______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
74 Rp376.989.023.238,00 dan Rp344.917.914.825,00 atau sebesar 86,76 dari target
tahun 2015 dan sebesar 79,01 dari target tahun 2014. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan tahun 2015
dan tahun
2015 dianggarkan
sebesar Rp2.148.743.837.057,00
dan Rp2.061.262.089.183,00 direalisasikan sebesar Rp1.949.428.530.122,00 atau
sebesar 90,72 dari target yang ditetapkan dan Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp2.326.417.553.360,00 adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Jumlah
1. Gaji Pokok PNSUang representasi
Rp 1.049.763.950.900,00 2.
Tambahan Penghasilan Rp 465.459.833.244,00
3. B. Penerimaan Lainnya Pimp angg DPRD serta KDHWKDH Rp 5.997.420.000,00
4. B. Penghasilan lainnya guru PNS
Rp 370.793.961.500,00 5.
Insentif Pemungutan Pajak Rp 57.413.364.478,00
Rp 1.949.428.530.122,00
1. Honorarium PNS
Rp 1.298.260.000,00 2.
Honorarium Non PNS Rp 13.548.510.124,00
3. Uang lembur
Rp - 4.
Penunjang kinerja kegiatan Rp 228.859.235.946,00
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA
Rp 109.635.752.143,00 6.
Belanja Jasa Pelayanan JKN Rp 23.647.265.025,00
Rp 376.989.023.238,00 Rp 2.326.417.553.360,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun 2015 dan 2014 dianggarkan sebesar Rp2.417.183.344.025,00 dan Rp2.116.689.109.008,00 terealisasi sebesar Rp2.125.973.133.026,00 atau sebesar
87,95 dan Rp1.814.062.371.710,00 atau sebesar 85,70 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Barang
dan Jasa
Tahun 2015
sebesar Rp2.125.973.133.026,00 adalah sebagai berikut :
______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
75
No. Belanja Barang dan Jasa
Jum lah
1. Belanja Bahan Pakai Habis
248.466.172.060,00 Rp
2. Belanja Bahan Material
Rp 73.731.469.383,00 3.
Belanja Jasa Kantor 503.353.205.911,00
Rp 4.
Belanja Premi Asuransi 213.529.941,00
Rp 5.
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.888.263.280,00
Rp 6.
Belanja Sew a Rumah Gedung 9.327.788.348,00
Rp 7.
Belanja Sew a Sarana Mobilitas 4.135.687.230,00
Rp 8.
Belanja Sew a Alat Berat 1.222.819.400,00
Rp 9.
Belanja Sew a Perlengkapan 13.443.946.459,00
Rp 10. Belanja Sew a Peralatan Kerja Lapangan
102.187.000,00 Rp
11. Belanja Makan Minum 185.720.084.655,00
Rp 12. Belanja Pakaian dan Atributnya
14.983.169.929,00 Rp
13. Belanja Perjalanan Dinas 33.167.171.331,00
Rp 14. Belanja Beasisw a Pendidikan PNS
1.036.000.000,00 Rp
15. Belanja KursusDiklatBintek PNS 13.740.710.740,00
Rp 16. Belanja Jasa Konsultansi
22.408.791.771,00 Rp
17. Belanja Pemeliharaan 168.641.106.555,00
Rp 18. Belanja Transport Lokal
36.259.344.950,00 Rp
19. Belanja Rumah Tangga KDHWKDH 2.567.671.088,00
Rp 20. Belanja Pemberian Hadiah
31.403.184.950,00 Rp
21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 575.628.426.528,00
Rp 22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA
118.385.019.289,00 Rp
23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd masyarakatpihak ketig 896.926.250,00
Rp 24. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN
40.250.455.978,00 Rp
Rp 2.125.973.133.026,00 Jum lah Belanja Barang dan Jasa
Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Anggaran dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
kepada Masyarakat harus dikonversi ke Belanja Hibah. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dikonversi ke
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp11.801.450.511,00 dan Rp7.343.810.966,00. Sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
yang seharusnya sebesar Rp2.417.183.344.025,00 dan Rp2.133.346.763.192,00 menjadi Rp2.405.381.893.514,00 dan Rp2.125.973.133.026.
c. Belanja Hibah Lampiran 17
