 5 5 WRAM, LP4, FS 4.3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata KKN dengan prioritas menyelesaikan persoalan daerah Jabar secara terintegrasi      Jumlah mahasiswa tingkat 3 yang melakukan KKN, Magang Industri sebagai pengganti Kerja Praktek KP 100 orang 500 mahasiswa tingkat 3 150 200 300 400 500 WRAM, LP4, FS

5. Pengembangan proses pembelajaran menuju universitas riset

5.1 Pengembangan research-based learning pada program S1 S2      Persentase mata kuliah yang dijalankan dengan inquiry- based method NR 10 dari kurikulum setiap prodi 3 5 10 10 10 WRAM, LP4 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 62 NO PROGRAM STRETEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 5.2 Peningkatan keterlibatan profesor dalam pengajaran mata kuliah dasar.      Persentase mata kuliah dasar S1 yang diajar oleh profesor GB 10 40 10 20 30 40 40 FS 5.3 Program beasiswa untuk mendapatkan mahasiswa tidak mampu yang berkualitas.      Persentase beasiswa bagi mahasiswa 4,7 dari RKA 2011: 5,5 5 5 5,5 5,5 5,5 WRAM, LK 5.4 Pengembangan perilaku kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan menuju research university.      Catatan Pelanggaran Akademik di Komisi Disiplin Tidak ada pelanggaran norma akademik Tidak ada pelanggaran norma akademik Tidak ada pelanggaran norma akademik Tidak ada pelanggaran norma akademik Tidak ada pelanggaran norma akademik Tidak ada pelanggaran norma akademik LK 5.5 Peningkatan kapasitas penelitian mahasiswa doktor      Jumlah riset doktor yang didanai dana hibah 50 per tahun 75 per tahun 50 75 75 75 75 SPS

6. Pengembangan ITB sebagai wahana professional development

6.1 Pengembangan competency-based learning CBL dan Magister Orientasi Terapan      Jumlah program Magister Orientasi Terapan yang terakreditasi oleh assosiasi profesi. Apoteker Program Profesi 5 prodi kumulatif 1 1 3 5 SPS 6.2 Pengembangan sistem continuing-education CE dan distance- learning DL.      a. Jumlah program studi yang menawarkan credit-earning system. NR 10 Program Studi kumulatif 2 5 8 10 LP4, FS b. Jumlah program studi yang menawarkan pelatihan dan workshop non-degree à continuing education NR 50 Program Studi 10 15 20 35 50 LP4, FS c. Jumlah peserta countinuing education. 210 peserta 1500 kumulatif 300 500 700 1000 1500 LP4, FS d. Sistem distance- learning. Ada 2011 implementas i impleme ntasi LP4, FS

7. Meningkatkan fungsi penjaminan mutu akademik ITB

7.1 Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik      Jumlah program studi yg menerapkan sistem penjaminan mutu secara efektif 63 2011: Seluruh Prodi Seluruh Prodi Seluruh Prodi Seluruh Prodi Seluruh Prodi Seluruh Prodi SPM, FS R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 63 NO PROGRAM STRETEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 7.2 Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran      a. Persen mahasiswa lulus tepat waktu dalam 1 angkatan: FS S1 4 tahun 57,47 65 60 60 65 65 65 S2 2 tahun 88,99 95 90 91 92 93 95 S3 3 tahun 3,39 15 5 5 10 10 15 b. Persen mahasiswa lulus dalam 1 angkatan: FS -- IPK 3,0 S1 68,84 75 70 71 72 73 75 -- IPK 3,5 S2 41,54 50 42 43 45 47,5 50 c. Waktu tunggu rata-rata untuk mendapatkan pekerjaan pertama di bidangnya S1 NR Maks. 6 bln 8 bln 7 bln 7 bln 6 bln 6 bln FS 7.3 Pengintegrasian unsur soft skill dalam proses pendidikan :      Persentase penghargaan kepada mahasiswa dan unit kemahasiswaan dalam kompetisi nasionalinternasional 12,91 persentase keberhasilan 50 persentase keberhasilan 15 20 25 35 50 LK, FS 7.4 Studi kebutuhan tenaga kerja nasional dan tracer study      Jumlah prodi S1,S2, S3 yang melaksanakan tracer study 2012: Semua Prodi 100 100 100 100 LP4, FS

8. Peningkatan keefektifan program studi

8.1 Meningkatkan relevansi Program Studi dengan kebutuhan masyarakat      a. Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidangnya FS -- Prodi S1 NA 75 75 -- Prodi S2 NA 90 90 -- Prodi S3 NA 100 100 8.2 Melaksanakan sunset audit untuk unit kerja yang berkinerja dan atau relevansi rendah      Jumlah unit kerja yang diaudit NA 100 Semua unit Semua unit Semua unit Semua unit Semua unit SPI Laporan audit kelayakan sunset audit Laporan pelaksanaan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan SPI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 64 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 65 4.2. PROGRAM PENELITIAN 4.2.1. SASARAN Dalam kerangka mewujudkan objektif ITB 2011 - 2015 sebagai pusat pendidikan dan inovator dan inkubator, sasaran umum bidang penelitian ditetapkan sebagai berikut: a. Produk ilmu pengetahuan berkualitas; b. Peningkatan kualitas dan produktivitas program riset dan pengembangan; c. ITB sebagai simpul kerjasama penelitian dan pengembangan nasional dan internasional. 4.2.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang penelitian dijabarkan pada Tabel 4.2 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 66 Tabel 4. 2 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang PENELITIAN Sasaran Umum 2011 - 2015: a. Produk ilmu pengetahuan berkualitas; b. Peningkatan kualitas dan produktivitas program riset dan pengembangan; c. ITB sebagai simpul kerjasama penelitian dan pengembangan nasional dan internasional. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015

1. Peningkatan kualitas, kapasitas dan produktivitas penelitian ITB

1.1 Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitias      a. Jumlah publikasi internasional yang dihasilkan oleh KK NA 250 artikel jurnal ilmiah internasional di SCOPUS atau ISI KNOWLEDGE per tahun 100 125 175 200 250 WRRI, FS b. Jumlah publikasi internasional yang dihasilkan Pusat dan Pusat Penelitian PP 19 publikasiPP atau Pusat 50 artikel jurnal ilmiah internasional di SCOPUS atau ISI KNOWLEDGE per tahun 20 25 30 40 50 WRRI, FS c. Jumlah sitasi ITB: 5564 7500 6000 6500 6800 7000 7500 WRRI, FS d. Persentase dosen bersitasi 41,02 50 40 42 45 48 50 WRRI, FS e. Jumlah IPR paten, copy right, dll yang dihasilkan Daftar: 3 2009 Daftar: 15 5 8 10 12 15 WRRI, FS Granted: 6 2009 Granted: 10 kumulatif 6 6 8 8 10 1.2 Peningkatan penelitian dengan unsur karakteristik lokal      a. Jumlah penelitian dengan unsur lokal indegenous NA 50 DARI JML PENELITIAN 10 20 30 40 50 WRRI b. Jumlah publikasi pada penelitian dengan unsur lokal WRRI i. Jurnal internasional NA 20 DARI JML PUBLIKASI ITB 5 10 15 18 20 ii. Jurnal Nasional terakreditasi NA 30 DARI JML PUBLIKASI ITB 10 15 20 25 30 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 67 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1.3 Peningkatan kemampuan penelitian sumber daya manusia ITB      a. Persentase Guru Besar yang terlibat dalam pembimbingan doktor dan penelitian. 40,45 GB Lektor Kepala 90 GB 60 70 80 90 90 FS b. Jumlah penelitian yang terkait dengan program postdoc dan atau sabbatical leave di luar negeri. NA 30 per tahun 15 20 25 30 30 FS 1.4 Peningkatan keterlibatan mahasiswa pasca sarjana dalam penelitian      a. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa S2S3. NR 40 per tahun 25 30 35 40 40 FS, SPS b. Jumlah Publikasi per tahun Nasional: 445 S3, 2008- 2009 Nasional: 300 S3, 500 S2 100 200 150 250 200 300 250 400 300 500 WRRI Internasional: 298 S3, 2008-2009 Internasional: 150 S3, 100 S2 100 75 100 75 125 100 150 100 150 100 c. Persentase produk teknologikarya seni yang dihasilkan dari penelitian S2 S3 per tahun NA Teknologi: 10 Karya Seni: 30 3 10 5 15 8 25 10 30 10 30 WRRI 1.5 Peningkatan pendanaan penelitian ITB.      a. Jumlah dana penelitian yang dimenangkan dari sumber eksternal nasional dan internasional Nasional: Rp 40 M Internasional : Rp 3,1 M per tahun Nasional: Rp 60 M Internasional: Rp 10 M per tahun 40 M 3 M 50 M 5 M 55 M 7 M 60 M 10 M 60 M 10 M WRRI b. Dana kerma penelitian dengan mitra ITB. Rp. 1,62 M per tahun 15 Milyar per tahun 5 M 7 M 10 M 15 M 15 M WRRI, FS c. Dana penelitian yang dibiayai oleh ITB. Rp. 15,71 M 25 Milyar per tahun 20 M 22 M 25 M 25 M 25 M WRRI 1.6 Peningkatan promosi programhasil penelitian lewat publlikasi      Proceeding dan jurnal terakreditasi yang diterbitkan ITB 4 seri ITB journal 15 jurnal kumulatif 5 10 10 15 15 WRRI 1.7 Pengembangan infrastruktur penelitian dan pengembangan kelas dunia  Investasi barang modal penelitian dan pengembangan NA 2,5 dari dana yang diperoleh dari masyarakat 1 1,5 1,7 2 2,5 FS, WRSO

2. Manajemen riset secara profesional yang dinamis dan kondusif

2.1      100 80 90 100 100 100 WRRI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 68 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Menciptakan lingkungan penelitian yang dinamis, menarik dan mempertahankan para peneliti terbaik serta nilai-nilai dan kontribusi mereka Tingkat kepuasan peneliti melalui questionaire Belum memuaskan 2.2 Peningkatan kinerja pusat-pusat penelitian unggulan sebagai penghela riset dan pengembangan      a. Jumlah KK yang terlibat aktif dalam kolaborasi penelitian dan kerma dengan PP per tahun 8 KKPP per tahun 10 KKPP per tahun 8 8 9 9 10 FS, WRRI b. Jumlah penelitian hasil kolaborasi nasional dan internasional per tahun 6 penelitian tingkat nasionalPP 10 Penelitian nasionalPP 6 6 8 9 10 WRRI 1 penelitian internasional PP 2 Penelitian internasional PP 1 1 1 2 2 WRRI c. Jumlah spin-off enterprise, policy, cara pembelajaran yg digunakan pihak lain per tahun 2 buahPP 2013: 4 buah PP 2 2 3 3 4 WRRI 2.3 Mengintegrasikan kegiatan berbagai pusat- pusat penelitian dan pusat ke fokus penelitian ITB.  a. Kesesuaian pelaksanaan Roadmap penelitian ITB secara keseluruhan NA 100 80 90 100 100 100 WRRI, FS b. Jumlah penelitian multidisiplin dengan dana 500 juta per tahun NR 3 judul PP atau Pusat 1 1 2 2 3 WRRI

3. Penguatan peran LPPM dalam proses promosi dan pendayagunaan riset maupun hasil riset ITB

3.1 Mengembangkan pusat promosi produk sains, teknologi dan karya seni ITB      Terbentuknya pusat promosi produk sains, teknologi dan karya seni ITB NA 2012 mulai beroperasi mulai operasi WRRI 3.2 Melakukan inovasi, transfer pengetahuan dan komersialisasi technopreneurships      a. Jumlah transfer pengetahuan produk teknologi NA 3 1 2 3 3 3 WRRI b. Nilai pemanfaatan pengetahuan produk teknologi ITB NA 10 Milyar per tahun 5 5 8 8 10 WRRI 3.3 Mempromosikan kolaborasi berdampak tinggi dengan universitas      a. Jumlah kolaborasi dengan universitas dalam negeri 7 Kerma Kerma di LPPM 30 per tahun 10 15 20 30 30 WRRI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 69 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 terkemuka lain di dalam negeri dan luar negeri b. Jumlah kolaborasi dengan universitas luar negeri 2 Kerma Kerma di LPPM 5 kerma per tahun 3 3 4 4 5 WRRI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 70 4.3. PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seyogyanya ITB ikut berperan aktif untuk mencari solusi bagi penyelesaian persoalan bangsa untuk membawa bangsa ini ke taraf kehidupan yang lebih maju, makmur, berbudaya, sejahtera, dan kompetitif secara global. Mengambil tanggung jawab dalam peran tersebut, maka sasaran bidang pengabdian masyarakat ITB harus memperhitungkan posisinya yang sangat strategis tersebut dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada. Sasaran, program, dan indikator kinerja bidang pengabdian masyarakat ITB 2011 - 2015 dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Akademik ITB 2011 - 2015. 4.3.1. SASARAN Dengan mempertimbangkan posisi strategis dan keunggulan ITB, dan kebutuhan nasional saat ini dan masa datang, beberapa sasaran umum bidang pengabdian pada masyarakat ITB adalah: 1. Peningkatan pemanfaatan produk Ipteks ITB untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan bangsa; 2. Pengembangan pusat-pusat binaan untuk pemberdayaan potesi masyarakat berbasis pada produk Litbang dalam bidang keilmuan ITB; 3. Peningkatan dana dari hasil pemanfaatan produk Ipteks ITB oleh industri; 4. Penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan produtif. 4.3.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang pengabdian pada masyarakat ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.3 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 71 Tabel 4. 3 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Sasaran 2011 - 2015: a. Peningkatan pemanfaatan produk Ipteks ITB untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan bangsa; b. Pengembangan pusat-pusat binaan untuk pemberdayaan potesi masyarakat berbasis pada produk Litbang dalam bidang keilmuan ITB; c. Peningkatan dana dari hasil pemanfaatan produk Ipteks ITB oleh industri; d. Penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan produtif. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1. Pengembangan produk teknologi tepat guna untuk membangun kekuatan perekonomian nasional 1.1 Peningkatan jumlah teknologi yang diaplikasikan      Persentase teknologi yang dihasilkan PP, Pusat dan KK yang dikomersialisasikan NA 5 kumulatif 3 3 4 5 5 WRRI 1.2 Action research      Teknologi tepat guna yang dihasilkan 35 teknologi tepat guna 50 teknologi tepat guna kumulatif 35 35 40 50 50 WRRI

2. Peningkatan Kapabilitas Pengabdian pada Masyarakat

2.1 Akuntabilitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat KK,FakSekolah,Pusat, PP.   Terbentuk dan terimplementasikannya sistem QA , Monev dan Audit Terimplement asi sebagian Selesai pada 2012 50 100 100 100 100 WRRI 2.2 Peningkatan kerjasama ITB dengan perguruan tinggi, institusi penelitian, industri di tingkat nasional dan internasional, serta pemerintah.      Jumlah MOU yang ditindaklanjuti dengan kerjasama. 127 MOU kumulatif 50 dari jumlah MOU 10 20 30 40 50 WRRI 2.3 Peningkatan promosi programhasil pengabdian masyarakat PM dan kepakaran ITB kepada masyarakat secara kontinyu.      Pengelolaan publikasi hasil Pengabdian Masyarakat seluruh unit di ITB Jumlah unit yang mempublikasikan belum ada Min. WRRI 3. Secara institusional meningkatan peran LPPM dalam peningkatan kerma Pengabdian Masyarakat untuk memberdayakan potensi masyarakat Peningkatan kerma Pengabdian Masyarakat dalam pemberdayaan potensi lokal    a. Nilai kerma PPM Rp 9,7 M Rp 125 M 20 M 35 M 70 M 100 M 125 M WRRI b. Jumlah pusat unggulan pengembangan teknologi pemberdayaan potensi masyarakat Jumlah PusatPusat Studi di ITB : 12 pusat 18 PusatPusat Studi kumulatif 12 12 15 18 18 WRRI

4. Membangun Knowledge Based System secara institusional dalam pengabdian masyarakat

R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 72 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 4.1 Mengembangkan aplikasi ICT untuk menghimpunmendokumen tasikan kearifan lokal Indonesia  Aplikasi ICT dokumen kekayaankearifan lokal Indonesia Terdapatnya aplikasi untuk mengelola konten digital digi-lib 2011 diimplementa sikan implem entasi WRRI 4.2 Publikasi secara online semua karya ITB yang penting bagi masyarakat pendidikan,penelitian, dan pengabdian pada masyarakat: materi kuliah, diktat, hasil penelitian, dll      a. Jumlah karya ITB dalam website 170.000 judul 200 Ribu Judul 175 ribu 180 ribu 185 ribu 190 ribu 200 ribu WRRI b. Jumlah member ke web 89.865 orang 200 Ribu 100 ribu 125 ribu 150 ribu 175 ribu 200 ribu WRRI c. Jumlah visitor ke web 1.870.781 pengunjung 5 juta pengunjung kumulatif 2 juta 2,5 juta 3 juta 3 juta 5 juta WRRI

5. Peningkatan kandungan lokalnasional dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat

5.1 Menjadikan Bandung dan propinsi Jawa Barat sebagai lokasi pilot project program pengabdian msyarakat.      Jumlah program pilot project yang dieksekusi oleh Pusat-Pusat NA 10 per thn 2 4 6 8 10 WRRI 5.2 Kerja sama dengan potensi eksternal Pemda untuk membangun pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi, khususnya di bidang lalu lintas perkotaan dan pengelolaan SD Air      Nilai kegiatan 25 Milyar kumulatif 5 10 15 20 25 WRRI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 73 4.4 BIDANG INOVASI DAN ENTERPRENEURSHIP Salah satu obyektif ITB adalah berkontribusi pada pembangunan kemandirian industri yang inovatif dan kreatif mengolah kekayaan alam dan budaya bangsa sendiri. Kunci dari keberhasilan ini adalah tumbuhnya inovasi dan entrepreneurship dari sivitas akademika ITB. Secara umum inovasi didefinisikan sebagai suatu proses atau hasil dari pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, danatau pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu proses, produk, sistem, yang memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial. Inovasi sering muncul dari suatu keluaran hasil riset, dimana proses nilai tambah dari hasil riset tersebut telah diolah menjadi bentuk yang siap didifusikan kepada masyarakat. Salah satu proses mendifusikan hasil inovasi adalah melalui terbangunnya unit usaha industri baru start-up company, ataupun terbentuknya kerjasama yang erat dengan dunia industri yang akan memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Oleh sebab itu, keterkaitan antara hasil riset, inovasi, dan entrepreneurship sangat erat 31 . 4.4.1. SASARAN Dengan mempertimbangkan objektif ITB 2011 - 2015 maka sasaran umum bidang inovasi dan enterpreneruship ITB pada 2011 - 2015 adalah: 1. Peningkatan kemampuan inovasi dan kewirausahaan entrepreneurship civitas akademika ITB; 2. Penumbuhan usaha baru start-up company hasil spin-off kegiatan penelitian dan pengembangan di ITB; 3. Peningkatan daya manfaat hasil riset dan pengembangan ITB dalam masyarakat. 4.4.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang inovasI dan kewirausahaan ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.4 pada halaman berikut. 31 Rencana Akademik ITB 2011 - 2015. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 74 Tabel 4. 4 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang INOVASI DAN ENTERPRENEURSHIP Sasaran 2011 - 2015: a. Peningkatan kemampuan inovasi dan kewirausahaan entrepreneurship civitas akademika ITB; b. Penumbuhan usaha baru start-up company hasil spin-off kegiatan penelitian dan pengembangan di ITB; c. Peningkatan daya manfaat hasil riset dan pengembangan ITB dalam masyarakat. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1 . Meningkatkan kapasitas inovasi dan kewirausahawan ITB 1.1 Membangun infrastruktur pusat inovasi dan kewirausahawanan ITB    Pembangunan Technopark OFF-G Dalam tahap rencana 2013 selesai persiap an pemba ngunan selesai operasi onal operasi onal Dit Bang, LPIK 1.2 Mengembangkan model pengelolaan inovasi di ITB   a. Terbangunnya Technology Licencing Office TLO belum ada 2012 selesai persiap an selesai operasi operasi operasi WRRI, LPI K b. Jumlah perusahaan baru ITB yang berbasis teknologi ITB yang sehat secara finansial belum ada 3 1 1 2 3 WRRI, LPIK 1.3 Mengembangkan model pengelolaan entrepreneur di ITB      Jumlah wirausahawan yang tetap bertahan dalam waktu minimum tiga tahun belum ada, baru dimulai tahun 2009 5 Wirausaha- wan 1 2 3 5 WRRI, LPIK 1.4 Mengembangkan pusat promosi produk sains, teknologi dan karya seni ITB   Pengembangan pusat promosi produk sains, teknologi dan karya seni ITB NA 2012 beroperasi Persiap an Opera si Opera si Opera si Opera si WRRI, LPIK 2 Inkubasi Bisnis Teknologi 2.1 Mengembangkan inkubasi bisnis yang sehat dan terkoordinasi      Pengembangan inkubasi bisnis yang sehat dan terkoordinasi NA 2012 beroperasi Persiap an Opera si Opera si Opera si Opera si WRRI, LPIK 2.2 Mengembangkan inkubasi teknologi di lingkungan ITB agar layak secara ekonomi dan bisnis serta siap untuk didifusikan baik melalui usaha industri pemula maupun melalui kerjasama dengan dunia usaha industri mapan      Pengembangan inkubasi teknologi di lingkungan ITB NA 2012 beroperasi Persiap an Opera si Opera si Opera si Opera si WRRI, LPIK R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 75 4.5. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 4.5.1. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang sumberdaya manusia pada periode 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya SDM dengan kompetensi dan jumlah yang dapat mendukung program pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas secara efektif; 2. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung budaya akademik yang produktif, kreatif, dan inovatif. 4.5.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang sumber daya manusia ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.5 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 76 Tabel 4. 5 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang SUMBER DAYA MANUSIA Sasaran 2011 - 2015: a. Tersedianya SDM dengan kompetensi dan jumlah yang dapat mendukung program pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas secara efektif. b. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung budaya akademik yang produktif, kreatif dan inovatif. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015

