126
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
pENjuaLaN
TABEL PENJUALAN TAHUN 2014 DAN 2013 Tabel Penjualan Tahun 2014 dan 2013
pENjuaLaN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE SaLES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Penjualan rumah 795,140
59.41 732,395
60.85 62,744
8.57 House sales
Pendapatan sewa pemeliharaan
23,794 1.78
23,810 1.98
16 -0.07
Rentalmaintenance sales Penjualan kapling tanah
mentah KTM 138,158
10.32 129,243
10.74 8,915
6.90 Raw land lot KTM sales
Pendapatan KSPP 243,224
18.17 174,058
14.46 69,166
39.74 KSPP Income
Pendapatan pengelola gedung
- 0.00
492 0.04
492 -100.00 Building maintenance income
Pendapatan Rusunami 138,180
10.32 143,672
11.94 5,493
-3.82 Rusunami Income low cost
apartment
Jumlah Penjualan 1,338,495 100.00
1,203,671 100.00 134,824
11.20 Total Sales
PENJUALAN
Sales
2013 2014
1.203.671 1.338.495
dalam jutaan Rupiah in million Rupiah
Realisasi penjualan selama tahun 2014 sebesar Rp1,34 triliun, lebih tinggi Rp134,82 miliar atau 11,20 dibandingkan
selama tahun 2013 sebesar Rp1,20 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan tersebut adalah:
•
Peningkatan penjualan rumah sebesar Rp62,74 miliar atau 8,57 menjadi sebesar Rp795,14 miliar pada akhir
tahun 2014.
• Penurunan pendapatan sewapemeliharaan sebesar
Rp15,92 juta atau 0,07 menjadi sebesar Rp23,79 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan penjualan kapling tanah mentah KTM
sebesar Rp8,92 miliar atau 6,90 menjadi sebesar Rp138,16 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan pendapatan KSPP sebesar Rp69,17 miliar
atau 39,74 menjadi sebesar Rp243,22 miliar pada akhir tahun 2014.
SaLES
In 2014, sales realization amounted to Rp1.34 trillion, higher by Rp134.82 billion or 11.20 from Rp1.20 trillion booked in
2013. Several factors afecting sales growth are including:
• House sales grew by Rp62.74 billion or 8.57 to Rp795.14
billion by the end of 2014.
• Decrease in rentalmaintenance income by Rp15.92
million or 0.07 to Rp23.79 billion by the end of 2014.
• Increase in raw land lot KTM sales by Rp8.92 billion or
6.90 to Rp138.16 billion by the end of 2014.
• KSPP income increased by Rp69.17 billion or 39.74 to
Rp243.22 billion by the end of 2014.
127
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
• Penurunan pendapatan pengelola gedung sebesar
Rp492,48 juta atau 100. •
Penurunan pendapatan rusunami sebesar Rp5,49 miliar atau 3,82 menjadi sebesar Rp138,18 miliar pada akhir
tahun 2014.
BEBaN poKoK pENjuaLaN
TABEL BEBAN POKOK PENJUALAN TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF COST OF GOODS SOLD IN 2014 AND 2013
BEBaN poKoK pENjuaLaN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE CoSt oF GooDS SoLD
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Beban pokok rumah 521,371
70.09 451,610
62.58 69,760
15.45 Cost of House
Beban pemeliharaan 7,463
1.00 21,974
3.05 14,511
-66.04 Cost of Maintenance
Beban pokok KTM 54,790
7.37 26,617
3.69 28,173
105.85 Cost of KTM
Beban pokok KSPP 77,360
10.40 118,788
16.46 41,428
-34.88 Cost of KSPP
Beban pengelolaan gedung 12,648
1.70 488
0.07 12,159 2489.58
Cost of Building Management Beban pokok Rusunami
70,269 9.45
102,131 14.15
31,862 -31.20
Cost of Rusunami
Jumlah Beban Pokok Penjualan
743,899 100.00 721,608 100.00
22,291 3.09
Total Cost of Goods Sold
Realisasi beban pokok penjualan selama tahun 2014 sebesar Rp743,90 miliar, lebih tinggi Rp22,29 miliar atau 3,09
dibandingkan selama tahun 2013 sebesar Rp721,61 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beban
pokok penjualan tersebut adalah: •
Peningkatan beban pokok rumah sebesar Rp69,76 miliar atau 15,45 menjadi sebesar Rp521,37 miliar pada akhir
tahun 2014.
• Penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp14,51 juta
atau 66,04 menjadi sebesar Rp7,46 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan beban pokok kapling tanah mentah KTM
sebesar Rp28,17 miliar atau 105,85 menjadi sebesar Rp54,79 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan beban pokok KSPP sebesar Rp41,43 miliar
atau 34,88 menjadi sebesar Rp77,36 miliar pada akhir tahun 2014.
• Penurunan beban pengelolaan gedung sebesar Rp12,16
miliar atau 2489,58 menjadi sebesar Rp12,65 miliar pada akhir tahun 2014.
• Penurunan beban pokok rusunami sebesar Rp31,86
miliar atau 31,20 menjadi sebesar Rp70,27 miliar pada akhir tahun 2014.
• Building management income decreased by Rp292.48
million or 100. •
Rusunami income fell by Rp5.49 billion or 3.82 to Rp138.18 billion by the end of 2014.
CoSt oF GooDS SoLD
In 2014, cost of goods sold realization amounted to Rp743.90 billion, increased by Rp22.29 billion or 3.09 from Rp721.61
billion. Several factors contributing to cost of goods sold growth are including:
• Increase in cost of house by Rp69.76 billion or 15.45 to
Rp521.37 billion by the end of 2014.
• Decrease in cost of maintenance by Rp14.51 million or
66.04 to Rp7.46 billion by the end of 2014.
• Increase in cost of raw ladn lot KTM by Rp28.17 billion
or 105.85 to Rp54.70 billion by the end of 2014.
• Increase in cost of KSPP by Rp41.43 billion or 34.88 to
Rp77.36 billion by th end of 2014.
• Decrease in cost of Building Maintenance by Rp12.16
billion or 2,489.58 to Rp12.65 billion by the end of 2014.
• Decrease in cost of Rusunami by Rp31.86 billion or
31.20 to Rp70.27 billion by the end of 2014.
A nalisa P
embahasan dan M
anajemen M
anagemen t D
y
scussion and A
naly sis
128
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
BEBaN pENjuaLaN
Hingga akhir tahun 2014, beban penjualan tercatat sebesar Rp23,90 miliar, lebih rendah Rp5,38 miliar atau 18,37
dibandingkan akhir tahun 2013 sebesar Rp29,28 miliar.
BEBaN aDMINIStRaSI DaN uMuM
TABEL BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2013 Table of general and administrative expenses in 2014 and 2013
BEBaN aDMINIStRaSI DaN uMuM
2014 2013
KENaIKaNpENuRuNaN INCREASEDECREASE
GENERaL aND aDMINIStRatIvE ExpENSES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Beban personalia 206,821
71.98 196,584
77.59 10,237
5.21 Personnel expenses
Beban perjalanan dan pengangkutan
34,218 11.91
22,168 8.75
12,050 54.36
Transportation and logistic expenses
Beban kantor 25,868
9.00 19,844
7.83 6,023
30.35 Oice expenses
Beban umum 20,418
7.11 14,768
5.83 5,650
38.26 General expenses
Jumlah Beban Administrasi dan Umum
287,325 100.00 253,365 100.00
33,960 13.40
Total general and administrative expenses
Hingga akhir tahun 2014, beban administrasi dan umum tercatat sebesar Rp287,32 miliar, lebih tinggi Rp33,96 miliar
atau 13,40 dibandingkan akhir tahun 2013 sebesar Rp253,36 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
beban administrasi dan umum tersebut adalah: •
Peningkatan beban personalia sebesar Rp10,24 miliar atau 5,21 menjadi sebesar Rp206,82 miliar pada akhir
tahun 2014.
SaLES ExpENSE
As end of 2014, sales expense amounted to Rp23.90 billion, lower by Rp5.38 billion or 18.37 from Rp29.28 billion booked
by the end of 2013.
GENERaL aND aDMINIStRatIvE ExpENSES
As end of 2014, general and administrative expenses amounted to Rp287.32 billion or increased by Rp33.96 billion
or 13.40 from Rp253.96 billion booked as end of 2013. Several factors afecting growth of general and administrative
expenses are including: •
Increase in personnel expense by Rp10.24 billion or 5.21 to Rp206.82 billion as end of 2014.
129
LAPORAN TAHUNAN 2014 PERUM PERUMNAS
• Peningkatan beban perjalanan dan pengangkutan
sebesar Rp12,05 miliar atau 54,36 menjadi sebesar Rp34,22 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan beban kantor sebesar Rp6,02 miliar atau
30,35 menjadi sebesar Rp25,87 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan beban umum sebesar Rp5,65 miliar atau
38,26 menjadi sebesar Rp20,42 miliar pada akhir tahun 2014.
pENDapataN LaIN-LaIN
TABEL PENDAPATAN LAIN-LAIN TAHUN 2014 DAN 2013 TABLE OF OTHER INCOMES IN 2014 AND 2013
pENDapataN LaIN-LaIN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE otHER INCoMES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro
20,996 47.98
30,042 52.58
9,045 -30.11
Time deposit interest and current accounts fee
Pendapatan sewa 403
0.92 373
0.65 31
8.28 Rental income
Pendapatan denda 4,632
10.59 -
0.00 4,632 100.00
Penalty income Pendapatan lain-lain lainnya
17,724 40.51
26,721 46.77
8,997 -33.67
Other other incomes
Jumlah Pendapatan Lain-lain
43,756 100.00 57,135 100.00
13,379 -23.42 Total other incomes
Pendapatan lain-lain dibukukan sebesar Rp43,76 miliar pada 31 Desember 2014, lebih rendah Rp13,38 miliar atau 23,42
dibanding pada 31 Desember 2013 sebesar Rp57,14 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan
lain-lain tersebut adalah: •
Penurunan pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp9,05 miliar atau 30,11 menjadi sebesar
Rp20,99 miliar pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan pendapatan sewa sebesar Rp30,86 juta
atau 8,28 menjadi sebesar Rp403,38 juta pada akhir tahun 2014.
• Peningkatan pendapatan denda sebesar Rp4,63 miliar
atau 100. •
Penurunan pendapatan lain-lain lainnya sebesar Rp8,99 miliar atau 33,67 menjadi sebesar Rp17,72 miliar pada
akhir tahun 2014. •
Increase in transportation and logistics expense by Rp12.05 billion or 54.36 to Rp34.22 billion as end of
2014.
• Increase in oice expenses by Rp6.02 billion or 30.35 to
Rp25.87 billion as end of 2014.
• Increase in general expenses by Rp5.65 billion or 38.26
to Rp20.42 billion as end of 2014.
otHER INCoMES
As of December 31, 2014, other incomes amounted to Rp43.76 billion, decreased by Rp13.38 billion or 23.42 from
Rp57.14 billion booked as of December 31, 2013. Several factors afecting decrease in other incomes are including:
• Decrease in time deposit and current accounts fee
amounted to Rp9.05 billion or 30.11 to Rp20.99 billion by the end of 2014.
• Increase in rental income amounted to Rp30.86 million
or 8.28 to Rp403.38 million by the end of 2014.
• Increase in penalty income amounted to Rp4.63 billion
or 100. •
Decrease in other incomes by Rp8.99 billion or 33.67 to Rp17.72 billion by the end of 2014.
A nalisa P
embahasan dan M
anajemen M
anagemen t D
y
scussion and A
naly sis
130
PERUM PERUMNAS ANNUAL REPORT 2014
BEBaN LaIN-LaIN
TABEL BEBAN LAIN-LAIN TAHUN 2014 DAN 2013 TOTAL OTHER EXPENSES IN 2014 AND 2013
BEBaN LaIN-LaIN 2014
2013 KENaIKaNpENuRuNaN
INCREASEDECREASE otHER ExpENSES
Rp juta Rp million
Rp juta Rp million
SELISIH DIFFERENCE
Bunga promesMTN 73,030
59.57 71,040
62.60 1,990
2.80 PromissoryMTN interest
expense Beban pencadangan piutang
13,958 11.39
29,371 25.88
15,413 -52.48
Receivables reserves expense Beban bunga
- 0.00
71 0.06
71 -100.00 Interest expense
Beban lainnya 35,598
29.04 13,007
11.46 22,591 173.69
Other expenses
Jumlah Beban Lain-lain 122,587 100.00
113,488 100.00 9,098
8.02 Total other expenses
