PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
74
17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued
d. Rekonsiliasi antara
laba sebelum
pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan
kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before
income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income , and the Company’s
estimated taxable income is as follows:
Periode yang berakhir pada tanggal 31 MaretPeriods ended
March 31, 2016
2015
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax
menurut laporan laba rugi per consolidated statement of
komprehensif konsolidasian 29.622.135
24.966.449 comprehensive income
Laba sebelum pajak Income before income tax
penghasilan Entitas Anak 19.719.674
10.133.159 of the Subsidiaries
Laba sebelum pajak Income before income tax
penghasilan Perusahaan 9.902.461
14.833.291 of the Company
Beda waktu: Temporary differences:
Imbalan kerja karyawan - neto 3.731.368
3.731.368 Provision for employee benefits - net
Penyisihan persediaan usang 681.817
648.633 Provision for inventory losses
Penyisihan Bersih Penghapusan Dari penurunan nilai piutang
- 353.409
Penyusutan 178.874 1.175.872
Depreciation Sewa guna usaha
217.975 -
Leasing Beda tetap:
Permanent differences: Representasi dan jamuan
462.882 582.576
Representation and entertainment Biaya cadanganpenghapusan
Allowancewrite-off piutang usaha
389.923 -
for trade receivables Penyusutan
130.625 102.150
Depreciation Laba penjualan aset tetap
1.645.073 - Gain on sale of property and equipment
Penghasilan yang pajaknya Income already
bersifat final: subjected to final tax:
Pendapatan sewa 637.416
649.265 Rent income
Pendapatan bunga 23.707
25.889 Interest income
Laba penjualan aset tetap -
- Gain on sale of property and equipment
Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income
pajak Perusahaan 14.241.103
18.400.401 of the Company
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
75
17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued