43
Tabel 4. 2 Ringkasan Laba Rugi PDAM Delta Tirta Sidoarjo
Tahun 2007-2011
Pos Rugi Laba
2007 2008 2009 2010 2011
Penjualan 37.146.715.400 67.846.212.100 102.539.200.400 121.102.881.000 133.634.435.400 Harga Pokok
Penjualan 27.860.036.550 50.884.659.075 65.112.392.254 78.716.872.650 79.512.489.063
Laba Kotor 9.286.678.850 16.961.553.025 37.426.808.146 42.386.008.350 54.121.946.337
Biaya Operasional 1.514.730.116 4.044.140.335 15.313.087.563 17.640.047.200 24.409.347.002
Biaya administrasi 649.170.050
1.733.203.001 6.562.751.813
7.560.020.228 10.461.148.715
Total biaya operasi Adm
2.163.900.166 5.777.343.335 21.875.839.376 25.200.067.428 34.870.495.717 Laba sebelum bunga
dan pajak
7.122.778.684 11.184.209.690 15.550.968.770 17.185.940.922 19.251.450.620
Biaya bunga 294.639.821 486.437.044 838.990.511 891.500.902 983.092.042
Pajak 44.161.228 69.342.101 96.416.007 106.552.834 119.358.994 Laba bersih
6.783.977.635 10.628.430.545 14.615.562.252 16.187.887.186 18.148.999.584
Sumber: Bagian keuangan
4.2.2 Deskripsi perspektif pemasaran
Tarif PDAM Delta Tirta Sidoarjo dibedakan menurut kelas pelanggan, serta per quota pemakaian. Kelompok pelanggan dibedakan menjadi empat
kelompok yaitu kelompok 1 terdiri dari 1A dan 1B, kelompok pelanggan 2 yang terdiri dari 2A, 2B, 2C dan 2D. Sementara pada kelompok 3 dibedakan menjadi
kelompok 3A dan 3B. Kelompok empat terdiri dari kelas 4A dan 4B. Adapun quote pemakaian yaitu antara 0-10 m
3
, 11-20 m
3
, 21-30 m
3
dan diatas 30 m
3
. Berikut rincian tarif penjualan air minum Delta Tirta Sidoarjo berdasarkan
kelompok pelanggan dan quote pemakaian air per meter kubik. Tarif terendah pada kelompok 1A untuk penggunaan antara 0 hingga 10 kubik adalah Rp. 850
per meter kubik. Sedangkan tarif tertinggi pada kelas pelanggan ini adalah Rp. 2700 per meter kubik untuk kuota diatas 30 meter kubik. Pada kelas 2 tarif
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
44
terendah adalah Rp. 1400 per meter kubik, Sementara tertinggi sebesar Rp. 6300 per meter kubik. Kelas ketiga hanya pada kelas 3 A dimana ada kuota pemakaian
0-10 meter kubik dengan tarifk Rp. 3200. Sementara pada kelas 3B dan 3C kuota adalah 0-20 meter kubik. Pada pelanggan kelompok khusus tariff yang berlaku
adalah Rp. 13000 per meter kubik. Tarif ini berlaku untuk bandara.
Tabel 4. 3 Tarif Air PDAM Delta Tirta Berdasarkan
Kelompok Pelanggan
Tarif air RP m3 No.
Kelompok pelanggan
0-10 11-20 21-30 30
1 1A 850
1100 1400 1800
1B 1100
1600 2200
2700 2 2A
1400 2100
2600 3000 2B
1600 2300
2800 3600
2C 2100
3400 4400
5300 2D
2400 4000
5500 6300
3 3A 3200
4500 6000 6900
3B 6000
6900 7900
3C 6400
7325 8000
4 4A 7300
8300 8800 4B
7800 8700
9300 Khusus
13000 Sumber: PDAM Delta Tirta Eksekutif Summary
Proporsi pelanggan dari keseluruhan kelompok pelanggan terbesar adalah pada kelas 2D. Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.1 tampak bahwa
jumlah persentase pelanggan kelas 2D mencapai 93 dari 90.987 saluran pelanggan yang dimiliki oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Kelompok terbesar
kedua adalah kelas 3B yang mencapai 3 dari keseluruhan pelanggan.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
45
Gambar 4. 1 Proporsi Kelompok Pelanggan
PDAM Delta Tirta Sidoarjo
Sumber: data diolah
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Saluran Pelanggan
Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2007-2011
Sumber: Delta Tirta Eksekutif Summary
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
46
Total pelanggan pada tahun 2007 mencpai 76.345 saluran pemasangan pelanggan. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2008 menjadi 79.298 saluran
pelanggan. Pada tahun 2009 mencapai 84.424 saluran pelanggan. Tahun 2010 telah mencapai 88.014 saluran pelanggan. Hingga pada akhir tahun 2011
pemasangan saluran pelanggan telah mencapai 90.987 saluran pelanggan.
Tabel 4. 4 Perbandingan Jumlah Pelanggan Tahun
2010-2011
No. Golongan 2010
2011 1 IA 230 250
2 IB 112 136 3 IC 1
1 4 2A 7
10 5 2B 133 140
6 2C 453 657 7 2D 82,277
84,277 8 3A 1,232 1,432
9 3B 2,569 2,756
10 3C 304 352 11 4A 625 679
12 4B 296 296 13 KHUSUS
1 1
88,240 90,987
Sumber: Delta Tirta Sidioarjo Eksekutif Summary
4.2.3 Deskripsi perspektif proses bisnis
