uang tunai senilai dengan jumlah penarikan pembiayaan kepada Nasabah, serahkan Kuitanasi lembar 1 dan 2 dan tanda setoran lembar 2 kepada Asisten Administrasi
Pembiayaan.
b. Pemindah Bukuan
Penarikan pembiayaan juga dapat dilakukan dengan cara tidak tunai atau pemindah bukuan, adapun prosudur pemindah bukuan sebagai berikut:
Asisten Administrasi Pembiayaan mempersiapkan kwitansi Fasilitas Pembiayaan, Nota DebetKredit rangkap 3 untuk pemindahbukuan penarikan
pembiayan, biaya administrasi pemindahbukuan dan biaya notaris serta biaya asuransi. Serahkan Kwitansi Fasilitas Pembiayaan dan Nota debetKredit yang
dilampiri dengan surat perjanjian pembiayaan kepada Pemimpin Seksi Administrasi untuk mendapatkan persetujuan.
Pemimpin Administrasi Pembiayaan menerima Kwitansi dan Nota DebetKredit beserta Perjanjian Pembiayaan, periksa dengan teliti Kwitansi dan Nota
DebetKredit beserta Perjanjian Pembiayaan, apabila telah diyakini kebenarannya berikan persetujuan kemudian minta legalisasi Kwitansi Fasilitas Pembiayaan dari
Pemimpin Cabang. Setelah mendapatkan legalisasi dari Pemimpin Cabang, serahkan kembali pada Asisten Administrasi Pembiayaan.
Berkas diterima kembali pada Asisten Administrasi Pembiayaan ditelliti kembali dan pastikan adanya persetujuan pada Kwitansi Fasilitas Pembiayaan,
apabila telah diyakini kebenarannya maka lakukan input transaksi pencairan dengan pemindah bukuan pada sistem komputer, pastikan kebenaran input transaksi dengan
bukti transaksi Kwitansi Fasilitas Pembiayaan dan Nota DebetKredit. Apabila terjadi over limit transaksi, minta persetujuan override transaksi dari Pemimpin
Seksi Administrasi. Transaksi yang melebihi batas limitasi Asisten Administrasi Pembiayaan
lakukan proses persetujuan transaksi override, bubuhkan paraf pada bukti transaksi sebagai bukti persetujuan transaksi, apabila melebihi batas limitasi Pemimpin Seksi
Administrasi minta persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan limitasi yang telah ditentukan, bubuhkan paraf sebagai bukti mengetahui transaksi tersebut.
Serahkan bukti transaksi lembar 3 kepada nasabah, simpan bukti transaksi lembar 2 dan Perjanjian Pembiayaan pada berkas nasabah, susun bukti-bukti transaksi
lembar 1 secara berurutan untuk dilakukan pencocokan vouching pada akhir hari dengan print out Daftar Jurnal Transaksi, kemudian serahkan kepada Seksi
Administrasi.
3. Pembayaran PokokAngsuran Pembiayaan
