PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 74 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income , and the Company’s estimated taxable income is as follows: Periode yang berakhir pada tanggal 31 MaretPeriods ended March 31, 2016 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 29.622.135 24.966.449 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 19.719.674 10.133.159 of the Subsidiaries Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 9.902.461 14.833.291 of the Company Beda waktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyawan - neto 3.731.368 3.731.368 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 681.817 648.633 Provision for inventory losses Penyisihan Bersih Penghapusan Dari penurunan nilai piutang - 353.409 Penyusutan 178.874 1.175.872 Depreciation Sewa guna usaha 217.975 - Leasing Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 462.882 582.576 Representation and entertainment Biaya cadanganpenghapusan Allowancewrite-off piutang usaha 389.923 - for trade receivables Penyusutan 130.625 102.150 Depreciation Laba penjualan aset tetap 1.645.073 - Gain on sale of property and equipment Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 637.416 649.265 Rent income Pendapatan bunga 23.707 25.889 Interest income Laba penjualan aset tetap - - Gain on sale of property and equipment Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 14.241.103 18.400.401 of the Company Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 75 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued