Urusan Penunjang Pemerintahan
8.4 Urusan Penunjang Pemerintahan
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;
c. Program Pendidikan Kedinasan;
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; j. Program
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; k. Program Peningkatan Pelayanan Publik; l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; m. Program Penelitian dan Pengembangan; n. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
Peningkatan
Pelayanan
TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab No.
Urusan Pemerintahan dan
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Prioritas Program
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal
Indikator Target
Indikator Target
Indikator Target
Indikator Target
Indikator Target
Indikator Target
1.00 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB PELAYANAN DASAR
100% DISDIK Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan
100% DISDIK Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik c Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian
100% DISDIK Kinerja dan Keuangan
keuangan Cakupan laporan kinerja dan yang disusun
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
95% DISDIK (PAUD) tahun ke PAUD pendidikan anak usia 4-6
d Progam Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya akses
APK PAUD
e Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 pendidikan13-15 Meningkatnya
tahun akses ke 92,26% APK SMP
f Program Pendidikan Menengah SMP Meningkatnya
APK SM DISDIK pendidikan 16-18 th ke SMA 39,25%
akses APK SM
76% g Program Pendidikan Non Formal
0,00% DISDIK hidup pdd
Tuntas meningkatnya buta
aksara kecakapan & 0,76% , Angka buta aksara >45 th
Angka buta aksara >45 th 0,76% , Kec hdp 72% h Program Pendidikan Luar Biasa tertampung di PLB Seluruh penyandang
Kec hdp 72%
tuna 65,54% APK PLB
APK PLB 79,36 % DISDIK
Guru S1 prof DISDIK kompetensi guru j
i Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan profesionalisme Meningkatnya
dan Guru S1 prof
Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya
Sek ber IT 100% DISDIK menejemen pelayanan
mutu Sek ber IT 58,49%
100% Dinas Kesehatan Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% Dinas Kesehatan
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kompetensi
75% Dinas Kesehatan aparatur
sumberdaya pemenuhan
d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian keuangan Cakupan laporan kinerja dan yang disusun
100% Dinas Kesehatan Kinerja dan Keuangan
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
90% Dinas Kesehatan Kesehatan
e Program Obat dan Perbekalan Meningkatnya
obat yang berkualitas
VIII- 12
97,6% Dinas Kesehatan Masyarakat
f Program Upaya Kesehatan Cakupan Kunjungan Bumil 97,6%
K4 Cakupan komplikasi
98,7% Cakupan pertolongan kebidanan yg ditangani
100% persalinan oleh nakes yg Cakupan pelayanan nifas
100% Cakupan neonatal dg
95.5% komplikasi yg ditangani Cakupan kunjungan bayi
99.2% balita Cakupan pelayanan anak
78.20% Cakupan pelayanan
8.17% Cakupan peserta KB aktif kesehatan rujukan pasien
70.2% Cakupan sekrening murid
100% Cakupan kader UKS SD, SD, SLTA dan SLTA
100% Cakupan pelayanan SLTP dan SLTA dilatih
100% kesehatan remaja Cakupan pra Lansia dan
60% Lansia baru yang dilayani dibina Cakupan Posyandu Lansia
100% Cakupan pelayanan gawat
100% darurat level 1 yg harus Cakupan Puskesmas
100% (39 Puskesmas) terakriditasi kesehatan rujukan dan Cakupan pelayanan
100% Cakupan Penderita gangguan
100% jiwa ditemukan yang Cakupan pelayanan
100% Persentase lokasi yang kesehatan di Puskesmas mendapatkan rekomendasi
100% Cakupan pemeliharaan Alat
100% (39 Pusk) Kesehatan Cakupan pengelolaan alat
80% kesehatan di puskesmas
93% Dinas Kesehatan pada FKTP
g Program Pelayanan JKN Kapitasi Persentase
miskin yang terlayani
30% Dinas Kesehatan berbahaya i
h Program Pengawasan obat dan makanan Presentase menurunnya obat dan makanan yang
10% Dinas Kesehatan Indonesia
Program Pengembangan Obat Asli Meningkatnya penggunaan
obat tradisional di Puskesmas
j Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Cakupan desa siaga aktif
100% Dinas Kesehatan
k Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakuoan Balita Kekurangan Gizi
<15% Dinas Kesehatan makanan pendamping ASI Cakuoan pemberian
25% Dinas Kesehatan pada anak usia 6 sd. 20
bulan keluarga maskin l
Sehat Program Pengembangan Lingkungan % Desa yang dipucu CLTS
66% ( 264 desa) Dinas Kesehatan
84% Dinas Kesehatan memenuhi syarat
% Jamban sehat atau
% Sarana air minum yang di periksa
70,5% Dinas Kesehatan
m Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan Foging Focus
100% (270 fokus) Dinas Kesehatan
40% Dinas Kesehatan penderita Pneumonia balita
Cakupan penemuan
baru TB baru semua tipe Cakupan penemuan pasien
75,27 per 100.000 pendk
79 per 100.000 pendk Dinas Kesehatan
98.60% Dinas Kesehatan penderita diare Cakupan penderita DBD yang ditangani
Cakupan penemuan
100% Dinas Kesehatan
VIII- 13
49% (190 desa) Cakupan spot cek (
Desa bebas jentik
100% (38lokasi) pemeriksaan nyamuk DBD )
100% (95 kasus ) Cakupan pemberian
Cakupan penemuan kasus Malaria
100% (20 lokasi) Cakupan spot cek ( larvasida
100% (20 lokasi) malaria) pemeriksaan nyamuk
90% % anak usia 0-11 mendapat
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
93.5% imunisasi dasar lengkap
Cakupan penemuan kasus AFP per 100 ribu anak balita
Prevalensi penduduk usia >
25,28% 15 th tekanan darah tinggi
%Puskesmas yang
39 Pusk. 100 % melaksanakan kegiatan PTM
Cakupan Pemantauan jemaah Haji Pulang dari Arb
n Program standarisasi Pelayanan Saudi dokumen perencanaan
terlaksananya penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kesehatan
tahunan GBS/TOR), Dokumen Renja , RKA/DPA, evaluasi dan pengembangan (ISO,SOP,PRKA, DPPA, standar pelayanan kesehatan BLUD, Dok. Survey IKM), Dokumen Pendukung dokumen informasi Tahunan ) kesehatan (Profil dan laporan
program Kesehatan (Renstra,
pelayanan kesehatan di Hasil SKM terhadap
76,5 Dinas Kesehatan
n Program Pengadaan, Peningkatan, Cakupan bangunan gedung Puskesmas
100% (39 Pusk.) Dinas Kesehatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas sesuai standar
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya akriditasi
300% Dinas Kesehatan Puskesmas Peningkatan Puskesmas
Peningkatan Pustu menjadi
300% Dinas Kesehatan Menjadi Rumah Sakit (RS)
o Pengendalian Kesehatan Makanan Program Pengawasan dan tangga pangan yang Persentase industri rumah
80% Dinas Kesehatan
p Puskesmas BLUD bersertifikat Cakupan Puskesmas BLUD
100% (39 Puskesmas Dinas Kesehatan
(10.Pusk.)
Puskesmas )
Puskesmas )
Puskesmas )
Puskesmas )
Puskesmas)
VIII- 14 VIII- 14
100% RSUD Kanjuruhan kesehatan
peralatan kesehatan di RSUD
RSUD Kanjuruhan perorangan kepada RSUD : masyarakat sesuai standar di
Persentase layanan kesehatan
60-80% RSUD Kanjuruhan Occupancy Rate) Rumah Sakit (Bed Dirawat (Average Length of -Rata-rata Lama Pasien
-Persentase Tingkat Hunian
6-9 hari RSUD Kanjuruhan Stay)
5 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
6-9 hari
1-3 Hari RSUD Kanjuruhan (Turn Over Internal) Tidur Kosong/Tidak Terisi - Frekuensi Pemakaian
-Rata-rata Lama Tempat
3 Hari
1-3 Hari
1-3 Hari
1-3 Hari
1-3 Hari
1-3 Hari
1-3 Hari
40-50 kali RSUD Kanjuruhan Tempat Tidur dalam Kurun Waktu tertentu (Bed Turn Over)
52 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
Persentase tenaga profesional RSUD Kanjuruhan medis dan keperawatan:
Medis Sesuai Dengan -Persentase Jumlah Tenaga
98% RSUD Kanjuruhan Standar Klasifikasi Rumah
Sakit B Keperawatan yang -Persentase Tenaga
96% RSUD Kanjuruhan Memenuhi Standar
Kompetensi Persentase kematian pasien RSUD Kanjuruhan di rawat di rumah sakit:
≤ 4.5% RSUD Kanjuruhan (GDR)
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar
≤ 2.5% RSUD Kanjuruhan b Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
1000 pasien keluar b. Angka kematian ≥ 48 tiap
5 paket RSUD Kanjuruhan Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata. Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
peralatan rumah sakit DAK Pengadaan sarana dan
5 paket RSUD Kanjuruhan CHT peralatan rumah sakit DBH Pengadaan peralatan rumah sakit DAK sarana dan
Pengadaan sarana
5 paket RSUD Kanjuruhan
a Program Standarisasi pelayanan
RSUD Lawang kesehatan Kesehatan Perorangan di RS 1. Kapasitas Pelayanan
60%-85% RSUD Lawang RS (BOR) b. Rata-rata lama pasien
a. Persentase tingkat hunian
dirawat (ALOS)
3.84 hari
6-9hari
6-9hari
6-9hari
6-9hari
6-9hari
6-9hari
6-9hari RSUD Lawang
1-3 hari (TOI) d. Frekwensi pemakaian
tidur kosong/tidak terisi c. Rata-rata lama tempat
RSUD Lawang
3.46 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
1-3 hari
RSUD Lawang tempat tidur dalam kurun
40-50 kali waktu (BTO)
50,06 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
2. Angka Kematian Pasien RSUD Lawang dirawat di RS
a. Angka kematian umum RSUD Lawang tiap 1000 pasien keluar (GDR)
≤ 45 ‰ RSUD Lawang 1000 pasien keluar b. Angka kematian ≥ 48 tiap
≤ 25 ‰ 3. Pendapatan RS
RSUD Lawang a. Capaian pendapatan tahun berjalan
53,070,600,000.0 RSUD Lawang
VIII- 15
4. kualifikai tenaga profesional medis dan
RSUD Lawang keperawatan a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS
12 orang RSUD Lawang
b. Tenaga keperawatan yang RSUD Lawang memenuhi standar kopetensi
142 orang b Program pengadaan,peningkatan
5. Kelengkapan sarana dan RSUD Lawang prasarana RS
91,064,550,000.0 paru/RS mata sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS kesehatan yang terstandar a. Kelengkapan alat
RSUD Lawang (DBHCHT)
74,414,550,000.0 b. Kelengkapan sarana
16,650,000,000.0 RSUD Lawang (DAK)
gedung/fisik sesuai standar
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a Program Pelayanan Administrasi Cakupan administrasi
100% Bina Marga Perkantoran
perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan
100% Bina Marga Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana
dan prasarana aparatur c Program Peningkatan Disiplin
100% Bina Marga Aparatur
Cakupan peningkatan
disiplin aparatur d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Bina Marga e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Cakupan kapasitas Aparatur peningkatan
100% Bina Marga Capaian - Kinerja dan Keuangan f Program Pembangunan Jalan dan
Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Jalan Kabupaten kondsi baik Jembatan
Jembatan Kabupaten Sesuai Standar
jumlah dokumen
9.1 1 Dokumen Bina Marga Perencanaan Teknis Pembangunan dan
Peningkatan Jalan yang disusun
Jalan Kabupaten Kondisi Baik 75% Bina Marga dan Peningkatan Jalan
Panjang jalan Pembangunan
Jalan Kabupaten Kondisi
3.3 1 Dokumen Bina Marga Pembangunan dan disusun Penggantian Jembatan yang Panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan
jumlah dokumen Perencanaan Teknis
Jembatan Kabupaten Standar 44,81%
71.0 Jembatan Kabupaten Standar 66% Bina Marga
Panjang Pengawasan Teknis
8.5 385 Km Bina Marga Pembangunan dan Peningkatan Jalan Panjang Pengawasan Teknis
2.5 1575 M Bina Marga Jembatan Pembangunan/Penggantian g Program Pembangunan
Persentase Jumlah Bina Marga Turap/Talud/Bronjong
Plengsengan yang dibangun jumlah dokumen
1% Bina Marga Pembangunan Dinding Perencanaan Teknis Penahan Jalan yang disusun
9.0 Bina Marga dibangun Dinding Penahan Jalan yang Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan
panjang Pembangunan
Bina Marga Dinding Penahan Jalan
241 Meter
241 Meter
241 Meter
241 Meter
241 Meter
241 Meter
VIII- 16
h Program Rehabilitasi/Pemeliharaan JalPanjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Jumlah Jalan yang dipelihara
Jumlah Dokumen
7.8 Bina Marga Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat
waktu Panjang
Bina Marga Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun
5.3 Bina Marga diawasi Panjang Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan Jalan yang Panjang Pengawasan Teknis
Bina Marga Jalan yang dibangun
i Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang ditingkatkan prasarana kebinamargaan jumlah Pengadaan Alat Berat
4.3 Bina Marga Penunjang Kegiatan
jumlah Alat Laboratorium
Bina Marga Kebinamargaan yang dibeli
jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat
Bina Marga
Bina Marga Pemeliharaan Alat Laboratorium
Jumlah kegiatan
Kebinamargaan j
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase jumlah jalan desa yang ditingkatkan jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang
0,25% Bina Marga dibangun jumlah Perencanaan Teknis
Bina Marga Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun
Bina Marga Jembatan Desa k
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Cakupan database jalan dan Base Jalan dan jembatan
jembatan yang dikelola Jalan, Jembatan dan Jumlah kegiatan Updating
100% Bina Marga Bangunan Pelengkap Jalan
l Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU yang terpasang Jumlah Drainase yang terbangun
16.476 Titik Bina Marga Bangunan Pelengkap dan Perencanaan Teknis PJU yang disusun jumlah Pengadaan dan
Jumlah Dokumen
121.000 Meter Bina Marga Panjang Pembangunan Pemeliharaan PJU
Bina Marga dibangun Drainase/Trotoar yang panjang Pemeliharaan
Bina Marga Bangunan Pelengkap Jalan
Bina Marga panjang Pengawasan Teknis
yang ditanam jumlah Pohon Tepi Jalan
Bina Marga Jalan dan Penerangan Jalan Pembangunan Pelengkap Umum
16000 Meter
16000 Meter
16000 Meter
16000 Meter
16000 Meter
16000 Meter
VIII- 17
100% Dinas Pengairan Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan
100% Dinas Pengairan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75% Dinas Pengairan aparatur
Cakupan kompetensi
sumberdaya pemenuhan
100% Dinas Pengairan Kinerja dan Keuangan
d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun
tepat waktu dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku,
100% terlaksananya peningkatan kualitas Dinas Pengairan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya & prasarana irigasi kualitas dan kuantitas sarana irigasi yang ada pemeliharaan jaringan
e Program Pengembangan dan Persentase
peningkatan Diperlukan rehab dan
dan kuantitas sarana & prasarana irigasi
100% terlaksananya pembinaan dan Dinas Pengairan Pengolahan Air Baku
f Program Penyediaan dan presentase peningkatan luas Diperlukan pembinaan dan
penyuluhan pemanfaatan air
penyuluhan pemanfaatan air baku
baku
100% terlaksananya penyusunan program pengelolaan dan konservasi sungai, danau Dinas Pengairan Danau Dan Sumber Daya Air
g Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Presentase ketersediaan air irigasi peningkatan Diperlukan penyusunan program pengelolaan dan
dan sumberdaya air lainnya Lainnya
dan konservasi sungai,
danau dan sumberdaya air lainnya
h Program Pengembangan, Persentase daerah rawan air
50% Dinas ESDM Pengelolaan dan Konversi Sungai, Lainnya Danau dan Sumber Daya Air
i Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Presentase peningkatan ketersediaan air irigas Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya Jumlah
12 paket Dinas Pengairan bangunan
yang direhabilitasi/ Jumlah pekerjaan swakelola dalam rangka konservasi
66 paket Dinas Pengairan sumber daya air yang
melibatkan masyarakat j
Program Pengendalian Banjir Meningkatnya bantaran dan tanggul sungai fungsi bantaran dan tanggul sungai Diperlukan pemeliharaan
100% terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Dinas Pengairan
k Program Pengembangan Wilayah presentase
100% terlaksananya infrastruktur jaringan Dinas Pengairan Strategis dan Cepat Tumbuh
peningkatan Diperlukan pengembangan
sistem irigasi teknis
infrastruktur jaringan serta updating data
serta updating data
100% Bappeda Pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
l Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya
3495 buah Dinas Pengairan Limbah Pengelolaan Air Minum dan Air
pengelolaan Optimalisasi pengelolaan Air
air minum dan air Limbah
Minum dan Air Limbah
100% Dinas Cipta Karya Tata Ruang kantor berjalan sesuai target n
m Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan Persentase
pelaksanaan administrasi
100% Dinas Cipta Karya Prasarana Aparatur meningkat prasarana
Program Peningkatan Sarana dan Persentase
aparatur dan
atau yg
Tata Ruang
o Program Peningkatan Disiplin terpelihara Persentase kapasitas sumber
100% Dinas Cipta Karya Aparatur
Tata Ruang p
daya aparatur
yang
100% Dinas Cipta Karya Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Persentase disiplin aparatur meningkat
yg meningkat Tata Ruang q
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase dokumen
100% Dinas Cipta Karya Tata Ruang Capaian Kinerja dan Keuangan
rencana penyelesaian dan
laporan capaian kinerja serta lap keuangan
VIII- 18
r Program Pengembangan Kinerja Presentase penduduk yang Limbah Pengelolaan Air Minum dan Air
mendapatkan lilmbah yang memadahi akses
air
Dinas Cipta Karya Air Limbah terlayani sarana pengelolaan Persentase
Persentase penduduk yang
Dinas Cipta Karya minum mendapatkan
penduduk yang
s Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase mendapatkan penduduk yang akses air
Dinas Cipta Karya
t Program Pembangunan Saluran minum Persentase
Dinas Cipta Karya Drainase/Gorong-Gorong
sistem jaringan
drainase
kota skala kawasan dan
skala
u Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah berkondisi baik drainase
yang
v Persentase
Dinas Cipta Karya sistem
skala kota kawasan dan
skala
w Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Belum tersedianya dokumen RTH, Ruang Lahan
Optimalisasi dokumen kawasan khusus. Dinas CKTR Pertanian Berkelanjutan, dan Pertanian Berkelanjutan dan
kawasan khusus.
kawasan khusus
x Program Pengendalian Pemanfaatan Termanfaatkannya
Optimalisasi pemanfaatan Ruang Dinas CKTR Ruang
Ruang- Belum Optimalnya
Ruang sesuai
denga pemanfaatan Ruang
z Peningkatan Kesiagaan dan peruntukannya Persentase penanganan
100% Dinas CKTR Pencegahan Bahaya Kebakaran Malang. kejadian kebakaran di Kab.
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
6 tahun Badan Perumahan
100% Badan Perumahan Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana & Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang c Program Peningkatan Disiplin
100% Badan Perumahan Aparatur administrasi kepegawaian mendapat pelayanan yang tepat waktu
Persentase PNS yang layak fungsi
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% Badan Perumahan
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu
Badan Perumahan Capaian Kinerja dan Keuangan f Program Pengembangan Perumahan rumah Meningkatnya layak
17.000 unit terbangun 170 Ha/ Badan Perumahan masyarakat
ketersediaan huni bagi 20000 unit belum terbangun 4000 unit 200 Ha / 40 Ha/
4000 unit 40 Ha/
3000 unit 30 Ha/
3000 unit 30 Ha/
940 KK Badan Perumahan Perumahan permukiman lingkungan
g Program Lingkungan Sehat Meningkatnya
kualitas 1000KK
200KK terbangun
terbangun 200KK
terbangun 180KK
terbangun 180KK
h Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Meningkatnya rumah layak huni untuk KK miskin dan 1225 KK
1,150 KK Badan Perumahan MBR
1.05 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
100% Badan Kesatuan perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Prosentase
administrasi perkantoran Bangsa dan Politik b Program Peningkatan Sarana dan
100% Badan Kesatuan Prasarana Aparatur dengan baik prasarana yang
Bangsa dan Politik c Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
berfungsi
100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang tugasnya
Aparatur yang kompeten Cakupan Sumberdaya
VIII- 19
100% Badan Kesatuan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
d Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku keuangan yang disusun Bangsa dan Politik tepat waktu e Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelanggaran Keamanan dan Cakupan Penanganan Kasus
100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kenyamanan LIngkungan
100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tindak Kriminal
f Kamtrantipnas dan Pencegahan Program Pemeliharaan Cakupan pemeliharaan kamtrantibmas penanganan
kriminal dan pencegahan
tindak
100% Badan Kesatuan Kebangsaan dan Toleransi
g Program Pengembangan Wawasan Cakupan
Wawasan Kebangsaan Bangsa dan Politik h Beragama Program Pendidikan Politik
100% Badan Kesatuan Masyarakat
Cakupan masyarakat yang
Bangsa dan Politik i
mendapatkan politik
pendidikan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Cakupan forum-forum dan organisasi-organisasi tentang
100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wawan kebangsaan
100% Satpol PP perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Layanan
Administrasi b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% Satpol PP
c Program Peningkatan Sarana dan Jumlah pengadaan pakaian
100% Satpol PP d Prasarana Aparatur
100% Satpol PP pengembangan sistem pelaporan
dinas Program peningkatan
Terwujudnya Laporan
Capaian Kinerja capaian kinerja dan keuangan e Program Peningkatan Kemanann
100% Satpol PP Dan Kenyamanan Lingkungan f Program Pemeliharaan
Tertanganinya jumlah kasus
100% Satpol PP Kantrantibmas Dan Pencegahan
Tindak Kriminal Rasa Unjuk rasa PAMDAL, Unjuk dan PAMWAL Pimpinan
100% Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan
g Program Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemapuan
teknis dan kesiapsiagaan keamanan
a Program Pelayanan Administrasi Tingkat
100% Badan Perkantoran
Bencana Daerah b Penanggulangan Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana 100% 100% 216,000,000.0 100% 400,000,000.0 100.0% 600,000,000.0 100% 750,000,000.0 100% 1,000,000,000.0 100% 1,250,000,000.0 100% Badan Prasarana Aparatur
administrasi perkantoran
yang berfungsi dengan baik Penanggulangan c Program Peningkatan Disiplin
100% Badan Bencana Daerah Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin
aparatur Penanggulangan d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Badan Bencana Daerah Penanggulangan aparatur
Cakupan kompetensi
sumber pemenuhan daya
Bencana Daerah e Program Peningkatan Sistem
100% Badan SKPD Pelaporan dan Capaian Kinerja
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan sesuai aturan yang berlaku, yang disusun Bencana Daerah Penanggulangan tepat waktu dan akuntanble
f Program Pencegahan Dini dan Presentase
90% Badan Penanggulangan Korban Bencana
penanggulangan bencana Penanggulangan g Program Peningkatan Mitigasi
90% Badan Bencana Daerah Bencana Alam
tentang kebencanaan Penanggulangan h Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
80% Badan Penanggulangan i
Nilai BKM
90% Badan Bencana Kesiapsiagaan Penanggulangan
Program Pencegahan dan Presentase
kemampuan kebencanaan
Bencana Daerah Penanggulangan rawan bencana
di
tentang daerah
VIII- 20
j Program Kedaruratan dan Logistik Presentase
100% Badan Penanggulangan Bencana
bencana Penanggulangan Bencana Daerah k
85% Badan Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitas - Rekonktruksi Sarana dan Prasarana Pasca rehabilitasi dan rekontruksi Presentase penanganan
