Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Belanja Operasi Belanja Modal

______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 71  Dana Alokasi Umum Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.147.385.486.000,00 dan Rp1.200.889.359.000,00 terealisasi sebesar Rp1.147.385.486.000,00 dan Rp1.200.889.359.000,00 atau sebesar 100,00 dari target tahun 2015 dan sebesar 100,00 dari target tahun 2014.  Dana Alokasi Khusus Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp12.955.800.000,00 dan Rp66.182.230.000,00, terealisasi sebesar Rp7.125.690.000,00 dan Rp19.854.669.000,00 atau sebesar 55,00 dari target tahun 2015 dan 30,00 dari target tahun 2014.

b.Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

 Dana Penyesuaian Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.463.025.317.000,00 dan Rp448.297.975.000,40, terealisasi sebesar Rp463.025.317.000,00 dan Rp448.340.154.000,00, atau sebesar 100,00 dari target tahun 2015 dan 100,01 dari target tahun 2014. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut : No. Dana Penyesuaian 2015 2014 1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013 Rp 702.100.000,00 Rp - 2. Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014 Rp 462.323.217.000,00 Rp 448.297.975.000,00 3. Dana Penyesuaian DP2D2 Rp - Rp 42.179.000,00 Rp 463.025.317.000,00 Rp 448.340.154.000,00 Jum lah Dana Penyesuaian

c. Transfer Pemerintah Provinsi

 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp856.175.299.221,00 dan Rp823.489.838.067,00, terealisasi sebesar Rp707.673.658.856,00 dan Rp779.576.048.153,00 atau sebesar 82,66 dari target tahun 2015 dan 94,67 dari target tahun 2014. Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut : ______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 72 No. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi 2015 2014 1. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 233.952.486.149,00 Rp 288.364.715.775,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 196.568.170.784,00 Rp 282.429.886.309,00 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 221.714.674.582,00 Rp 167.547.790.900,00 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp 1.184.004.098,00 Rp 1.784.262.977,00 5. Pajak Rokok Rp 54.254.323.243,00 Rp 39.393.395.788,00 6. Sumbangan Pihak Ketiga SP3 Rp - Rp 55.996.404,00 Rp 707.673.658.856,00 Rp 779.576.048.153,00 Jum lah Bagi Hasil Pajak Pem erintah Propinsi  Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2015 dan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.359.339.223,00 dan Rp2.360.319.364,00, terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp2.360.319.363,00 atau sebesar 0,00 dari target tahun 2015 dan 100,00 dari target tahun 2014, yang terdiri dari pendapatan: No. Bagi Hasil Lainnya Pem erintah Provinsi 2015 2014 1. TERA Rp - Rp - 2. Bagi Hasil RP3HH Rp - Rp 2.360.319.363,00 Rp - Rp 2.360.319.363,00 Jum lah Bagi Hasil Lainnya Pem erintah Provinsi  Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp3.365.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.107.400.000,00. Sedangkan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp7.067.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.836.580.000,00 atau sebesar 92,33 dari target tahun 2015 dan sebesar 40,14 dari target tahun 2014. No. Bantuan Keuangan dari Provinsi 2015 2014 1. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp 3.107.400.000,00 Rp 2.836.580.000,00 Rp 3.107.400.000,00 Rp 2.836.580.000,00 Jum lah Bantuan Keuangan dari Provinsi

3. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2015 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp24.802.882.000,00 terealisasi sebesar Rp24.802.882.000,00 dari Dana Insentif Daerah DID sedangkan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp23.629.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.629.261.000,00 dari DP2D2 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

II. BELANJA

______________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 73 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2014 sebesar Rp6.490.359.759.732,00 dan Rp5.707.378.466.054,09 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp7.928.337.395.393,00 dan Rp7.072.715.425.304,00 terdapat pos–pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp1.437.977.635.861,00 dan Rp1.365.336.959.249,91 atau dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 81,86 pada tahun 2015 dan sebesar 80,70 pada tahun 2014. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut : Tabel 5.3 Realisasi Belanja 2015 JUMLAH Rp 1 2 3 4 6 = 4-3 7 5 2 BELANJA DAERAH 7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00 1.437.977.635.861,00 81,86 5.707.378.466.054,09

2.1 Belanja Operasi

5.428.462.664.366,00 4.705.234.504.032,00 723.228.160.334,00 86,68 4.303.012.040.633,09 2.1.1 Belanja Pegawai 2.579.203.525.763,00 2.326.417.553.360,00 252.785.972.403,00 90,20 2.187.887.736.524,00 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.417.183.344.025,00 2.125.973.133.026,00 291.210.210.999,00 87,95 1.814.062.371.710,00 2.1.3 Belanja Bunga - - 0,00 0,00 - 2.1.4 Belanja Subsidi - - 0,00 0,00 - 2.1.5 Belanja Hibah 428.341.520.833,00 252.111.246.646,00 176.230.274.187,00 58,86 300.184.342.399,09 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000,00 - 1.651.000.000,00 0,00 89.670.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan keuangan 2.083.273.745,00 732.571.000,00 1.350.702.745,00 35,16 787.920.000,00

2.2 Belanja Modal

2.486.345.703.617,00 1.785.125.255.500,00 701.220.448.117,00 71,80 1.404.366.425.421,00 2.2.1 Belanja Tanah 583.958.300.267,00 180.523.825.499,00 403.434.474.768,00 30,91 187.840.393.447,00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 420.942.144.315,00 369.025.583.047,00 51.916.561.268,00 87,67 280.948.288.646,00 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 570.599.081.523,00 546.051.713.944,00 24.547.367.579,00 95,70 408.302.726.466,00 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 903.553.073.475,00 682.877.162.677,00 220.675.910.798,00 75,58 516.795.444.056,00 2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya 6.436.815.145,00 5.900.125.333,00 536.689.812,00 91,66 9.645.662.806,00 2.2.6 Belanja Aset LainnyaAset Tak Berwujud 856.288.892,00 746.845.000,00 109.443.892,00 87,22 833.910.000,00

2.3 Belanja Tidak Terduga