Terlaksananya pemberian modal usaha kepada kelompok Gema Pangan dalam

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 baliho serta kegiatan P2KP berupa bansos dari Dana APBN kepada kelompok Dasa Wisma di Kelurahan Berohol sebanyak 3 tiga kelompok

6. Terlaksananya pemberian modal usaha kepada kelompok Gema Pangan dalam

bidang pemanfaatan lahan pekarangan dan juga pemberian bansos kepada kelompok P2KP dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan. 7. Giatnya pemerintah membuat reklame Manggadong walaupun Data Susenas BPS Pusat tahun 2011 yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan bahwa konsumsi beras penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 110,85 kgkapitatahun. Sasaran:Meningkatnya pengembangan pertanian perkotaan ; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. berkurangnya luas areal tanam tanaman pangan khususnya padi sawah oleh semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan lahan peruntukan lainnya yang bukan untuk pertanian, tercatat pada tahun 2011 luas lahan sawah seluas 520 Ha dan pada tahun 2012 telah berkurang menjadi 444 Ha, sehingga berpengaruh terhadap luas produksi dan produktivitas panen 2. pengotimalan sumber daya lokal untuk penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas bibit unggul dengan kegiatan penyediaan bibit tanaman pangan, bibit ternak sapi dan calon induk ikan gurami 3. Tersedianya biaya operasional penyuluh pertanian sebanyak 16 orang Sasaran:Meningkatnya daya saing produk daerah; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai TTG 2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan yang menangani TTG 3. Masyarakat lebih mudah mendapat bantuan dana karena syarat-syarat permintaan bantuan yang lebih ringan Sasaran : Inflasi yang rendah dibawah dua digit; menampilkan keberhasilan sebagai berikut 1. Tersedianya kebutuhan pokok sepanjang tahun 2012 di Kota Tebing Tinggi. 2. Terkontrolnya harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, bantuan pangan pasar murah, dan ketersediaan kebutuhan pokok III-37 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Sasaran: Tingkat Pertumbuhan ekonomi per tahun 6 persen; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Iklim investasi yang baik di Tebing Tinggi, misalnya kemudahan dan kepastian dalam berusaha. 2. Bantuan modal dan alat-alat produksi kepada pelaku usahaUMKM. 3. Infrastruktur kota yang mendukung. Sasaran:Meningkatnya pendapatan daerah rata-rata 10 persen per tahun; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Masih dibutuhkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Masih dibutuhkan peningkatan promosi iklim investasi di Kota Tebing Tinggi Sasaran : Meningkatnya pendapatan perkapita ; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Terkontrolnya tingkat inflasi 2. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkualitas 3. Membaiknya kondisi investasi di Kota Tebing Tinggi MISI 5 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir; Sasaran Strategis Indikator Kerja Target Realisasi Persentasi Pencapaian 1 2 3 4 5 Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal; 1 Lamanya genangan air 20 Menit 20 menit 100 2 Persentase cakupan wilayah banjir 45 45 100 3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 220 km 215,69 km 98,04 4 Usulan penanganan banjir yang ditampung 50 50 100 5 Jumlah pertemuan konsultasi dan koordinasi dgn Pemerintah Pusat 4 kali 4 kali 100 6 Talud yang dibangun 0,5 km 0,5 km 100 III-38 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 7 Sungai yg dikeruk 2 sungai 2 sungai 100 8 Jalan inspeksi yang dibangun 0,5 km 0,5 km 100 9 Pelatihan Tagana dan relawan tingkat dasar dan Linmas dalam penanggulangan bencana 275 orang 175 orang 63,63 10 Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana 1 Tahun 1 tahun 100 Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah kota 1 Efisiensi dan efektifitas pembangunan fasilitas perhubungan dan fasilitas LLAJ 1 tahun 1tahun 100 2 Penurunan angka kecelakaan lalu lintas 5 -- -- 3 Penurunan angka pelanggaran lalu lintas 5 -- -- 4 Peningkatan fungsi prasarana dan fasilitas LLAJ 100 100 100 5 Rambu dan marka pada kawasan rawan kecelakaan 2 lokasi 2 lokasi 100 6 Peningkatan pengamanan lalu lintas bagi anak sekolah 50 50 100 7 Cakupan layanan informasi telematika 55 55 100 8 Pembangunan Jalan Dan Jembatan 10 km -- -- 9 Pembukaan jalan akses baru 10 km -- -- 10 Usulan pemb. Infras yang ditampung 50 30 60 11 Indeks Relatif Ketersediaan Infrastruktur IRKI per kecamatan 70 indeks 70 indeks 100 12 Rasio panjang jalan kondisi baik 85 85 100 13 Rasio Bangunan gedung pemerintah kondisi baik 80 80 100 14 Rasio bangunan sekolah kondisi baik 85 85 100 15 Rasio fasilitas kesehatan kondisi baik 90 90 100 III-39 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 16 Rasio drainase kondisi baik 75 60 80 17 Rasio permukiman layak huni 80 75 93,75 18 Cakupan layanan air bersih 56 56 100 19 Cakupan layanan listrik 96 96 100 20 Rasio pasar kondisi baik Pengajuan pembangunan pasar 75 60 80 Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi; 1 Rasio RTH 3 4 133,33 2 Cakupan layanan sampah 70 84,8 121,23 3 Rasio rumah bersanitasi sehat 60 -- -- 4 IPAL Komunal 1 Unit -- -- 5 IPAL Industri 7 Unit -- - 6 Sumur resapan 21 Unit 21 unit 100 7 Naskah akademis Perda IPAL Komunal 1 Dok -- -- 8 Persentase RTH di DAS 35 35 100 9 Rasio rumah ber-IMB 600 unit 602 unit 100,03 10 IPAL UKM 1 unit 7 unit 700 Tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan. 1 Pertumbuhan angkutan umum 25 13,37 53,48 2 Pertumbuhan angkutan darat 25 -- -- 3 Pertumbuhan arus penumpang angkutan umum 10 8,6 86 4 Izin trayek yang dikeluarkan 280 buah 260 buah 92,86 5 Rapat Koordinasi dengan pihak kepolisian 4 Kali 2 kali 50 6 Peningkatan kepatuhan dan disiplin pengguna jalan 75 75 100 7 Angkutan umum yang diuji KIR 2.907 unit 4.664 unit 160,44 III-40 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Berdasarkan table tersebut diatas untuk Misi Kelima “Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir” yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan bahwa : Sasaran : Terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bebas banjir dan infrastruktur yang berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Ditampungnya program-program penanganan banjir melalui berbagai pendanaan, yaitu APBD, APBD Provinsi, dan APBN. 2. Tertatanya infrastruktur perkotaan di Kota Tebing Tinggi. 3. Adanya koordinasi yang baik antara BPBD dengan Kecamatan dan Kelurahan sebagai peserta pelatihan 4. adanya partisipasi instansi terkait dan masyarakat mengkaji cepat kebutuhan korban bencana Sasaran : Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas dan terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah kota; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan 2. Ditampungnya program-program penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana melalui berbagai pendanaan, yaitu APBD, APBD Provinsi, dan APBN 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan yang menyentuh infrastruktur berupa jalan-jalan kecil di Tebing Tinggi. 4. Kepedulian warga dalam melaporkan kebutuhannya mengenai infrastruktur yang patut dibenahi dalam musrenbang tiap tahunnya. 5. Data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi jalan di Kota tebing Tinggi sehingga pembangunan yang dilakukan tiap tahunnya tepat sasaran. Sasaran : Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, aktivitas sosial maupun ekonomi; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Pengadaan Alat Pengelolaan Sampah mesin pencacah botol dan dryer 2. pembelian tong sampah 3R yang diserahkan ke sekolah-sekolah dapat terealisasi pada tahun 2012 III-41 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 3. Terlaksananya Sosialisasi UU No.32 Tahun 2009 4. Adanya acuan hukum penataan ruang di Kota Tebing Tinggi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah RTRW Kota Tebing Tinggi. 5. Dilaksanakannya pengawasan dan penertiban bangunan serta industri terkait pengelolaan lingkungan. 6. karena belum tercukupinya anggaran untuk melaksanakan kegiatan IPAL Kumunal 7. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH dan meningkatnya partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola RTH 8. Dana Alokasi Khusus Bidang Penyehatan Lingkungan Hidup dimana dalam Petunjuk Teknis lebih di prioritaskan untuk membuat taman hijau, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi efek rumah kaca 9. Pembangunan Taman Hijau di beberapa sekolah dan Rumah Sakit di Kota Tebing Tinggi 10. Adanya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebahagian kewenagan bidang pelayanan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi. 11. Adanya komitmen yang baik dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga semua bentuk perizinan yang ada pada instansi – instansi terkait di jadikan satu dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 25 Agustus 2008 Sasaran : Tertatanya transportasi dan lalu lintas perkotaan.Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan digunakannya standard; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. kurangnya minat akan usaha angkutan umum dan adanya penggunaan kendaraan lain untuk transportasi 2. masih dibutuhkannya angkutan umum dan adanya kepercayaan penumpang terhadap angkutan umum 3. masih adanya pemilik angkutan kota yang belum mengurus izin trayek 4. tersedianya dana yang cukup, SDM yang handal dan meningkatnya fasilitas perhubungan dan LLAJ 5. meningkatnya kesadaran pemilik angkutan kendaraan bermotor wajib uji MISI 6 : Melaksanakan Pembinaan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek; III-42 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Sasaran Strategis Indikator Kerja Target Realisasi Persentasi Pencapaian 1 2 3 4 5 Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM; 1 Jumlah dana yang digulirkan 1,000,000,000 2 Terselenggaranya pengembangan pusat pelayanan UKM KLIBI 100 pelaku usaha 10 10 Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro LKM 1 Jumlah LKM 3 unit -- -- 2 Jumlah anggota LKM 120 orang -- -- 3 Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usahaizin industry 10 buah 1.120 buah 112.000 4 Meningkatnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengembalikan dana bergulir 50 40 80 5 Meningkatnya tingkat pengembalian kredit koperasi lembaga keuangan mikro 20 5 25 6 Terlaksananya wajib daftar perusahaan 50 orang 40 orang 66,66 Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 1 Jumlah Koperasi 216 koperasi 218 100,92 2 Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 60 koperasi 80 133,33 3 Bertambahnya koperasi yang melaksanakan RAT 80 koperasi 52 koperasi 65 4 Jumlah Penguruspengelola koperasi 431 orang 277 orang 64,26 5 Jumlah anggota koperasi 21.287 orang 60.751 orang 285,39 Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM 1 Jumlah UMKM IKM yang dilatih 75 orang 125 orang 166,66 2 Terlaksananya pembinaan pengembangan sentra 25 orang 25 orang 100 III-43 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 IKM melalui pelatihan mutu produk bordir 3 Persentase Jumlah nilai produksi 20 18 90 Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG Teknologi Tepat Guna; 1 Jumlah Pelaku UKM yang ikut pelatihan 5 orang 60 orang 1200 2 Terselenggaranya pelatihan peningkatan mutu produk makanan ringan 40 orang 60 orang 150 Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan; 1 Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM 50 85,71 2 Terlaksananya pembinaan pengembangan IKM 35 30 66,67 3 Jumlah pameran tingkat NasionalRegional 3 pameran 2 pameran 66,67 4 Jumlah pasar yang dibangun 1 pasar -- -- Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional 1 Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi 25 Usaha Rp 340 usaha 1.360 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1 Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 24 kasus 8 kasus 33,33 2 Tersedianya badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan 1 unitbadan 1 unit 100 3 Sosialisasi cukai rokok dan pemberantasan barang kena cukai ilegal 100 orang 100 orang 100 4 Operasi pasar murah rakyat 1 kali 1 kali 100 5 Meningkatnya 100 -- -- III-44 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 pengelolaan keuangan daerah untuk pemerataan ekonomi Berdasarkan table tersebut diatas untuk Misi Keenam “Melaksanakan Pembinaan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek; yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan bahwa : Sasaran : Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM; menampilkan kegagalan sebagai berikut : 1. UPTD Perkuatan permodalan masih dalam proses pembentukan 2. Belum rampungnya pembentukan KLIBI sehubungan dengan kelengkapan Administrasi Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro LKMMenciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmonis dalam keberagaman; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan UMKM 2. Banyak pengusaha UMKM yang sulit mempertahankan usahanya 3. Ada beberapa pengusaha yang memang kurang perduli terhadap kewajiban mengembalikan pinjaman dana bergulir 4. Banyaknya koperasi yang sudah tidak jelas keberadaannya baik pengurus maupun operasional, sehingga sulit melakukan pengawasan 5. Masih kurangnya kesadaran pengurus dalam mengembalikan kredit 6. Partisipasi aktif dari pelaku UMKM Sasaran : Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : III-45 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 1. Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam mengembangkan sektor koperasi 2. Partisipasi aktif dari masyarakat koperasi Kota Tebing Tinggi 3. Belum semua koperasi memiliki susunan kepengurusan yang lengkap karena keterbatasan SDM 4. Masih kurangnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus perizinan usahanya 5. Memberi penghargaan setiap tahunnya untuk koperasi terbaik, untuk merangsang pertumbuhan koperasi di Tebing Tinggi lebih baik setiap tahunnya. 6. Potensi perkoperasian yang besar di Kota Tebing Tinggi 7. Sosialisasi yang diadakan terus menerus mengenai perkoperasian oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sasaran : Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM Menciptakan kehidupan masyarakat dan aparatur yang harmonis dalam keberagaman; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Jiwa wira usaha yang besar dari penduduk Tebing Tinggi dan potensi lokasi Tebing Tinggi Yang strategis 2. Dinas Kouperindag tidakbelum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM 3. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan UMKMIKM melalui pelatihan kewirausahaan 4. Partisipasi aktif dari pelaku UMK Sasaran : Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG Teknologi Tepat Guna; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam mengembangkan UMKM melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi yang aktif dilakukan sepanjang tahun. 2. Partisipasi aktif dari pelaku UMKM Sasaran : Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan;; menampilkan kegagalan sebagai berikut : III-46 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 1. Belum terbentuknya Pasar Kerajinan produk UMKM 2. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam Pembinaan UMKM melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan modal kerja 3. Partisipasi aktif dari pelaku UMKM 4. Mempromosikan produk UMKM Kota Tebing Tinggi melalui pameran- pameran baik tk.propinsi maupun nasioanal Sasaran : Menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Pembayaran retribusi pasar, pengutipan langsung yang dilakukan oleh petugas pengutip Sasaran : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Sengketa konsumen belum banyaknya terjadi di Kota Tebing Tinggi. 2. Masyarakat merasa enggan untuk melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai konsumen 3. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam membantu masyarakat dari permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan sengketa konsumen. 4. Ada para pihak yang meras belum puas dan melanjutkan ke pengadilan 5. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam memberantas barang kena cukai Ilegal. 6. Komitmen Pemko Tebing Tinggi dalam meningkatkan pemahaman tentang Ketentuan cukai rokok. 7. Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam meningkatkan pemahaman UTTP oleh pedagang 8. Komitmen Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kouperindag dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol 9. operasi pasar belum dapat terlaksanakan pada TA. 2012 10. Terbatasnya ketersediaan dana dan personil III-47 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 MISI 7 : Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja; Sasaran Strategis Indikator Kerja Target Realisasi Persentasi Pencapaian 1 2 3 4 5 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas 1 PNS yang mengikuti Diklat struktural 60 orang 53 orang 88,33 2 Jumlah PNS yang memiliki pendidikan formal S 1 20 orang 14 orang 70 S 2 1 orang 0 orang 3 PNS yang mengikuti BINTEK 66 orang 172 org 260,61 4 PNS yang mengikuti Sosialisasi dan BINTEK ttg pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah 100 - -- 32 SKPD 32 SKPD 134,37 64 orang 86 orang 100 150 orang 90 orang 100 32 SKPD -- - 5 PNS yang mengikuti Diklat fungsional 66 orang 140 org 212,12 6 PNS yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 49,50 -- 347 orang 604 org 174,06 7 Pejabat struktural yang sesuai dengan Diklat Kepemimpinan : 346 orang 609 org 176,01 8 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja 76 Eselon II 14 orang -- -- Eselon III 81 orang -- -- Eselon IV 271 orang -- -- Meningkatnya sumber 1 Jumlah masyarakat 90 ORG 90 org 100 III-48 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 daya masyarakat sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja; yang mendapatkan pelatihan 2 Jumlah pencari kerja. 210 ORG 268 org 127 3 Jumlah angkatan kerja. 71.830 ORG 76.139 org 106 4 Jumlah pengangguran 8.207 ORG 7.520 org 91,62 5 Angka Pengangguran yang berkurang 210 orang 11 orang 52,9 Meningkatkan Implementasi PUG dalam berbagai bidang Pembangunan 1 Persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan 75 -- -- 2 Nilai Indeks Pembangunan Gender IPG 35 -- -- 3 Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis 40 -- -- Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 1 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 65 55 84,62 8 lembaga 6 lmbg 71 lmbg 2 Lembaga kemasyakatan yang di bina oleh pemda 65 65 100 3 Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi Ketujuh “Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja” yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan bahwa : Sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas Meningkatkan kualitas mental spriritual masyarakat dan sumber daya III-49 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 aparat dan terwujudnya masyarakat madani, yang bertaqwa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan akhirnya terwujudnya kota yang aman, nyaman, ramah, tertib, beretika dan bermartabat; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Padatnya tugas – tugas kedinasan 1 orang kepala SKPD Unit kerja 2. Adanya Surat Kepala Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara No. 893.33.0142Diklat-SU2012, tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemanggilan Calon Peserta Diklat Pim III angkatan LXXXIII Tahun 2012 peserta dari Pemko Tebing Tinggi hanya 10 orang yang berhak mengikuti Diklat. 3. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap pelaksanaan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian menegaskan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas – tugas secara professional. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS ini, mutlak diperlukan peningkatan kompetensi kepemimpinan bagi para pejabat dan calon pejabat Struktural Eselon IV; 4. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS; 5. Mendapat ijin pelaksanaan di Kota Tebing Tinggi dari Badiklat Propsu. 6. Adanya kesadaran dari para kepala SKPD unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan PNS di wilayah kerjanya yang sudah memenuhi syarat mengikuti Diklatpim IV 7. Adanya komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap Pelaksanaan PP. No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, dan juga pelaksanaan peraturan menteri terkait dengan tujuan meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta memberikan wawasan berfikir sesuai dengan jabatan fungsional dari PNS yang ada dilingkungan PEMKO Tebing Tinggi; 8. Adanya koordinasi dengan para Kepala SKPD Unit kerja untuk mengirimkan PNS yang menduduki jabatan fungsional di wilayah kerjanya untuk mengikuti Diklat fungsional; 9. Adanya kesadaran dari para pejabat fungsional untuk mengikuti Diklat fungsional secara baik dan benar III-50 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Sasaran : Meningkatnya sumber daya masyarakat sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Adanya komitmen Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota tebing Tinggi dengan meningkatkan keterampilan dan kemahiran pencari kerja maupun pekerja sektor ekonomi kreatif dengan melakukan berbagai pelatihan kerja yang rutin dilaksanakan seperti: Diklat Keterampilan Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana 2. Meningkatkan keakuratan data pencari kerja dan jenjang pendidikan serta kompetensi pencari kerja, sehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat menawarkan bantuan yang tepat guna. 3. Meningkatkan keakuratan data penempatan tenaga kerja keluar negeri Sasaran : Meningkatkan Implementasi PUG dalam berbagai bidang Pembangunan; menampilkan kegagalan sebagai berikut : 1. Belum adanya komitmen Pemerintah Kota tebing Tinggi dalam pembangunan gender dan anak Sasaran : Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi 2. Lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi 3. Pelatihan yang dilaksanakan secara kontinu oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi MISI 8 : Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum; Sasaran Strategis Indikator Kerja Target Realisasi Persentasi Pencapaian 1 2 3 4 5 Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan. 1 Jumlah penduduk masyarakat miskin yang mendapat bantuan 40 ORG 514 org 1.285 2 Jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS 1 UNIT 3 unit 300 III-51 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 3 Jumlah PMKS yang dibina 90 ORG 500 org 555,5 4 Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial PMKS 20 ORG 20 org 100 5 Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 95 95 100 6 Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan 80 70 87,50 7 Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan 8 dok 8 dok 100 8 Persentase kesesuaian antara Renstra SKPD dengan target sasaran dan indikator dalam RPJMD 100 80 80 9 Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD 100 80 80 10 Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang 95 95 100 11 Terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan 80 80 100 12 Tersedianya data-data kebutuhan perencanaan 8 dok 8 dok 100 15 Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 14 dok 14 dok 100 16 Persentase instansi yang menyusun RKT Rencana Kerja tahunan dan Penetapan 100 100 100 III-52 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Kinerja PK 17 Tersedianya dokumen RKPD yang merupakan usulan kegiatan hasil musrenbang 100 100 100 18 Tersedianya dokumen indikator kinerja utama untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota 1 dok 1 dok 100 19 Tersusunnya buku profil perencanaan Kota Tebing Tinggi 1 keg 1 keg 100 Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termajinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan 1 Jumlah penduduk di atas garis kemiskinan 16.885 jiwa 18.855 jiwa 89,39 Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan 1 Jumlah kerjasama antar daerah 25 kali 11 kali 44 2 Terjalinnya kerjasama dengan Pemerintah Kota seluruh Indonesia 100 100 100 3 4 Terjalinnya kerjasama dengan Pemerintah Kota seluruh Indonesia 100 100 100 5 6 Tertingkatnya kerjasama antar daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara 100 100 100 7 8 Pembuatan Buku LPPD dan Suplemen 100 100 100 9 Meningkatnya kinerja Camat dalam bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat 100 100 100 10 Meningkatnya kinerja SKPD 100 -- -- 11 Data kecamatan yang sesuai standar nasional 100 100 100 12 Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi 16 Buah 3 bh 18,75 III-53 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 13 Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 100 100 14 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WDP -- -- 15 Persentase penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 100 100 100 16 Mengevaluasi : Jumlah Surat Masuk 2.257 srt 2.199 srt 97,43 Jumlah Surat Keluar 1.858 srt 8.032 srt 427,23 17 Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 100 100 100 18 Mengevaluasi : Leaflet 5.500 LBR 3.000 lbr 54,55 Kalender 1.500 LBR 1.000 lbr 66,67 Majalah 12.000 LBR 6.000 lbr 50 19 Terlaksananya kegiatan di bidang pelayanan keprotokolan 1 TAHUN 1 thn 100 20 Terlaksananya kegiatan di bidang pelayanan keprotokolan 100 100 100 21 Terlaksananya kerjasama di bidang Informasi 100 100 100 Pengelolaan Barang Daerah Berupa : 22 Daftar RKBU dan RKPBU Kota Tebing Tinggi 1 paket thn 1 pktthn 100 23 DKBMD dan DKPBMD Kota Tebing Tinggi 1 paket thn 1 pktthn 100 24 Daftar Pengadaan barang Kota Tebing Tinggi 1 paket thn -- -- III-54 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 