Bencana Daerah
a Program Pelayanan Administrasi Indeks
100% Dinas Sosial Perkantoran terhadap masyarakat/aparatur pelayanan
b Program Peningkatan Sarana dan Prosentase kenyamanan kantor sarana
100% Dinas Sosial Prasarana Aparatur layak fungsi prasarana aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase disiplin aparatur yang ditegakan
100% Dinas Sosial
100% Dinas Sosial Sumberdaya aparatur
d Program Peningkatan Kapasitas Prosentase
aparatur yang mendapatkan pendidikan pelatihan bimbingan teknis
100% Dinas Sosial Pengembangan Sistem Pelaporan
e Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku, f Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
100% Dinas Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase perencanaan
dokumen dan
penyelenggaraan pemerintahan pedoman
yang
sesuai
g Program Pendataan PMKS dan PSKS Persentase data yang valid
validasi data PBI-JKN bagi Diperlukan verifikasi dan
100% Data PBI – JKN sudah diverifikasi dan Validasi Dinas Sosial
100% korban bencana mendapatkan Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial
h Progran Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase
bantuan
sosial Diperlukan pelayanan dan 390 desa
pelayanan dan rehabilitasi bagi 2.250 i
terhadap korban bencana
rehabilitasi bagi 2.250
Program Pemberdayaan Fakir Persentase
100% PMKS memperoleh bantuan korban bencana Dinas Sosial Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya Persentase penerima jaminan memperoleh bantuan dan 34.286 KK kel. PKH PMKS 1.220 Kel. Fakmis
PMKS
yang Diperlukan penanganan bagi korban bencana
sejumlah 1.220 orang Kel Fakmis dan 34.286 KK Kel PKH. sosial penyandang disabilitas fisik khususnya bagi dan mental serta lanjut usia
yang tidak produktif
j Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase
100% telah dilaksanakan pembinaan bagi Dinas Sosial yang
Anak
terlantar Diperlukan pembinaan bagi
800 Anak terlantar pembinaan
mendapatkan 800 Anak terlantar
k Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo Persentase panti sosial yang menyediakan sarana 580 penghuni panti asuhan Diperlukan pembinaan bagi
100% telah dilaksanakan pembinaan bagi 580 penghuni panti asuhan Dinas Sosial prasarana kesos
Anak 10 Panti 100
Anak 10 Panti 100
Anak 10 Panti 100
Anak 10 Panti 100
Anak 10 Panti 100
l Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial penyakit Persentase eks penyandang sosial yang Diperlukan pembinaan bagi 855 eks penyandang
100% telah dilaksanakan pembinaan bagi 855 eks penyandang penyakit sosial Dinas Sosial mendapatkan pembinaan
penyakit sosial
m Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial kesos Persentase yang
100% telah dilaksanakan pembinaan bagi 1.100 PSKS Dinas Sosial kegiatan kesos
melaksanakan kelembagaan Diperlukan pembinaan PSKS bagi 1.100 orang
n Program Pengelolaan Areal Persentase pengelolaan TMP Diperlukan pengelolaan
100% telah dilaksanakan pengelolaan areal Dinas Sosial Pemakaman pelestarian / TMB sebagai nilai-nilai bentuk TMB areal pemakaman 11 TMP /
pemakaman 11 TPM/TMB kepahlawanan
TMB
TMB
TMB
TMB
TMB
TMB
VIII- 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN
2.00 WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.01 TENAGA KERJA
a Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan
100% Dinas Tenaga Kerja Perkantoran
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan
dan Transmigrasi perkantoran
adm
dan
b Program Peningkatan Sarana dan Prosentase Prasarana Aparatur kenyamanan kantor prasarana aparatur sarana
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi layak fungsi
yang dan
c Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan sumberdaya
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pendidikan pelatihan bimbingan teknis
100% Dinas Tenaga Kerja Pengembangan Sistem Pelaporan
d Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
dan Transmigrasi Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku,
keuangan yang
disusun
100% Dinas Tenaga Kerja Produktifitas Tenaga Kerja
e Program Peningkatan Kualitas dan Cakupan peningkatan
kualitas dan produktivitas dan Transmigrasi tenaga kerja
f Program Peningkatan Kesempatan Kerja Cakupan pengembangan dan pengenalan potensi diri
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
g Program Perlindungan Cakupan pengembangan Dinas Tenaga Kerja Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
perlindungan tenaga kerja dan Transmigrasi Peningkatan pemahaman
100% Dinas Tenaga Kerja tentang PHI
dan Transmigrasi Peningkatan kesejahteraan
100% Dinas Tenaga Kerja pekerja
dan Transmigrasi Peningkatan kesejahteraan pekerja
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100% Dinas Tenaga Kerja pekerja dan pengusaha tentang K3
Peningkatan pemahaman
dan Transmigrasi
2.02 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a Program PelayananAdministrasi Indeks kepuasan
77,50% Pemberdayaan Perkantoran
masyarakat/a
Perempuan dan perkantoran terhadap pelayanan
paratur
adm dan
Perlindungan Anak
b Program Peningkatan Sarana dan kenyamanan kantor Prosentase sarana
92% Pemberdayaan Prasarana Aparatur layak fungsi prasarana aparatur
Perempuan dan Perlindungan Anak c Program Peningkatan Kapasitas
yang
100% Pemberdayaan sumber daya aparatur
Cakupan pemenuhan
kompetenii aparatur sumberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak d Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
100% Pemberdayaan Perempuan dan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dan keuangan yang disusun laporan kinerja
sesuai aturan yang berlaku, Perlindungan Anak tepat waktu dan akuntabel
Pemberdayaan Perempuan dan anak/perempuan
e Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas
Perlindungan Anak Jumlah dokumen terkait
2100% Pemberdayaan PUG dan PUHA
Perempuan dan kesetaraan gender, PP dan Jumlah sosialisasi terkait
1000% Pemberdayaan Perlindungan Anak Perempuan dan Jumlah sosialisasi dan PA
2500% Pemberdayaan Perlindungan Anak advokasi tindak kekerasan terhadap anak
Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase kekerasan
0,01 Pemberdayaan terhadap anak
Perempuan dan
VIII- 22
24,7 Pemberdayaan khusus memerlukan perlindungan
Persentase anak yang
Perempuan dan Perlindungan Anak f Program
60% Pemberdayaan penguatankelembagaanpengarusuta maan gender dan anak Jumlah pemenuhan hak anak penguatan
Jumlah kelembagaan
Perempuan dan Perlindungan Anak kelembagaan
perlindungan Capaianindikator KLA anak
g dan perlindungan perempuan Program peningkatan kualitas hidup Jumlah kebijakan
Perempuan dan 7 Pemberdayaan perempuan/perlindungan
pemberdayaan pelaksanaan 3 3 1,256,000.0
Perlindungan Anak perempuan
Jumlah lembaga
perempuan penguatan yang
mendapatkan
60,60% Pemberdayaan pembangunan kesetaraan gender dalam
h Program peningkatan peranserta dan Capaian indikator ketahanan
keluarga Perlindungan Anak Perempuan dan
a Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelaksanaan
100% Badan Ketahanan Perkantoran
Belum tercakupnya semua
Administrasi Perkantoran
Pangan yang layak dan nyaman
pelayanan administrasi
UPT-BP perkantoran di BKP3 dan 33
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana
100% Badan Ketahanan Prasarana Aparatur baik Prasarana
yang berfungsi Pangan c Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
100% Badan Ketahanan Pangan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai aturan berlaku, tepat waktu dan akuntable
d Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Pangan di tingkat
100% Badan Ketahanan Pangan Rumah tangga yang
Ketersediaan dan Distribusi Belum tercakupnya
Pangan di tingkat Rumah
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
tangga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di 33
kecamatan
1,434,818,000.0 Tercakupnya pemenuhan profesionalitas Badan Ketahanan Pertanian/Perkebunan Lapangan
e Program Pemberdayaan Penyuluh Cakupan pemenuhan Belum tercakupnya
profesionalitas penyuluh pemenuhan profesionalitas penyuluh pertanian/perkebunan Pangan pertanian/perkebunan
pertanian/perkebunan penyuluh
1,259,126,000.0 Tercakupnya penyuluhan dan pendampingan Badan Ketahanan Petani
