______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
73 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp6.490.359.759.732,00
dan Rp5.707.378.466.054,09 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp7.928.337.395.393,00 dan Rp7.072.715.425.304,00 terdapat pos–pos belanja yang belum
terealisasi sebesar Rp1.437.977.635.861,00 dan Rp1.365.336.959.249,91 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 81,86 pada tahun 2015 dan sebesar
80,70 pada tahun 2014. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut :
Tabel 5.3 Realisasi Belanja 2015
JUMLAH Rp 1
2 3
4 6 = 4-3
7 5
2 BELANJA DAERAH
7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00
1.437.977.635.861,00 81,86 5.707.378.466.054,09
2.1 Belanja Operasi
5.428.462.664.366,00 4.705.234.504.032,00
723.228.160.334,00 86,68 4.303.012.040.633,09
2.1.1 Belanja Pegawai 2.579.203.525.763,00
2.326.417.553.360,00 252.785.972.403,00 90,20
2.187.887.736.524,00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.417.183.344.025,00 2.125.973.133.026,00
291.210.210.999,00 87,95 1.814.062.371.710,00
2.1.3 Belanja Bunga -
- 0,00
0,00 -
2.1.4 Belanja Subsidi -
- 0,00
0,00 -
2.1.5 Belanja Hibah 428.341.520.833,00
252.111.246.646,00 176.230.274.187,00 58,86
300.184.342.399,09 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.651.000.000,00 -
1.651.000.000,00 0,00
89.670.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan keuangan
2.083.273.745,00 732.571.000,00
1.350.702.745,00 35,16 787.920.000,00
2.2 Belanja Modal
2.486.345.703.617,00 1.785.125.255.500,00
701.220.448.117,00 71,80 1.404.366.425.421,00
2.2.1 Belanja Tanah 583.958.300.267,00
180.523.825.499,00 403.434.474.768,00 30,91
187.840.393.447,00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin
420.942.144.315,00 369.025.583.047,00
51.916.561.268,00 87,67 280.948.288.646,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 570.599.081.523,00
546.051.713.944,00 24.547.367.579,00 95,70
408.302.726.466,00 2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
903.553.073.475,00 682.877.162.677,00
220.675.910.798,00 75,58 516.795.444.056,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya 6.436.815.145,00
5.900.125.333,00 536.689.812,00 91,66
9.645.662.806,00 2.2.6
Belanja Aset LainnyaAset Tak Berwujud
856.288.892,00 746.845.000,00
109.443.892,00 87,22 833.910.000,00
2.3 Belanja Tidak Terduga
10.000.000.000,00 -
10.000.000.000,00 0,00
-
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00
- 10.000.000.000,00
0,00 -
2.4 Transfer
3.529.027.410,00 -
3.529.027.410,00 0,00
-
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 3.529.027.410,00
- 3.529.027.410,00
0,00 -
Realisasi 2014 Kode
Uraian BERTAMBAH BERKURANG
Anggaran Realisasi 2015
Rp JUMLAH Rp
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2015
dan tahun
2014 dianggarkan
sebesar Rp5.428.462.664.366,00
dan Rp5.050.929.597.673,00 direalisasikan sebesar Rp4.705.234.504.032,00 atau 86,68
dan Rp4.303.012.040.633,09 atau 85,19.
a. Belanja Pegawai
Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp2.579.203.525.763,00 dan
Rp2.497.792.485.109,00 terealisasi
Rp2.326.417.553.360,00 dan
Rp2.187.887.736.524,00 atau sebesar 90,20 dari target tahun 2015 dan sebesar 87,59 dari target tahun 2014. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung
dengan ProgramKegiatan tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp430.459.688.706,00
dan Rp436.530.395.926,00
terealisasi sebesar
______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan
74 Rp376.989.023.238,00 dan Rp344.917.914.825,00 atau sebesar 86,76 dari target
tahun 2015 dan sebesar 79,01 dari target tahun 2014. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan tahun 2015
dan tahun
2015 dianggarkan
sebesar Rp2.148.743.837.057,00
dan Rp2.061.262.089.183,00 direalisasikan sebesar Rp1.949.428.530.122,00 atau
sebesar 90,72 dari target yang ditetapkan dan Rp1.842.969.821.699,00 atau sebesar 89,41 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp2.326.417.553.360,00 adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Jumlah
1. Gaji Pokok PNSUang representasi
Rp 1.049.763.950.900,00 2.
Tambahan Penghasilan Rp 465.459.833.244,00
3. B. Penerimaan Lainnya Pimp angg DPRD serta KDHWKDH Rp 5.997.420.000,00
4. B. Penghasilan lainnya guru PNS
Rp 370.793.961.500,00 5.
Insentif Pemungutan Pajak Rp 57.413.364.478,00
Rp 1.949.428.530.122,00
1. Honorarium PNS
Rp 1.298.260.000,00 2.
Honorarium Non PNS Rp 13.548.510.124,00
3. Uang lembur
Rp - 4.
Penunjang kinerja kegiatan Rp 228.859.235.946,00
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA
Rp 109.635.752.143,00 6.
Belanja Jasa Pelayanan JKN Rp 23.647.265.025,00
Rp 376.989.023.238,00 Rp 2.326.417.553.360,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