25 Daftar Pemeliharaan Kota Tebing Tinggi 1 paket thn -- -- 26 Penetapan Status Penggunaan Barang 1 paket thn -- -- 27 Buku Inventaris Kota Tebing Tinggi 1 paket thn -- -- 28 Daftar Mutasi Barang 1 paket thn -- -- 29 Tersedianya tanda kepemilikan barang milik daerah 40 Unit 40 unit 100 30 Pelaksanaan Sosialisasi sensus barang 1 Kegiatan 1 keg 100 31 Jumlah dokumen perencanaan kota 39 dokumen 39 dok 100 32 Persentase dokumen administrasi perencanaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu 80 80 100 33 Standard penilaian AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan baik Baik 100 34 Persentase peningkatan PAD 6 18,4 306 35 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD 6 6 100 36 Diadakannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah 96 96 100 37 Meningkatnya penerimaan sumber- sumber pendapatan daerah 96 96 100 38 Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah 1 THN 1 thn 100 39 Terlaksananya sosialisasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah 1 KGT 1 kgt 100 III-55 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 40 Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti. 100 -- 41 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Daerah 100 -- 42 Terkendalinya penjaja seks komersial 1 thn 1 thn 100 43 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APF di Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 1 thn 1 thn 100 44 Terlaksananya Evaluasi LAKIP Unit Kerja T.A 2010 1 thn 1 thn 100 45 Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi Tahun 2011 1 thn 1 thn 100 46 Meningkatnya profesionalisme SDM Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100 100 100 47 Tersedianya biaya dan kursus ketrampilan 1 keg 1 keg 100 Sistem dan Prosedur pengawasan yang semakin baik 48 Terlaksananya Pendataan dan Pengisiaan LP2P Tahun 2011 100 100 100 49 Penataan dan Penyelenggaraan LPSE 100 100 100 50 Terlaksananya sytem pengadaan secara elektronik LPSE 25 25 100 III-56 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 51 Terlaksananya persiapan pembentukan Lembaga Pengadaan secara elektronik LPSE 100 100 100 52 Pameran produk UMKM melalui Pekan Raya Sumatera Utara 100 100 100 53 Terlaksananyaikut sertanya dalam pelaksanaan PRSU 100 100 100 54 Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan program sekretariat 100 100 100 55 Terlaksananya pengendalian dan sistem pelaporan administrasi pembangunan 100 100 100 56 Terlaksananya monitoring dan pengendalian bahan sembako 100 100 100 57 Terlaksanya monitoring dan pengendalian guna stabilitas bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat 100 100 100 58 Tercapainya sytem pelaporan administrasi pembangunan dengan tersedianya buku standar harga 100 100 100 59 Tersedianya dokumen acuan harga dalam kegiatan pembangunan 100 100 100 Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal SPM; 1 Jumlah urusan wajibpilihan yang mempunyai SPM 1 Paket 1 pkt 100 2 Indeks kepuasan layanan masyarakat 3,27 Kat.A Nilai 2,88 kat a. nilai 88,07 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap 3,27 2,88 88,07 III-57 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 pelayanan perijinan 4 Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat 1 THN 1 thn 100 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; 1 Jumlah SOP yang ditetapkan 1 paket -- 2 Jumlah perwaaturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan 17 buah 27 bh 159 3 Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan 3 buah 3 bh 100 4 Tersedianya draft peraturan daerah dan peraturan walikota 100 100 100 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. 1 Persentase Jumlah wajib KTP 85 85 100 2 Persentase Jumlah kepemilikan KTP 85 85 100 3 Persentase Jumlah kepemilikan akta kelahiran 80 70 87,5 4 Persentase Jumlah bayi ber-akta kelahiran 70 70 100 5 Persentase Jumlah pasangan ber-akta nikah 50 50 100 6 Persentase Jumlah Kepemilikan akte kematian 50 40 80 7 Ketersediaan SOP pelayanan 100 85 85 8 Implementasi NIK dan SIAK 70 70 100 9 Implementasi e- KTP 80 70 87,5 10 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan 50 -- -- 11 12 Terlaksananya pembuatan dan peralihan KTP biasa ke e-KTP 45 45 100 13 Tertingkatnya pelayanan administrasi kependudukan 35.5 35,5 100 14 Terlaksananya 30 30 100 III-58 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 penyempurnaan kualitas data dan informasi kependudukan dalam menerbitkan dokumen kependudukan 15 Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil 30 30 100 16 17 Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1 THN 1 thn 100 18 Terlaksananya implementasi sistem administrasi kependudukan membangun, updating, dan pemeliharaan 1 THN 1 thn 100 19 Terlaksananya pengembangan data base kependudukan 1 THN 1 thn 100 20 Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 1 THN 1 thn 100 21 Terlaksananya penerapan e_KTP 1 KGT 1 kgt 100 22 Terselenggaranya penerapan e_KTP 1 KGT 1 kgt 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk Misi Kedelapan “Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedure dengan menjunjung tinggi tertib hukum; yang terdiri dari beberapa sasaran antara lain menunjukkan bahwa : Sasaran : Terwujudnya pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan.; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. masih banyaknya jumlah masyarakat miskin sehingga banyak masyarakat yang mohon bantuan ke Dinsosnaker hal tersebut mendasari Dinsosnaker mengajukan penambahan anggaran melalui PAPBD III-59 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 2. adanya sub kegiatan baru berupa bantuan beras bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan raskin sejumlah 500 KK di Kota Tebing Tinggi. 3. adanya penambahan tempat perlindungan dan pembinaan PMKS menjadi 3 unit, yaitu panti asuhan amaliyah, vihara alvalokita tesuara dan yasobas, Dua panti tambahan tersebut merupakan panti yang dikelola oleh pihak swasta 4. masyarakat yang dibina adalah PSK dan Gepeng yang terjaring dalam razia. Hal ini disebabkan banyaknya gepeng dan PSK yang berasal dari luar Kota Tebing Tinggi, ini diketahui setelah kami melakukan pendataan dalam penjaringan razia 5. masih banyaknya jumlah masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mohon bantuan ke Dinsosnaker hal tersebut mendasari Dinsosnaker mengajukan penambahan anggaran melalui PAPBD dan jumlah tersebut berasal dari beberapa jenis PMKS, yaitu : 200 orang Gepeng; 200 orang PSK;10 orang penyandang cacat; 67 panti asuhan; 50 panti jompo; 500 KK penerima beras; 5 orang mendapat bantuan kebutuhan hidup; 2 orang memperoleh bantuan perobatan; 7 orang terlantar; dan 75 orang memperoleh bantuan ALADIN 6. Ditampungnya kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan data di APBD 7. Tersedianya datainformasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah 8. Kerjasama yang baik antara masyarakat, SKPD dan Bappeda Kota Tebing Tinggi. 9. Karena keterbatasan anggaran. 10. Adanya prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 11. terbatasnya jumlah peserta yang ditentukan dari Kementrian Pendidikan dalam mengikuti jarlit di tingkat regional 20 orang se-Indonesia. 12. Masih kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termajinalkan agar pembangunan semakin inklusif dan berkeadilan; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. Masih terdapat keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah tempat tinggal. 2. Masih diperlukannya bantuan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin. 3. Diperlukan adanya dukungan untuk berobat gratis III-60 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 4. Dibutuhkan bantuan modal UMKM Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan; menampilkan keberhasilan sebagai berikut : 1. adanya koordinasi yang baik dan mengoptimalkan potensi kerjasama daerah yang menjadi salah satu alternatif, inovasi dan kreasi daerah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Dengan adanya kerjasama daerah diharapkan dapat menjadi satu jembatan yang mampu mengubah potensi konflik dan kepentingan anta daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. 2. Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 telah menjalin kerjasama atau Nota Kesepahaman MoU antar Daerah sebanyak 4 empat MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 7 perjanjian 3. belum tercukupinya anggaran untuk melaksanakan kegiatan IPAL Kumunal 4. Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah

5. laporan keuangan seluruh SKPD yang disampaikan pada Bagian Administrasi