1. Peningkatan sumberdaya manusia ITB menuju taraf internasional

1.1. Merekrut dosen yang berkualitas dan berprestasi      Jumlah dosen berkualitas dan berprestasi belum ada 115 orang per tahun 2011: 70 PNS 70 80 90 100 115 WRSO, FS 1.2. Mencari dan memanfaatkan para guru besar asing bereputasi mendunia dan bersedia mengajar di ITB secara voluntarily.      Jumlah GB asing yang direkrut 1 orang 20 orang kumulatif 2 6 10 15 20 WRSO, FS 1.3 Peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk pegawai ITB non-dosen      Persentase non-dosen yang memiliki kemampuan bahasa Inggris baik aktif pasif NA 3 dari total pegawai per tahun 1 1,5 2 2,5 3 WRSO, FS 1.4 Mengembangkan sistem sabatical leave bagi dosen      Aturan pelaksanaan sabatical leave di ITB NA Selesai pada tahun 2011 selesai WRSO, FS 1.5 Rekrutmen tenaga non dosen profesional teknisi, laboran, akuntansi, IT, pustakawan      Rasio staf DosenNon Dosen 1:1,5 di luar tenaga outsourcing 1:1 1:1,5 1:1,3 1:1,2 1:1,1 1:1 WRSO, FS a. Jumlah pustakawan 50 kumulatif 4 10 20 35 50 WRSO, FS b. Jumlah teknisi 150 orang kumulatif 10 30 60 100 150 WRSO, FS c. Jumlah tenaga akuntansi 12 kumulatif 2 5 8 10 12 WRSO, FS d. Jumlah laboran 150 kumulatif 10 30 60 100 150 WRSO, FS e. Jumlah tenaga IT 25 kumulatif 5 10 15 20 25 WRSO, FS

2. Pengembangan kepranataan manajemen SDM ITB.

R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 77 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Analisis dan evaluasi kompetensi jabatan struktural dan fungsional termasuk studi kebijakan tentang pengembangan kepranataan  a. Kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional beserta pemenuhan SDM- nya. 80 2011 selesai implementasi selesai WRSO

3. Pengembangan jenjang karir dosen yang berkesinambungan

3.1 Pelatihan bagi dosen baru untuk meningkatkan kemampuan dosen di bidang pengajaran dan penelitian      a. Jumlah dosen baru yang mengikuti Applied approach NA 2014: 100 dosen baru 50 75 100 100 100 WRSO, FS b. Sertifikasi Dosen Nasional 212 dosen 100 dosen tersertifikasi kumulatif 20 40 70 100 100 WRSO 3.2 Program post doctoral bagi dosen bergelar doktor baru dari perguruan tinggi di Indonesia melalui kerma dengan PT LN      Jumlah dosen doktor baru yang melakukan program post doctoral 27 orang 3 dosen per thn 2 2 3 3 3 WRSO R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 78 4.6. BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN 4.6.1. SASARAN Dalam bidang organisasi dan manajemen, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2011- 2015 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya sistem tata kelola yang baik good university governance dalam bidang akademik dan bidang pendukung; 2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas program, sistem dan organisasi kerja ITB; 3. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi dana. 4.6.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang Organisasi dan Manajemen ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.6 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 79 Tabel 4. 6 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang ORGANISASI DAN MANAJEMEN Sasaran 2011 - 2015: a. Terwujudnya sistem tata kelola yang baik good university governance dalam bidang akademik dan bidang pendukung; b. Peningkatan efisiensi dan produktivitas program, sistem dan organisasi kerja ITB; c. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi dana. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANGG UNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1. Peningkatan efektivitas organisasi ITB 1.1 Penataan ulang organisasi manajemen ITB merespon status hukum kelembagaan ITB dan Penguatan sistem tata kelola organisasi ITB  a. Terwujudnya sistem tata kelola baru ITB sesuai dengan perundangan yang berlaku  2011 SELESAI DIBANGUN DIIMPLEMEN TASIKAN Persiap an operasi operasi operasi operasi WRSO b. Persentase UKAUKP yang melaksanakan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien NA 100 100 100 100 100 100 WRSO c . Penetapan peraturan keorganisasian struktur, kewenangan, prosedur, dan keuangan 80 2013: 100 80 90 100 100 100 WRSO d . Kepatuhan UKAUKP terhadap target mutu Quality Assurance NA 100 100 100 100 100 100 WRSO

2. Manajemen Sistem Kepegawaian ITB

2.1 Penentuan status pegawai ITB, jumlah dan kualifikasinya akademik non- akademik. HRP - Human Resources Plan    Sistem kepegawaian ITB sesuai dengan ketentuan UU, kemampuan dan kebutuhan ITB. 70 2013: implementasi 80 90 implem entasi implem entasi implem entasi WRSO 2.2 Peningkatan atau revitalisasi pengelolaan SDM secara terintegrasi oleh ITB.  Jumlah dan jenis layanan pengembangan SDM yang tersedia seleksi, assesment, pelatihan, pengembangan karir. 80 2011: 100 100 100 100 100 100 WRSO

3. Penerapan Tata Pamong yang baik.

3.1 Pengembangan sistem manajemen dan SOP.    SOP unit kerja. 80 2013: 100 80 90 100 100 100 WRSO, SPM R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 80 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANGG UNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 3.2 Pengembangan sistem kinerja.    Sistem pengukuran kinerja terkait dengan sistem penghargaan bidang SDM. 50 2012: 100 50 100 100 100 100 3.3 Penyempurnaan sistem pengelolaan akademik dan administrasi berbasis IT    a. Sistem pengelolaan akademik yang lengkap, rinci, dan efektif 70 2013: 100 70 80 100 100 100 WRSO, SPM b. Sistem Informasi Akademik Administrasi Terpadu 70 2013: 100 70 80 100 100 100 WRSO, WRURK 3.4 Peningkatan standar mutu UKP Unit Kerja Pendukung      a. Capaian Standar Mutu NR 100 Standar Mutu Selesai 70 80 90 100 WRKMA b. Persentase keluhan yang ditangani atau traceable NR Zero Complaint 100 100 3.5 Penyusunan perangkat peraturan penggalangan dana masyarakat yang efektif untuk menjaga keberlangsungan ITB Perangkat peraturan penggalangan dana yang efektif NA 100 selesai 2012 50 100 100 100 100 WRURK

5. Dukungan International Relation Office IRO

5.1 Penyediaan Layanan Mahasiswa dan Tamu Asing Keimigrasian, informasi      Tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen asing NA 100 memuaskan 80 90 100 100 100 WRKMA 5.2 Guest house untuk International student, expert lecturer      Kapasitas guest house untuk mahasiswa, pakar dosen internasional 22 kamar putra 50 KM PUTRA 22 20 8 22 20 8 50 50 20 50 50 20 50 50 20 WRKMA 20 kamar putri 50 KM PUTRI 8 kamar dosen 20 DOSEN kumulatif R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 81 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 82 4.7. BIDANG SARANA DAN PRASARANA 4.7.1. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2011-2015 dalam bidang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana berkualitas untuk pelaksanaan program akademik dan pendukung secara produktif dan inovatif; 2. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi sarana dan prasarana; 3. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem pengoperasian, pemeliharaanperawatan, rehabilitasi dan peningkatan fungsi sarana prasarana; 4. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem perencanaan, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana. 4.7.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang Sarana dan Prasarana ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.7 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 83 Tabel 4. 7 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang SARANA DAN PRASARANA Sasaran 2011 - 2015: a. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana berkualitas untuk pelaksanaan program akademik dan pendukung secara produktif dan inovatif; b. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem alokasi sarana dan prasarana; c. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem pengoperasian, pemeliharaanperawatan, rehabilitasi dan peningkatan fungsi sarana prasarana; d. Peningkatan keefektifan dan efisiensi sistem perencanaan, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015

1. Pengembangan Pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen secara terpadu di ITB

Pengembangan Sistem Manajemen SarPras ke dalam Sistem Informasi Manajemen terpadu ITB      Integrasi sistem informasi dari aplikasi sistem informasi yang telah ada Aplikasi sistem sarana dan prasarana 2012: asset management sudah selesai pengem bangan Implem entasi Implem entasi Implem entasi implem entasi WRSO

2. Memperkaya kualitas lingkungan belajar - mengajar

2.1 Transfromasi perpustakaan pusat ITB dan lokal di berbagai prodiKK menjadi pusat informasi terintegrasi termasuk kampus OFF-G  Perpustakaan yang terintegrasi Digital Library Akses ke seluruh jurnal internal ITB tidak ada kendala 2011: 100 100 100 100 100 100 WRAM, UPT Perpustak aan 2.2 Pembaharuan kualitas fasilitas-fasilitas laboratorium pendidikan dan kelas, termasuk memanfaatkan ICT semaksimal mungkin      a. Jumlah bagian dari kampus yang memiliki hot spot. 75 wilayah kampus telah memiliki layanan hotspot 90 80 90 90 90 90 WRKMA b. Investasi fasilitas kelas, laboratorium pendidikan dan penelitian termasuk yang sudah commited misal JICA NA 100 juta dollar kumulatif 100 juta dollar WRURK

3. Peningkatan kapasitas ITB di G Kampus

3.1 Peningkatan kapasitas ruang kuliah      Luas lantai ruang kuliah 3709,42 m2 Akumulasi th. 2005- 2009 2400 m2 Investasi JICA 2400 m2 WRURK 3.2 Peningkatan kapasitas laboratorium Prodi    Luas lantai ruang laboratorium Prodi NA 16.536 M2 16.536 m2 WRURK R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 84 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 3.3 Modernisasi peralatan laboratorium      Nilai pengadaan peralatan laboratorium Rp 40 milyar 2005 s.d. 2009 Rp 150 milyar dalam 5 tahun kumulatif 40 M 45 M 75 M 100 M 150 M WRURK 3.4 Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum kampus    a. Penambahan jumlah kantin  2 kantin kumulatif 1 2 2 2 WRURK b. Penambahan luas area parkir pada gedung baru untuk kapasitas 200 kendaraan  2013: 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2 WRURK c. Common room ruang belajar bersama 2013: 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 WRURK 3.5 Menyediakan fasilitas teleconference   Luas auditorium 2095,9 m2 2012: 3300 m2 3300 m2 3300 m2 3300 m2 3300 m2 WRURK

4. Peningkatan kapasitas ITB di Kampus Off-G

4.1 Peningkatan kapasitas ruang kuliah untuk penambahan 5000 student body di Kampus Jatinangor    Luas lantai ruang kuliah m2 NA 36.629 m2 36.629 m2 36.629 m2 36.629 m2 WRURK 4.2 Peningkatan kapasitas laboratorium TPB   Luas lantai ruang laboratorium m2 NA 2.903 m2 2.903 m2 2.903 m2 2.903 m2 2.903 m2 WRURK 4.3 Perpustakaan di Kampus Jatinangor    a. Luas lantai perpustakaan m2 NA 5.184 m2 5.184 m2 5.184 m2 5.184 m2 WRURK b. Jumlah judul bukupublikasi NA 150.000 150.00 150.00 150.00 c. Jumlah eksemplar bukupublikasi NA 200.000 200.00 200.00 200.00 4.4 Pengembangan fasilitas riset di Kampus Jatinangor    a. Jumlah fasilitas riset NA 16 16 16 16 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 85 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 b. Luas lab riset NA 386.550 m2 386.55 0 m2 386.55 0 m2 386.55 0 m2 c. Penyediaan peralatan riset NA 100 milyar 100 milyar 100 milyar 100 milyar 4.5 Fasilitas Umum Kantin, Balai Kesehatan, Counseling, Kegiatan Kemahasiswaan, Parkir, Olahraga, Kantor POLSEK Pembantu diKampus Jatinangor  a. Jumlah kantin NA 2 2 2 2 2 2 b. Luas lantai kantin m2 NA 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2 2000 m2 c. Luas lantai Balai Kesehatan m2 NA 600 m2 600 m2 600 m2 600 m2 600 m2 600 m2 d. Luas lantai Counseling m2 NA 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 e. Luas lantai fasilitas kegiatan mahasiswa m2 NA 1800 m2 1800 m2 1800 m2 1800 m2 1800 m2 1800 m2 f. Luas lahan parkir m2 NA 5065 m2 5065 m2 5065 m2 5065 m2 5065 m2 5065 m2 g. Jumlah jenis fasilitas olah raga NA 5 5 5 5 5 5 h. Gedung olah raga NA 4595 m2 4595 m2 4595 m2 4595 m2 4595 m2 4595 m2 i. Luas area fasilitas olah raga m2 NA 5000 m2 5000 m2 5000 m2 5000 m2 5000 m2 5000 m2 j. Jumlah kantor POLSEK Pembantu NA 1 1 1 1 1 1 k. Luas lantai asrama mahasiswa NA 72.128 m2 72.128 m2 72.128 m2 72.128 m2 72.128 m2 72.128 m2 l. Luas lantai apartemen dosen NA 6000 m2 6000 m2 6000 m2 6000 m2 6000 m2 6000 m2 4.6  a. Jumlah unit kendaraan NA 20 20 20 20 20 20 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 86 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Sarana dan prasarana transportasi kampus dan antar kampus G - Jatinangor WRURK b. Luas area pool kendaraan m2 NA 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 c. Luas jalan dalam kampus m2 NA 5100 m2 5100 m2 5100 m2 5100 m2 5100 m2 5100 m2 4.7 Peningkatan fasilitas dan infrastruktur ICT Kampus Jatinangor    a. Jumlah gedung yang tercakup dalam jaringan ICT NA Seluruh gedung Seluru h gedung Seluru h gedung Seluru h gedung Seluru h gedung Seluru h gedung WRURK b. Jumlah titik hotspot NA 50 50 50 50 50 50 c. Bandwidth per orang dosen mahasiswa NA 20 Kbps 20 Kbps 20 Kbps 20 Kbps 20 Kbps 20 Kbps 4.8 Menyediakan fasilitas teleconference di Kampus Jatinangor  a. Jumlah fasilitas teleconference NA 1 1 1 1 1 1 WRURK b. Luas auditorium m2 NA 1200 m2 1200 m2 1200 m2 1200 m2 1200 m2 1200 m2 4.9 Pengembangan Kampus Off-G Bekasi   Ref: Studi Pengembangan Kampus Bekasi NA Mulai 2014 Dit. Bang, WRURK

5. Pemantapan dan pengembangan sarana teknologi informasi dan utilitas.

5.1 Koneksi backbone broadband dan server kecepatan tinggi.      Bandwidth terpasang 400 MBps 800 MBps 500 MBps 500 MBps 600 MBps 700 MBps 800 MBps WRURK, USDI 5.2 Akses ke informasi global termasuk provider journal internasional.      Jumlah akses ke publikasi elektronik. 18 e-journal internasional http:www.l ib.itb.ac.id 50 e-journal internasional 18 25 30 40 50 WRAM, UPT Perpustak aan 5.3 Peningkatan ruang seminar atau kuliah multimedia yang reliable.      Jumlah ruang kuliah seminar multimedia dengan akses ke informasi global. 3 ruangan 10 ruangan kumulatif 2 2 4 6 10 WRSO, USDI TVST,Comlabs dan American Corner Perpustakaan

6. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas laboratorium.

6.1 Peningkatan sistem keselamatan kerja.      Kelengkapan sistem keselamatan kerja. NA Zero Accident Zero Accide nt WRSO 6.2 Pemeliharaan fasilitas laboratorium      Alokasi anggaran belanja untuk pemeliharaan 400Jt dari 15 M 2,6 2,5 dari anggaran belanja peralatan 1 1,5 2 2,5 2,5 WRSO, FS R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 87 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANG GUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 7.` Sarana Technology Park OFF-G 7.1 Pengembangan Techno- park bidang seni rupa dan disain    a. Community Base Design Center 6532 m 2 6532 m 2 6532 m 2 6532 m 2 WRRI, Dit SP, Dit Bang b. Galeri Museum Eksibisi 6500 m 2 6500 m 2 6500 m 2 6500 m 2 c. Workshop FSRD 1000 m 2 1000 m 2 1000 m 2 1000 m 2 7.2 Pengembangan Techno- park bidang teknologi mesin dan dirgantara    a. Pusat Teknik Produksi Mesin 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 b. Inkubator Bidang Permesinan 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 c. Sustainable Energy Park 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 1452 m 2 7.3 Pengembangan Techno- park bidang ilmu tumbuhan dan hayati    a. Pusat Pengembangan Hasil Hutan dan Pertanian 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 b. Bio-Techno Park 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 c. Pusat Ekstraksi Herbal 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 2903 m 2 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 88 4.8. BIDANG PENDANAAN 4.8.1. SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2011-2015 bidang Pendanaan adalah: 1. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang; 2. Peningkatan kapasitas pendanaan dengan penganekaragaman sumber pendanaan baik dalam maupun luar negeri; 3. Tersedianya sistem alokasi dana yang efektif dan efisien. 4.8.2. PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Program strategis dan indikator kinerja untuk mencapai sasaran bidang Pendanaan ITB 2011 - 2015 dijabarkan pada Tabel 4.8 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 89 Tabel 4. 8 Sasaran, Program Strategis dan Indikator Kinerja Bidang PENDANAAN Sasaran 2011 - 2015: a. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang; b. Peningkatan kapasitas pendanaan dengan penganekaragaman sumber pendanaan baik dalam maupun luar negeri; c. Tersedianya sistem alokasi dana yang efektif dan efisien. NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANGGUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 1. Mempertahankan dan meningkatkan kontribusi dana dari pemerintah.      Kontribusi dana APBN langsung terhadap anggaran ITB. 39,3 55 39 45 55 55 55 WRURK

2. Penggalangan dana dari masyarakat.

     Kontribusi dana masyarakat terhadap anggaran ITB. 66,97 45 61 55 45 45 45 WRURK

3. Memanfaatkan Sumber Dana Pinjaman

JICA     Jumlah Dana yang diterima dari program JICA PHLN : 483,624 M + 16,1 94 M + 5,19 7 M 88,5 44 M + 14,9 71 M 141, 438 M + 15, 211 M 217, 307 M + 104, 560 M 6,55 0 M + 0,90 7 M WRURK GOI: 143,646 M Target 2010 s.d. 2015

4. Hibah

4.1 Hibah dari berbagai Kementrian Negara      Jumlah Dana yang diterima dari Hibah Kementrian Negara inkind setara Rp 300 M kumulatif 150 200 250 300 WRRI 4.2 Hibah dari Industri potensial      Jumlah Dana yang diterima dari Hibah Industri Potensial inkind setara Rp 100 M kumulatif 25 50 75 100 WRRI

5. Pengembangan kapasitas SKD dalam menghimpun dana dari kalangan pemegang kepentingan ITB.

     Peningkatan dana lestari yang dikumpulkan dari SKD. Rp 37,36 M dana lestari Rp 250 M kumulatif 40M 100M 150 M 200M 250M WRURK

6. Pengembangan kapasitas SUK dalam menghimpun dana dari kegiatan komersial.

6.1. Menumbuhkan budaya entrepreneur      Kontribusi SUK ke anggaran ITB. Rp 1M per tahun Rp 10 M per tahun 5M 8M 10M 10M 10M WRRI R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 90 NO PROGRAM STRATEGIS TAHUN INDIKATOR CAPAIAN 2009 TARGET 2015 TARGET TAHUNAN PENANGGUNG JAWAB 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 dan profesionalisme. 6.2. Penciptaan nilai tambah hasil karya ITB.      Jumlah karya baru ITB yang dapat dikomersialkan 3 karya kumulatif 1 1 2 2 3 WRRI

7. Peningkatan anggaran kesejahteraan.

Peningkatan sistem remunerasi yang lebih transparan      a. Kecepatan dan ketepatan pelaporan gaji pegawai bulan 24 jami 2 mgg 1,5 mgg 5 hari 3 hari 24 jam WRSO b. Rata-rata tingkat pendapatan SDM ITB untuk setiap jenjang Indeks: 100 Indeks: 200 100 120 144 170 200 WRSO R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 91 R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 92 BAB V. ESTIMASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA, DAN SKEMA IMPLEMENTASI RENCANA PENGEMBANGAN ITB 2011 - 2015 Untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis untuk mencapai objektif 2015, disusun rencana pendapatan dan belanja ITB selama lima tahun ke depan. 5.1. ESTIMASI PENDAPATAN 2011 – 2015 Estimasi pendapatan didasarkan pada sumber-sumber pendapatan ITB. Estimasi pendapatan ITB selama tiga tahun ke depan mencakup dana pinjaman dari JICA untuk pembangunan 3 gedung baru dan renovasi 3 gedung lama di Kampus Ganesha. Secara keseluruhan, estimasi pendapatan ITB 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5. 1 Estimasi Pendapatan 2011 – 2015 dalam ribu Rp NO SUMBER KENAIKAN PER THN BASELINE ESTIMASI PENERIMAAN TAHUN 2011-2015 2010 R 2011 2012 2013 2014 2015

1. DANA PEMERINTAH

221.408.534 307.145.311 403.837.281 452.469.245 647.277.486 365.416.212 a. DIPA ITB + JICA 10JICA: sesuai MoD 192.369.331 278.776.431 372.434.757 452.469.245 647.277.486 365.416.212 b. DIPA DIKTI Sesuai RIP 19.039.203 15.868.880 21.402.524 - - - c. PEMPROV JABAR Sesuai MoU 10.000.000 12.500.000 10.000.000 - - -

2. DANA MASYARAKAT

407.701.493 437.070.451 446.904.276 485.574.055 524.156.205 559.615.832 a. BPP Proposional Mhs 121.145.223 135.637.223 179.763.730 194.091.501 211.295.445 225.540.189 b. SDPA Proposional Mhs 102.420.400 87.553.000 105.622.546 111.816.555 112.362.761 112.992.643 c. KERMA PPM Naik 10 - 40 111.634.870 90.356.455 102.403.000 114.661.000 128.038.000 140.524.000 d. KERMA PENDIDIKAN DAN KEMITRAAN Naik 10 - 40 72.501.000 55.215.531 59.115.000 65.005.000 72.460.000 80.559.000

3. KONTRIBUSI SATUAN

PENDUKUNG 8.996.435 9.250.000 10.850.000 12.745.000 14.991.500 17.657.050 a. SKD 10 2.246.435 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500 3.660.250 b. SUK 20 2.750.000 2.750.000 3.300.000 3.960.000 4.752.000 5.702.400 c. YAYASAN LAPI 20 4.000.000 4.000.000 4.800.000 5.760.000 6.912.000 8.294.400

4. PENERIMAAN LAIN-LAIN

Naik 2 - 10 48.521.079 59.058.242 60.723.000 67.217.000 73.931.000 81.129.000 TOTAL PENERIMAAN 686.627.541 744.215.762 922.314.557 1.018.005.300 1.260.356.191 1.023.818.094 5.2 . RENCANA ANGGARAN BELANJA 2011 – 2015 Estimasi anggaran belanja ITB 2011 - 2015 disusun berdasarkan kelompok program Kelangsungan Operasi dan program Pengembangan. Pada setiap kelompok, rencana belanja disusun berdasarkan kode akun dalam sistem perencanaan dan keuangan ITB. Namun demikian, untuk dapat memantau belanja pegawai secara lebih seksama, pada penyusunan rencana belanja ITB 2011 - 2015, belanja pegawai dihitung secara terpisah dari akun yang lain. Secara keseluruhan, rencana belanja ITB 2011 - 2015 diberikan pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 pada halaman berikut. R E N S T R A I T B 2 0 1 1 - 2 0 1 5 | 93