107
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
pENjuaLaN
Pendapatan dari hasil penjualan yang dihasilkan Perusahaan pada tahun 2014 didominasi oleh penjualan rumah yang
mewakili 59,41 dari jumlah penjualan, dan diikuti oleh pendapatan KSPP 18,17, penjualan kapling tanah mentah
KTM dan pendapatan rusunami masing-masing 10,32, serta pendapatan sewapemeliharaan 1,78. Realisasi
penjualan selama tahun 2014 sebesar Rp1,34 triliun, lebih tinggi Rp134,82 miliar atau 11,20 dibandingkan selama
tahun 2013 sebesar Rp1,20 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan tersebut adalah:
• Peningkatan penjualan rumah sebesar Rp62,74 miliar
atau 8,57 menjadi sebesar Rp795,14 miliar pada akhir tahun 2014.
• Penurunan pendapatan sewapemeliharaan sebesar
Rp15,92 juta atau 0,07 menjadi sebesar Rp23,79 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan penjualan kapling tanah mentah KTM
sebesar Rp8,92 miliar atau 6,90 menjadi sebesar Rp138,16 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan pendapatan KSPP sebesar Rp69,17 miliar
atau 39,74 menjadi sebesar Rp243,22 miliar pada akhir tahun 2014.
• Penurunan pendapatan pengelola gedung sebesar
Rp492,48 juta atau 100. •
Penurunan pendapatan rusunami sebesar Rp5,49 miliar atau 3,82 menjadi sebesar Rp138,18 miliar pada akhir
tahun 2014.
TABEL PENJUALAN TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF SALES IN 2014 AND 2013
pENjuaLaN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE SaLES
Rp juta Million Rp
Rp juta Million Rp
SELISIH DIFFERENCE
Penjualan rumah 795,140
59.41 732,395
60.85 62,744
8.57 Sales House
Pendapatan sewapemeli- haraan
23,794 1.78
23,810 1.98
16 -0.07
RentalMaintenance Income Penjualan kapling tanah
mentah KTM 138,158
10.32 129,243
10.74 8,915
6.90 Raw Land Lot KTM Sales
Pendapatan KSPP 243,224
18.17 174,058
14.46 69,166
39.74 KSPP Income
Pendapatan pengelola gedung
- 0.00
492 0.04
492 -100.00 Building Management
Income Pendapatan Rusunami
138,180 10.32
143,672 11.94
5,493 -3.82
Rusunami Income
Jumlah Penjualan 1,338,495 100.00
1,203,671 100.00 134,824
11.20 Total Revenue
SaLES
Revenue from sales income generated by the Company in 2014 was dominated by house sales that contributed
59.41 from total revenue and followed by 18.17 from KSPP income, raw land lot sales KTM and rusunami income
contributed 10.32, respectively, and rentalmaintenance income contributed 1.78. Throughout 2014, sales realization
amounted to Rp1.34 trillion, higher by Rp134.82 billion or 11.20 from Rp1.20 trillion booked in 2013. Several factors
attributing to the sales growth are among others:
• House sales grew by Rp62.74 billion or 8.57 to Rp795.14
billion by the end of 2014.
• Decrease in rentalmaintenance income by Rp15.92
million or 0.07 to Rp23.79 billion by the end of 2014.
• Increase in raw land lot KTM sales by Rp8.92 billion or
6.90 to Rp138.16 billion by the end of 2014.
• KSPP income increased by Rp69.17 billion or 39.74 to
Rp243.22 billion by the end of 2014. •
Building management income decreased by Rp292.48 million or 100.
• Rusunami income fell by Rp5.49 billion or 3.82 to
Rp138.18 billion by the end of 2014.
A nalisa P
embahasan dan M
anajemen M
anagemen t D
y
scussion and A
naly sis
108
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
Eforts done in 2014 are including: •
Partnership with banking sector especially to realize Housing Finance Backed with Liquidity Facility FLPP
Mortgage.
• As of 2013, has signed MOU with 20 Regional
Governments for Civil Servants house provisions. •
Business portfolio development as oice building, hotelcondotel, apartment and Semarang Sentra Land,
Pontianak Sentra Land and Surabaya Sentra Land commercial parks.
• SOE Synergy with PTPN II Medan, PT Perikanan Nusantara
Pesero, PT Pertani and PT KAI Persero.
KOMPOSISI PENJUALAN 2014
Composition of Sales in 2014
59,41 10,32
1,78 10,32
18,17 0,00
Penjualan Rumah Sales House
Pendapatan Sewa Pemeliharaan RentalMaintenance Income
Penjualan Kapling Tanah Mentah KTM Raw Land Lot KTM Sales
Pendapatan KSPP KSPP Income
Pendapatan Pengelola Gedung Building Management Income
Pendapatan Rusunami Rusunami Income
PENJUALAN
Sales
2013 2014
1,203,671 1,338,495
dalam Jutaan Rupiah in Million Rupiah
Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2014 antara lain: •
Kerjasama dengan pihak perbankan terutama untuk merealisasikan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan FLPP.
• Sampai dengan tahun 2013, terlaksana penandatanganan
PKS dengan 20 Pemda untuk penyediaan rumah PNS. •
Pengembangan portofolio bisnis berupa pembangunan perkantoran, hotelcondotel, apartemen dan komersial
Sentra Land Semarang, Sentra Land Pontianak dan Sentra Land Surabaya.
• Sinergi BUMN dengan PTPN II Medan, PT. Perikanan
Nusantara Persero, PT. Pertani dan PT. KAI Persero.
109
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
pRoFItaBILItaS pRoFItaBILItY
TABEL VOLUME PENJUALAN KTM TAHUN 2014 DAN 2013
Tabel Volume Penjualan KTM Tahun 2014 dan 2013
uRaIaN RuMaH
House SEwa
pEMELIHaRaaN Rental
Maintenance KavLING
taNaH MENtaH
KtM Raw Land
Lot KTM KSpp
pENGELoLa GEDuNG
Building Management
RuSuNaMI Rusunami
juMLaH TOTAL
DESCRIptIoN
PENJUALAN 795,140
23,794 138,158 243,224 -
138,180 1,338,495
SALES BEBAN POKOK PENJUALAN 521,371
7,463 54,790 77,360 12,648
70,269 743,899
COST OF GOODS SOLD
LABA RUGI KOTOR 594,596
GROSS INCOME LOSS
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES
Beban penjualan 23,905
Sales Expense Beban administrasi dan
umum 287,325
Administrative and General Expenses
JUMLAH BEBAN USAHA 311,230
TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA RUGI USAHA 283,367
OPERATING INCOME LOSS
PENDAPATANBEBAN DI LUAR USAHA
NON-OPERATING INCOME LOSS
Pendapatan lain-lain 43,756
Other incomes Beban lain-lain
122,587 Other expenses
JUMLAH PENDAPATAN BEBAN DILUAR USAHA
78,830 TOTAL NON-
OPERATING INCOME LOSS
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
204,536 INCOME BEFORE
INCOME TAX PAJAK PENGHASILAN
INCOME TAX Final
70,685 Final
LABA PERIODE BERJALAN 133,851
PROFIT FOR THE YEAR Pendapatan komprehensif
lainnya -
Other Comprehensive Income
Jumlah pendapatan komprehensif
- Total Comprehensive
Income Laba komprehensif yang
dapat diatribusikan kepada: Comprehensive
income attributable to: Pemilik entitas
134,627 Owner of entity
Kepentingan non- pengendali
776 Non-controlling
Interest
dalam Jutaan Rupiah in Million Rupiah
A nalisa P
embahasan dan M
anajemen M
anagemen t D
y
scussion and A
naly sis
110
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
Kinerja Keuangan
Financial Performance
aSEt
Perusahaan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar dimana masing-masing memberikan
kontribusi sebesar 90,76 dan 9,24 terhadap jumlah aset pada tahun 2014. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah
aset terealisasi sebesar Rp3,63 triliun dan lebih tinggi sebesar Rp653,17 miliar atau 21,94 dibandingkan akhir tahun 2013
sebesar Rp2,98 triliun. Peningkatan jumlah aset ditopang oleh pertumbuhan aset lancar.
aSEt
DALAM JUTA RUPIAH
2014 2013
KENaIKaNpENuRuNaN INCREASEDECREASE
aSSEtS
IN MILLION RUPIAH
Rp juta Milion Rp
Rp juta Milion Rp
SELISIH DIFFERENCE
Aset Lancar Current Assets
Kas dan setara kas 404,726 11.15
584,340 19.63 179,614 -30.74
Cash and Cash Equivalents Piutang usaha setelah
dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha senilai
Rp91.876.634.324 dan Rp83.092.137.088 untuk
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
1,603,948 44.19 1,053,378 35.39
550,570 52.27 Trade Receivables net
after Impairment of trade receivables fair
value Amounted to Rp91,876,634,324 and
Rp83,092,137,088 for December 31, 2014 and 2013
Piutang lain-lain 6,943 0.19
5,575 0.19 1,368 24.54
Other Receivables Uang muka
47,284 1.30 36,589 1.23
10,696 29.23 Advance
Beban dibayar di muka 46,105 1.27
30,775 1.03 15,330 49.81
Prepaid expenses Tanah dan bangunan akan
dijual 397,229 10.94
445,199 14.96 47,971 -10.78
Land and building available for sale
Proyek dalam pelaksanaan 407,189 11.22
207,845 6.98 199,344 95.91
Project under construction Tanah mentah
301,758 8.31 194,197 6.52
107,561 55.39 Raw land lot
Tanah dalam pengelolaan kerjasama
79,464 2.19 79,974 2.69
511 -0.64 Land under joint
management contract
Jumlah Aset Lancar 3,294,646 90.76
2,637,873 88.61 656,773 24.90
Total Current Assets Aset Tidak Lancar
Non – current assets
Penyertaan 1,560 0.04
1,560 0.05 - 0.00
Investment Tanah mentah jangka
panjang 126,104 3.47
130,049 4.37 3,945 -3.03
Long-term raw land lot Rumah dan bangunan
disewakan setelah dikurangi akumulasi penyusutan
senilai Rp 94.102.148.993 dan Rp87.253.652.503 untuk
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
96,700 2.66 103,549 3.48
6,848 -6.61 Reantal houses and buildings
net after Depreciation accumulation Amounted
to Rp 94.102.148.993 and Rp87.253.652.503 for
December 31, 2014 and 2013 Piutang jangka panjang
67,382 1.86 69,339 2.33
1,957 -2.82 Lon-term trade receivables
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan
senilai Rp 54.154.115.497 dan Rp50.341.482.858 untuk
tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
42,567 1.17 31,700 1.06
10,867 34.28 Fixed assets net after depreci-
ation Accumulation amount- ed to Rp 54.154.115.497 and
Rp50.341.482.858 for Decem- ber 31, 2014 and 2013
Aset lain-lain setelah dikurangi akumulasi
penyusutan senilai Rp645.374.684 dan
Rp645.374.684 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
1,077 0.03 2,794 0.09
1,718 -61.47 Other Assets net after
depreciation Accumulation amounted to Rp645.374.684
and Rp645.374.684 for December 31, 2014 and 2013
Jumlah Aset Tidak Lancar 335,390 9.24
338,992 11.39 3,602 -1.06
Total Non Current Assets JUMLAH ASET
3,630,036 100.00 2,976,865 100.00
653,171 21.94 TOTAL ASSETS
aSSEtS
The Company classiies assets into current assets and noncurrent assets with 90.76 and 9.24 contribution,
respectively, to total assets booked in 2014. As end of 2014, total assets realized at Rp3.63 trillion or higher by Rp653.17
billion or 21.94 higher from Rp2.98 trillion booked in 2013. Increase in total assets was underpinned by current assets
growth.
111
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
KOMPOSISI ASET TAhUN 2014
Composition of Assets in 2014
9,24
90,76
Aset Lancar Current Assets
Aset Tidak Lancar Non Current Assets
ASET LANCAR
Current Assets
ASET TIDAK LANCAR
Non Current Assets
ASET
Assets
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2.637.873 2.976.865
338.992 3.294.646
3.630.036 335.390
aSEt LaNCaR
Aset lancar Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, beban dibayar dimuka,
tanah dan bangunan akan dijual, proyek dalam pelaksanaan, tanah mentah, dan tanah dalam pengelolaan kerjasama.
Pertumbuhan dialami aset lancar sebesar Rp656,77 miliar atau 24,90 dari sebesar Rp2,64 triliun pada akhir tahun 2013
menjadi sebesar Rp3,29 triliun pada akhir tahun 2014. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan piutang usaha.
CuRRENt aSSEtS
Current assets comprises of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, advance, prepaid expenses,
projects under construction, raw land lot, and land under joint management contract. Current assets booked Rp656.77
billion growth or 24.90 from Rp2.64 trillion as end of 2013 to Rp3.29 trillion as end of 2014. Increase was driven by trade
receivables growth.
A nalisa P
embahasan dan M
anajemen M
anagemen t D
y
scussion and A
naly sis
112
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
Kas dan Setara Kas
TABEL KAS DAN SETARA KAS TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS 2014 AND 2013
KaS DaN SEtaRa KaS 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE CaSH aND CaSH
EQuIvaLENtS Rp juta
Rp million Rp juta
Rp million SELISIH
DIFFERENCE
Kas 5,245
1.30 2,254
0.39 2,991 132.69
Cash Bank
238,481 58.92
191,086 32.70
47,395 24.80
Bank Deposito Berjangka
161,000 39.78
391,000 66.91
230,000 -58.82
Time Deposits
Jumlah Kas 404,726 100.00
584,340 100.00 179,614 -30.74
Total Cash
Kas dan setara kas Perusahaan tahun 2014 terdiri dari 1,30 kas, 58,92 bank, dan 39,78 deposito berjangka. Kas
dan setara kas menurun Rp179,61 miliar atau 30,74 dari sebesar Rp584,34 miliar pada akhir tahun 2013 menjadi
sebesar Rp404,73 miliar pada akhir tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan deposito berjangka sebesar
Rp230 miliar atau 58,82 menjadi sebesar Rp161 miliar pada akhir tahun 2014.
Piutang Usaha
TABEL PIUTANG USAHA TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF TRADE RECEIVABLES IN 2014 AND 2013
pIutaNG uSaHa 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE tRaDE RECEIvaBLES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Piutang kontrak penjualan 1,348,693
84.09 953,964
90.56 394,728
41.38 Sales contract receivables
Piutang Kredit Pemilikan Rumah
114,444 7.14
45,073 4.28
69,371 153.91 Mortgage receivables
Piutang kekurangan uang muka
34,601 2.16
46,181 4.38
11,580 -25.08
Advance shortage receivables Piutang kelebihan luas tanah
19,940 1.24
21,755 2.07
1,815 -8.34
Land outstanding receivables Piutang sewa
13,916 0.87
13,168 1.25
747 5.68
Rental receivables Piutang kepada Bapertarum
6,153 0.38
6,304 0.60
151 -2.40
Receivables with Bapertarum Piutang usaha lainnya
158,079 9.86
50,025 4.75
108,054 216.00 Other trade receivables
1,695,825 105.73 1,136,471
107.89 559,354
49.22 Penurunan nilai wajar piutang
usaha 91,877
-5.73 83,092
-7.89 8,784
10.57 Impairment of trade receiva-
bles fair value Jumlah Piutang Usaha
1,603,948 100.00 1,053,378
100.00 550,570
52.27 Total trade receivables
Jumlah Kas 404,726 100.00
584,340 100.00 179,614 -30.74
Jumlah Kas
Piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak ketiga yang berasal dari transaksi usaha secara kredit. Piutang usaha
Perusahaan tahun 2014 sebelum dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha sebesar Rp91,88 miliar terdiri dari 84,09
piutang kontrak penjualan, 7,14 piutang Kredit Pemilikan Rumah, 2,16 piutang kekurangan uang muka, 1,24 piutang
Cash and Cash Equivalents
In 2014, cash and cash equivalents comprising of 1.30 cash, 58.92 bank and 39.78 time deposit. Cash and cash
equivalents decreased by Rp179.61 billion or 30.74 from Rp584.34 billion by the end of 2013 to Rp404.73 billion by the
end of 2014. This was due a decrease in time deposit by Rp230 billion or 58.82 to Rp161 billion by the end of 2014.
Trade Receivables
Trade receivables is receivables with third parties from business transactions done with credit scheme. In 2014, gross
trade receivables before impairment of trade receivables fair value amounted to Rp.91.88 billion, comprising of 84.09
sales contract receivables, 7.14 mortgage receivables, 2.16 advance shortage receivables, 1.24 land lot outstanding
113
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
kelebihan luas tanah, 0,87 piutang sewa, 0,38 piutang kepada Bapertarum, dan 9,86 piutang usaha lainnya.
Pertumbuhan dialami piutang usaha sebesar Rp550,57 miliar atau 52,27 dari sebesar Rp1,05 triliun pada akhir tahun
2013 menjadi sebesar Rp1,60 triliun pada akhir tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan piutang kontrak
penjualan sebesar Rp394,73 miliar atau 41,38 menjadi sebesar Rp1,35 triliun.
Piutang Lain-lain
TABEL PIUTANG LAIN-LAIN TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF OTHER RECEIVABLES IN 2014 AND 2013
pIutaNG LaIN-LaIN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE otHER RECEIvaBLES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Piutang karyawan 2,479
35.71 1,520
27.26 960
63.17 Employee Receivables
Piutang Lainnya 4,464
64.29 4,056
72.74 408
10.06 Other Receivables
Jumlah Piutang Lain-lain 6,943 100.00
5,575 100.00 1,368
24.54 Total Other Receivables