f Program Peningkatan kesejahteraan Cakupan kelancaran Belum tercakupnya
petani agribisnis 33 kecamatan Pangan pendampingan petani
dan penyuluhan dan
pendampingan petani agribisnis 33 kecamatan
VIII- 23 VIII- 23
100% Bagian Pertanahan Pemanfaatan Tanah Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Pemilikan, Penggunaan dan
b Program Penyelesaian Konflik-KonflikPersentase Sengketa Tanah
60 Kali Bagian Pertanahan yang ditangani Tahun (i)
c Program Pengembangan Sistem InformPersentase
50 Lokasi Bagian Pertanahan yang diinventarisir Tahun (i)
2.05 LINGKUNGAN HIDUP
a Program Pelayanan Administrasi Presentase
100% Badan Lingkungan Perkantoran
Hidup perkantoran yang dilakukan
pelayanan
administrasi
100% Badan Lingkungan Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Presentase
sarana dan prasarana apartur Hidup yang dilakukan
100% Badan Lingkungan Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Presentase
disiplin aparatur Hidup d Program Peningkatan Kapasitas
100% Badan Lingkungan Sumber Daya Aparatur aparatur kompetensi
Hidup e Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
sumberdaya
100% Badan Lingkungan Hidup capaian kinerja dan keuangan f Program Pengendalian Pencemaran
Presentase diselesaikan laporan
100% Badan Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indeks Pencemaran Air dan
Indeks Udara Hidup g Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan
100% Badan Lingkungan Hidup dilakukan h Program Peningkatan Kualitas dan
Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang
95% Badan Lingkungan dan Lingkungan Hidup Akses Informasi Sumber Daya Alam
% ketersediaan data yang
dapat diakses Hidup
i Program Peningkatan Pengendalian % pemenuhan baku mutu
45% Badan Lingkungan Polusi
lingkungan hidup
j Program Pembinaan Lingkungan Sosial mutu lingkungan di sekitar Presentase pemenuhan baku
44% Badan Lingkungan hidup industri hasil tembakau
2.06 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingakat
100% Dinas Administrasi Perkantoran
kependudukan dan Pencatatan Sipil
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
100% Dinas Sumber Daya Aparatur Aparatur Kompetensi
c Program Peningkatan Kapasitas Cakupan
kependudukan dan Pencatatan Sipil
VIII- 24
100% Dinas Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
d Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku, keuangan yang disusun Pencatatan Sipil kependudukan dan tepat waktu dan akuntabel
e Program Penataan Administrasi Kependudukan Presentase Pelayanan
100% Dinas kependudukan dan Dokumen
Peningkatan Penerbitan
Pencatatan Sipil Kependudukan
Administrasi
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat administrasi perkantoran kelancaran
BPM b Program Peningkatan Sarana dan
BPM Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik c Program Peningkatan Disiplin
BPM d Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin
BPM Sumber Daya Aparatur aparatur kompetensi
aparatur Cakupan
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pela- poran Cakupan laporan dan keuangan yang disusun kinerja
BPM Capaian Kinerja dan Keuangan
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
f Program Peningkatan Keberdayaan Cakupan
Kab. Malang BPM Masyarakat Pedesaan
Masyarakat peningkatan kapasitas seda; dalam Cakupan pemanfaatan TTG; Persentase lapotan data profil
Kab. Malang BPM g desa Presentase Peran Lembaga
Kab. Malang BPM Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD/K)
h Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Desa; Cakupan Pokmas Cakupan pembinaan Pasar
Kab. Malang BPM Pemanfaat TTG. Persentase
Kab. Malang BPM ekonomi Bumdes)
i Program Peningkatan Partisipasi Prosentase Keaktifan
Kab. Malang BPM Masyarakat dalam Membangun
Pokmas dalam gotong Desa
Kab. Malang BPM masyarakat desa j
royong membangun desa. Persentase partisipasi
Program Peningkatan Kapasitas Persentase pemahaman
Kab. Malang BPM Pemerintah Desa
aparatur pemerintah desa terhadap tugas pokok dan
k Program Peningkatan Peran fungsi Persentase partisipasi
Kab. Malang BPM Perempuan di Perdesaan
perempuan dalam pembangunan
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
a Program PelayananAdministrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi Jumlah penyediaan jasa, alat,
100% Badan Keluarga Berencana
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan jumlah perlengkapan dan peralatan
100% Badan Keluarga Bencana
c Program Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya aparatur
255 ohk Badan Keluarga Sumber Daya Aparatur
yang formal mendapat
pelatihan
Berencana
d Program peningkatan Jumlah laporan kinerja
20 lap Badan Keluarga pengembangan sistem pelaporan
Berencana capaian kinerja dan keuangan
e Program Pengembangan Data/Informasi Presentasi dat a keluarga dan KB desa/keluarahan yang
100% Badan Keluarga Berencana update
VIII- 25
150 klp Badan Keluarga Remaja
f Program Kesehatan Reproduksi Jumlah kelompok
Remaja Berencana g Program Pelayanan Kontrasepsi
77,25% 100% Badan Keluarga Berencana terlayana KB h Program Pembinaan Peran Serta
Presentase peserta KB Aktif Persentase PUS Risti
31% Badan Keluarga Masyarakat dalam Pelayanan
Presentase PPKBD Mandiri
Berencana i
80% Badan Keluarga Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Informasi Tentang Pengasuhan dan kelompok BKB ber KB
KB/KR Yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Presentase
j Program Penyiapan Tenaga Presentase kelompok UPPKS 12,12%
15,15% Badan Keluarga Pendamping Kelompok Bina
Mandiri Berencana Keluarga
100% DISHUBKOMINFO Perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Persentase
pelayanan administrasi perkantoran
b Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% DISHUBKOMINFO Aparatur d Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin Aparatur
100% DISHUBKOMINFO Sumber Daya Aparatur e Program Peningkatan
dan Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan bagi
100% DISHUBKOMINFO Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah pelaporan
evaluasi kinerja
f Program Pembangunan Prasarana Jumlah
100% DISHUBKOMINFO dan Fasilitas Perhubungan
pembangunan perhubungan prasarana dan
fasilitas
g Program Rehabilitasi dan Persentase rehabilitasi dan
100% DISHUBKOMINFO Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Prasarana dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
100% DISHUBKOMINFO wilayah Kabupaten Malang i
h Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase pelayanan
angkutan peningkatan di
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase sarana dan pembangunan prasarana
100% DISHUBKOMINFO dibangun / jml sapras yg perhubungan (jml sapras yg
perlu dibangun x 100)
j Program Peningkatan Keamanan Meningkatnya
100% DISHUBKOMINFO dan Pengamanan Lalu Lintas APILL, paku Jalan, patok perlengkapan jalan (rambu, pengaman
cermin jalan Kabupaten tikungan dan marka) pada k
jalan,
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan sarana Persentase dan pembangunan prasarana
100% DISHUBKOMINFO pengujian
kendaraan bermotor (jml sapras PKB yg dibangun / jml sapras yg
perlu dibangun x 100)
VIII- 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
website 3.596.207, jaringan Fiber Optik Bandwidth internet 400 Mb, kunjungan Bagian PDE Massa.
a Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan Bandwith internet 92 Mb, kunjungan website
Bandwidth internet 200
internet 250 Bandwidth
internet 300 Bandwidth
internet 350 Bandwidth
internet 400 Bandwidth
perkantoran Kepanjen (Tahap II), inovasi media masa
informasi
dan (kumulatif) 2.900.805,
perkantoran Kepanjen jaringan Fiber Optik
kunjungan website
kunjungan website
kunjungan website
kunjungan website
kunjungan website
TIK , jaringan Fiber Optik perkantoran Malang
(Tahap I), Presentase
jaringan internet terpasang di SKPD 100%, aplikasi
inovasi TIK
gan Fiber Optik
inovasi TIK ,jaringan
inovasi TIK
inovasi TIK
Musrenbang Online,
perkantoran
Fiber Optik
Puskesmas, Presensi, Perizinan.
(Tahap II), Kepanjen
perkantoran Malang
inovasi TIK
b Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi teknologi Meningkatnya SDM bidang informasi dan Pelatihan 98 Operator SKPD
Pelatihan 98 Operator SKPD, 378 Desa Bagian PDE komunikasi.
Pelatihan 98 Operator
Pelatihan 98 Operator
Pelatihan 98 Operator
Pelatihan 98 Operator
Pelatihan 98 Operator
SKPD, 95 Desa
SKPD, 95 Desa
SKPD, 94 Desa
SKPD, 94 Desa
115% Komunikasi, Informasi dan Media
d Program Pengembangan Cakupan pengembangan dan
DISHUBKOMINFO Massa ditingkat Kecamatan (jumlah Informasi Masyarakat Terbentuknya KIM Tingkat Kecamatan Kecamatan)
e Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah bidang komunikasi pelatihan dalam dan
100% DISHUBKOMINFO informasi
f Program Kerjasama Informasi Jumlah jam Siaran Lembaga 3.814 Jam
18% dengan Mas Media
DISHUBKOMINFO Radio Kanjuruhan
2.11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
a Program Pelayanan Administrasi Tingkat
100% Dinas Koperasi dan Perkantoran
administrasi perkantoran UMKM b Program Peningkatan Sarana dan
100% Dinas Koperasi dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik UMKM c Program Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya
100% Dinas Koperasi dan Sumber Daya Aparatur
aparatur UMKM d Program peningkatan
100% Dinas Koperasi dan pengembangan sistem pelaporan
UMKM capaian kinerja dan keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan sesuai aturan yang berlaku, yang disusun
tepat waktu dan akuntable e Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Cakupan
100% Dinas Koperasi dan pengembangan usaha kecil
UMKM menengah untuk kemudahan
pelayanan bagi KUMKM f Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan dalam Capaian
100% Dinas Koperasi dan UMKM Kompetitif KUKM
SDM pengembangan KUMKM
peningkatan ketrmapilan kewirausahaan dan g Program Pengembangan Sistem
100% Dinas Koperasi dan Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro peningkatan promosi produk Cakupan pemenuhan
UMKM Kecil dan Menengah (UMKM) usaha bagi KUMKM h Program Peningkatan Kualitas
Cakupan
peningkatan
Kelembagaan Koperasi pemahaman
100% Dinas Koperasi dan UMKM pengawas koperasi pengelolaan koperasi
i Program Peningkatan Pelayanan pelayanan Cakupan
100% Dinas Koperasi dan bergulir bagi KUMKM
bantuan pemenuhan dana
UMKM
VIII- 27
2.12 PENANAMAN MODAL
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase kelancaran
100% Kantor Penanaman Modal perkantoran
administrasi tingkat
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana
100% Kantor Penanaman Modal
4 orang Kantor Penanaman Sumber Daya Aparatur aparatur kompetensi
c Program Peningkatan Kapasitas Cakupan
Modal d Program peningkatan
sumberdaya
100% Kantor Penanaman pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan sesuai aturan yang berlaku, yang disusun Modal tepat waktu dan akuntable
e Program Peningkatan Iklim Investasi Adanya ketertarikan investor Masuknya 2 investor
Masuknya 1 investor berdasarkan ijin Kantor Penanaman dan Realisasi Investasi
prinsip Modal Malang
berinvestasi
di
Kabupaten berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
berdasarkan ijin prinsip
Penambahan nilai investasi 100 M Kantor Penanaman di Kabupaten Malang
Meningkatnya nilai investasi Penambahan nilai investasi
100 M nilai investasi
nilai investasi 100 M
nilai investasi 100 M
nilai investasi 100 M
nilai investasi 100 M
nilai investasi 100 M
Modal
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
a Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang baik
90% Dinas Pemuda dan OR
b Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Peningkatan
90% Dinas Pemuda dan Prasarana Aparatur Aparatur pada Dinas Pemuda sarana dan Prasarana
OR dan Olahraga
d Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya ketrampilan dan wawasan kebangsaan
60% Dinas Pemuda dan OR pemuda
e Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Meningkatnya prestasi atlet dan pelaku OR di
30% Dinas Pemuda dan OR Masyarakat
f Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya jumlah dan
25% Dinas Pemuda dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
jenis sarana dan prasarana OR Pemuda dan Olahraga
65% Dinas Pemuda dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Kab. Malang kewirausahaan pemuda di
g Program Peningkatan Upaya Meningkatnya ketrampilan
50% Dinas Pemuda dan Keserasian Kebijakan Pemuda
h Program Pengembangan dan Meningkatnya rasa cinta
tanah air pemuda di OR Malang lungkungan Kabupaten i
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga baik (asset pemerintah Persentase Bangunan kondisi
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang)
VIII- 28 VIII- 28
Bappeda daerah yang akurat b Program Pengembangan
100% Bappeda Data/Informasi penunjang data/informasi
Cakupan ketersediaan
perencanaan sebagai pembangunan daerah
Bagian Organisasi Teknologi Informasi
a Program Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas program
pelayana publik
kompetensiinovasi layanan publik
90% Bag. TU Teknologi Informasi
b Program Optimalisasi Pemanfaatan Persentase peningkatan mutu
pelayanan kepegawaianberbasis IT di lingkup Setda
c Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi TIK di telecenter dan M-CAP Meningkatnya pemanfaatan Kunjungan telecenter 18.058 pengunjung
115% Bagian PDE oleh masyarakat.
Pengunjung telecenter
Pengunjung telecenter
Pengunjung telecenter
Pengunjung telecenter
Pengunjung telecenter
a Program Pelayanan Administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang baik
b Program Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan
100% DISBUDPAR Sumber Daya Aparatur
kompetensi sumberdaya c Program Pengelolaan Kekayaan
39% DISBUDPAR d Pengembangan Nilai Budaya Budaya
e Pengelolaan Keragaman Budaya
a Program Pengembangan Budaya masyarakat Kab Malang Meningkatnya Budaya Baca Minat Baca perlu ditingkatkan
100% Badan Perpustakaan d, Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Arsip dan Dokumentasi
a Program Pelayanan Tingkat kelancaran
100% Badan Administrasi Perkantoran
administrasi perkantoran Perpustakaan, Arsip b Program Peningkatan Sarana dan
100% Badan Prasarana Aparatur
Tersedia jumlah persediaan
Perlu peningkatan
dan Dokumentasi Perpustakaan, Arsip c Program Peningkatan Disiplin
kebutuhan operasional
100% Badan Aparatur
Meningkatnya disiplin
Perlu peningkatan
aparatur Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
100% Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi e Program peningkatan
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya aparatur BPAD sumberdaya Peningkatan sumberdaya aparatur BPAD
100% Badan capaian kinerja dan keuangan pengembangan sistem pelaporan
Terlaksanya penyusunan Tertibnya pembuatan
laporan kinerja keuangan
keuangan laporan kinerja dan
dan Dokumentasi Perpustakaan, Arsip
VIII- 29
100% Badan Kearsipan
f Perbaikan Sistem Administrasi Meningkatnya ketersediaan
Perbaikan system kearsipan
bahan informasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
g Program Peningkatan kualitas Peningkatan
100% Badan Pelayanan Informasi
Pemahaman Perda Kearsipan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
h Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana penyimpanan Peningkatan
100% Badan Perpustakaan, Arsip Kearsipan
sistem dan Peningkatan sistem penyimpanan dan
penyelamatan arsip
penyelamatan arsip tingkat Desa, Kelurahan dan
dan Dokumentasi
Kecamatan
i Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Terwujudnya pengelolaan dan peyimpanan sarana pengelolaan dan Penyimpanan sarana
100% Badan Perpustakaan, Arsip dokumen
peyimpanan dokumen
dan Dokumentasi
3.00 URUSAN PEMERINTAHAN
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
100% Dinas Kelautan dan Perikanan kantor berjalan sesuai target b Program Peningkatan Sarana dan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan Persentase
pelaksanaan administrasi
100% Dinas Kelautan dan Prasarana Aparatur
prasarana meningkat
aparatur dan
atau yg
Perikanan
c Program Peningkatan Kapasitas terpelihara Persentase kapasitas sumber
100% Dinas Kehutanan Sumber Daya Aparatur meningkat daya aparatur
d Program Peningkatan Persentase
100% Dinas Kehutanan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
laporan capaian kinerja serta dokumen rencana dan lap keuangan
e Program Pengembangan Budidaya Perikanan Prosentase produksi budidaya perikanan peningkatan
26.405,61 ton Dinas Kelautan dan Perikanan
18.008,39 ton Dinas Kelautan dan Tangkap
f Program Pengembangan Perikanan Prosentase
produksi perikanan tangkap Perikanan g Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Prosentase produksi ikan olahan peningkatan 6.998,29 ton
13.206,29 ton Dinas Kelautan dan Perikanan
h Program Peningkatan Pengawasan, Prosentase
18.008,39 ton Dinas Kelautan dan Pengendalian dan Konservasi
produksi perikanan tangkap Perikanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
i Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- Program Pengelolaan produksi perikanan tangkap Prosentase peningkatan
18.008,39 ton Dinas Kelautan dan Perikanan
j Program Pengembangan pulau Kecil Prosentasae
32.19 kg/kapita/tahun Dinas Kelautan dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan
peningkatan
24,02 kg/kapita/thn
konsumsi ikan per kapita per Perikanan Perikanan
27% DISBUDPAR b Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
a Program Pengembangan Destinasi 27%
39% DISBUDPAR c Pengembangan Pemasaran
36% DISBUDPAR Pariwisata
VIII- 30 VIII- 30
100% Dinas Pertanian dan Perkebunan
b Program Peningkatan Sarana dan Prosentase
100% Dinas Pertanian dan Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur Perkebunan c Program Peningkatan Kapasitas
100% Dinas Pertanian dan Sumberdaya Aparatur
Kapasitas Tingkat Kapasitas Perkebunan Sumberdaya Aparatur
100% Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam jumlah maupun mutu e Program Peningkatan Kesejahteraan
d Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Peratnian/Perkebunan) Presentase produksi tanaman peningkatan pangan
100% Dinas Pertanian dan Petani
Perkebunan kesejahteraan petani f Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
mendukung
peningkatan
100% Dinas Pertanian dan Perkebunan Pertanian/Perkebunan
Prosentase pemasaran hasil pertanian peningkatan
100% Dinas Pertanian dan Pertanian/Perkebunan
g Peningkatan Penerapan Teknologi Cakupan
Perkebunan h Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
teknologi perkebunan
pertanian/
diberikan Persentase
100% Dinas Pertanian dan Perkebunan tani/gapokan
bantuan kelompok yang
i Program Pembinaan Industri Rokok Presentase
100% Dinas Pertanian dan dan Tembakau
produksi tembakau Perkebunan
2,244,893,110.02 100% Dinas Peternakan Perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran dan Kesehatan b Program Peningkatan Sarana dan
556,813,701.13 100% Dinas Peternakan Prasarana Aparatur Hewan dan prasarana aparatur dan Kesehatan
c Program Disiplin Aparatur Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di
65,386,706.00 100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan SKPD
Hewan d Program Peningkatan Sumberdaya
65,644,387.60 100% Dinas Peternakan Aparatur Sumberdaya Aparatur Tingkat Kapasitas
Cakupan Pemenuhan
dan Kesehatan Hewan e Program Peningkatan
197,290,696.02 100% Dinas Peternakan Pengembangan Sistim Pelaporan
dan Kesehatan Capaian Kinerja dan Keuangan lap keuangan laporan capaian kinerja serta
100% Dinas Peternakan Penanggulangan Penyakit Ternak
f Program Pencegahan dan
dan Kesehatan Hewan Cakupan
100% Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Ternak
Pelayanan Survellence penyakit : 180
dan Kesehatan
Vaksinasi Brucellosis :
100% Dinas Peternakan Hewan
1.875 dosis
dan Kesehatan Hewan
Vaksinasi AI (ribu ekor):
100% Dinas Peternakan
208.500 dosis
dan Kesehatan Hewan
Desinfektan : 355 liter
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan
Pengobatan Massal : 31.802
100% Dinas Peternakan Hewan
ekor
dan Kesehatan Hewan
100% Dinas Peternakan Bahan Aman
Cakupan
Ketersediaan Pengawasan Telur : 5.000
Hewan dan Kesehatan Halal(ASUH)
Asal Hewan Sehat Utuh
yang dan sampel
Pengawasan Daging : 10.600 sampel
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Susu : 11.920
100% Dinas Peternakan
sampel
dan Kesehatan Hewan
Revitalisasi RPH : 8 paket
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
VIII- 31
Dinas Peternakan Hewan
g Program Peningkatan Produksi Hasil Cakupan ketersediaan bibit
ternak yang berkualitas dan Kesehatan Hewan
Penyebaran bibit ternak :
Dinas Peternakan dan Kesehatan
Sapi potong : 96 ekor
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan
Sapi perah : 716 ekor
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan
Kambing : 1.399 ekor
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan
domba : 44 ekor
100% Dinas Peternakan
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan dan Kesehatan
Kelinci : 3.140 ekor
Itik dan entok : 3.400 ekor
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan
Burung puyuh : - ekor
100% Dinas Peternakan
Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan dan Kesehatan
Optimalisasi IB :
Akseptor IB (sapi potong): 72.204
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan
ekor
Hewan
Akseptor IB (sapi perah) :
100% Dinas Peternakan
48.954 ekor
dan Kesehatan Hewan
Angka kelahiran (sapi potong) :
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan
238.831 ekor
Hewan
Angka kelahiran (sapi
100% Dinas Peternakan
perah):
dan Kesehatan
138.535 ekor
Hewan
Cakupan Ketersediaan Bibit Hijauan Makan Ternak Bibit HMT: 8.986 ton/tahun
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan (HMT)
Hewan Cakupan ketersediaan data statistik peternakan Tersedianya data statistik peternakan :
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Populasi ternak : 14
100% Dinas Peternakan
komoditi
Hewan dan Kesehatan
Produksi ternak : 3 komoditi
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Konsumsi produk
100% Dinas Peternakan
peternakan : 3 komoditi
dan Kesehatan Hewan
Pendapatan peternakan : 4
100% Dinas Peternakan
komoditi
dan Kesehatan Hewan
Tenaga kerja : 244.484
100% Dinas Peternakan
dan Kesehatan Cakupan kelembagaan peternak penambahan Kelembagaan peternakan :400 kelompok
orang
100% Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan Cakupan
100% Dinas Peternakan permodalan rekomendasi perijinan dan usaha usaha peternakan : 99 surat
pemberian Jumlah rekomendasi ijin
Hewan dan Kesehatan peternakan
Jumlah rekomendasi kredit
100% Dinas Peternakan
modal : 47 surat
dan Kesehatan Hewan
VIII- 32
Dinas Peternakan Hasil Produksi Peternakan
g Program Peningkatan Pemasaran
dan Kesehatan Hewan
Cakupan masyarakat/peternak
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan mampu
yang Jumlah masyarakat/ peternak yang mampu
melakukan melakukan pengolahan hasil Hewan pengolahan hasil peternakan
peternakan :930 orang
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan hasil peternakan
Cakupan pameran promosi pengunjung produk promosi produk hasil Jumlah pengunjung pameran
peternakan : 500 orang
Hewan
100% Dinas Peternakan produk hasil peternakan
Cakupan data harga pasar Tersedianya data harga
peternakan : 260 data pasar produk hasil
dan Kesehatan Hewan
h Program Peningkatan Penerapan Dinas Peternakan Teknologi Tepat Guna
dan Kesehatan Hewan Cakupan
Dinas Peternakan teknologi tepat guna
penerapan Jumlah Penerapan
limbah peternakan : Teknologi pengolahan
dan Kesehatan Hewan
Biogas : 243 unit
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APPO : 5 unit
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Penerapan
Dinas Peternakan
Teknologi pengolahan hasil
dan Kesehatan
peternakan :
Hewan
Mesin Pencabut bulu Ayam
100% Dinas Peternakan
: 38 unit
dan Kesehatan Hewan
Jumlah Penerapan Teknologi pengolahan pakan
Dinas Peternakan dan Kesehatan
ternak :
Hewan
Mesin Pencacah Rumput
100% Dinas Peternakan
(Chopper) : 17 unit
dan Kesehatan Hewan
Mixer : 2 unit
100% Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Persentase pelaks.pelayanan administrasi kantor berjalan sesuai target (100 %) Dinas Kehutanan kantor berjalan sesuai target kantor 100 % b Program Peningkatan Sarana dan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan pelaksanaan administrasi pelayanan administrasi Persentase pelaksanaan
Prosentase sarana dan prasarana aparatur Dinas Kehutanan Prasarana Aparatur meningkat prasarana
Persentase sarana
dan Persentase sarana dan
aparatur dan
atau yg prasarana aparatur 100%
yang meningkat & atau terpelihara mencapai 100 %
Persentase kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kehutanan Sumber Daya Aparatur
c Program Peningkatan Kapasitas terpelihara Persentase kapasitas sumber Persentase kapasitas sumber
yang meningkat mencapai 100 % d Program Peningkatan Disiplin
daya aparatur
yang daya aparatur yang
40,271,000.0 Persentase disiplin aparatur yang meningkat Dinas Kehutanan Aparatur
meningkat Persentase disiplin aparatur meningkat 100 % Persentase disiplin aparatur
mencapai 100% e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
yg meningkat
yang meningkat 100%
16,104,000.0 Prosentase penyelesaian dokumen rencana & laporan capaian kinerja serta laporan Dinas Kehutanan Capaian Kinerja dan Keuangan
dokumen Persentase rencana penyelesaian dan Persentase penyelesaian dokumen rencana dan
laporan capaian kinerja serta laporan 100% Keuangan mencapai 100 % lap keuangan
VIII- 33
281,839,250.0 Persentase Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Sumber Daya Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin Industri Primer Hasil Hutan yang Berijin sampai tahun Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
f Program Pemanfaatan Potensi Persentase
Peningkatan Persentase Industri Primer
(IPHHK) yang Berijin menjadi 69.49 % (82 industri dari 118)
industri dari 118) 2015 sebesar 54.24 % (64
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan dlm Dinas Kehutanan Lahan
g Program Rehabilitasi Hutan dan Persentase rehabilitasi hutan Persentase rehabilitasi hutan
dan lahan
dan lahan dalam kurun
jangka 5 tahun mencapai 4,07%
sebesar 18.60 % waktu 5h (2011-2015)
h Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perlindungan dan kawasan lindung Persentase pe-nanganan pada Persentase pe-nanganan pada kawasan lindung
lindung dalam jangka 5 tahun mencapai Persentase penanganan pada kawasan Dinas Kehutanan
dalam kurun waktu 5 th (
2011-2015) sebesar 12.99%
i Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan pada
724,729,500.0 dalam jangka waktu 5 tahun mencapai 53,09 Persentase kel. yg berhasil diberdayakan Dinas Kehutanan Masyarakat
tahun 2015 mencapai 9,09 %
j Program Pengembangan Sarana Persentase
Persentase pengembangan sarana dan Dinas Kehutanan Prasarana Penyuluhan
pengembangan Persentase pengembangan
sarana dan
prasarana penyuluhan mencapai 100 % penyuluhan
prasarana sarana dan prasarana
2015 mencapai 100 % penyuluhan pada tahun
2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
a Program Pelayanan Administrasi Persentase
100% ESDM Perkantoran kantor berjalan sesuai target pelayanan administrasi
100% ESDM Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Persentase
terpelihara meningkat
dan
atau
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang
100% ESDM Pengembangan Sistem Pelaporan
d Program Peningkatan meningkat Persentase
Capaian Kinerja dan Keuangan lap keuangan laporan capaian kinerja serta e Program Pembinaan Dan
88% Dinas ESDM Pengawasan Bidang Pertambangan
Persentase pengawasan
wilayah tambang f Program Pengawasan Dan
60% Dinas ESDM Berpotensi Merusak Lingkungan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang
Persentase Pertambangan
Tanpa Ijin
8800% Dinas ESDM Pengembangan Bidang h Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan
g Program Pembinaan Dan Rasio elektrifikasi
90% Dinas ESDM Pengawasan Migas
Persentase ketersediaan gas
bagi masyarakat i
Pengembangan Energi Baru Program Pembinaan dan Persentase kenaikan pengguna energi baru
10% Dinas ESDM Terbarukan (EBT) dan Konservasi
terbarukan (Biogas) j
50% Dinas ESDM Pengolahan Air Baku
Program Penyediaan dan Energi Persentase ketersediaan air
baku bagi masyarakat
100% Dinas Perindustrian, dan Pengamanan Perdagangan
a Program Perlindungan Konsumen Prosentase
Terlaksananya
12 Bulan 33 Kecamatan
Kegiatan untuk yang meningkatkan dilakukan Perdagangan dan Pasar perlindungan konsumen dan
Pengamanan b Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri
100% Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
c Program Peningkatan Efisiensi Prosentase Kelancaran Arus
100% Dinas Perindustrian, Perdagangan Dalam Negeri
Barang Sembako dan Barang Perdagangan dan Penting Lainya
Pasar d Program Resi Gudang
100% Dinas Perindustrian, Gudang
Prosentase Pelaksanaan Resi
Perdagangan dan Pasar
VIII- 34
100% Dinas Perindustrian, Pasar dan Pembinaan Pedagang retribusi pelayanan pasar Daerah (PAD) melalui
e Program Peningkatan pengelolaan Tercapainya Pendapatan Asli Terrcapainya target 103,2%
Perdagangan dan Pasar
100% Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pasar
f Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah
Kabupaten Malang)
a Program Pelayanan Administrasi Persentase
100% Dinas Perindustrian, Perkantoran
Perdagangan dan kantor berjalan sesuai target
pelayanan
administrasi
Pasar b Program Peningkatan Sarana dan
100% Dinas Perindustrian, Prasarana Aparatur
Perdagangan dan terpelihara meningkat
100% Dinas Perindustrian, Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
c Program Peningkatan Persentase
laporan capaian kinerja serta dokumen rencana dan Perdagangan dan Pasar lap keuangan
d Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Meningkatnya dan Daya Saing Kompetensi Industri
100% Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Rokok
Pasar e Program Pengembangan IKM
Meningkatnya
100% Dinas Perindustrian, Produtifitas
Perdagangan dan Daya Saing Industri
f Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (transformasi) Teknologi dan Meningkatnya pengawsan
100% Dinas Perindustrian, Perdagangan dan efisiensi usaha serta kualitas
Pasar produk
100% Dinas Perindustrian, Sentra Industri Potensial
g Program Pengembangan Sentra- Meningkatnya
Manajerial da Daya Saing Perdagangan dan Sentra, Informasi Sentra yang dapat Serta Tersedianya
Pasar diakses Masyarakat
100% Dinas Perindustrian, Sosial
h Program Pembinaan lingkungan Meningkatnya
Ketrampilan
18 Kali, 540 Orang 27 Paket
Perdagangan dan Melalui Bantuan alat dan Transformasi Teknologi
dan
Pasar Pelatihan
100% Dinas Perindustrian, Perdagangan dan i
h Program Penataan Struktur Organisasi Organisasi Tertatanya
Pasar Unggulan Daerah
Program Pengembangan Produk Terwujudnya
Unggulan Daerah j
100% Dinas Perindustrian, Sistem Produksi Produksi Kapasitas
Peningkatan Kapasitas IPTEK Presentase
Perdagangan dan Pasar
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kantor berjalan sesuai target b Program Peningkatan Sarana dan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan
pelaksanaan administrasi
100% Dinas Tenaga Kerja Prasarana Aparatur
prasarana meningkat
aparatur dan
atau yg
dan Transmigrasi
100% Dinas Tenaga Kerja Sumber Daya Aparatur
c Program Peningkatan Kapasitas Persentase kapasitas sumber terpelihara
dan Transmigrasi d Program Peningkatan
daya aparatur
yang
100% Dinas Tenaga Kerja Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
meningkat Persentase
laporan capaian kinerja serta dokumen rencana dan dan Transmigrasi lap keuangan
VIII- 35
100% Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi transmigrasi transmigran di wilayah
e Program Pengembangan Wilayah Cakupan penempatan
dan Transmigrasi f Program Transmigrasi Lokal
Cakupan animo bertranmigrasi
100% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.00 PEMERINTAH URUSAN PENUNJANG
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 4.01 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
100% Bappeda Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Cakupan kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% Bappeda Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Cakupan
disiplin aparatur d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kompetensi Cakupan
100% Bappeda aparatur
sumberdaya pemenuhan
100% Bappeda Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Capaian
e Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku, keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100% Bappeda i
g Program Kerjasama Pembangunan dilakukan Cakupan Kerjasama
100% Bappeda Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Pengembangan Cakupan Perencanaan Kota-Kota
Menengah dan Besar j
Program Perencanaan Pembangunan Cakupan
100% Bappeda Daerah
pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan
k Program Perencanaan Sosial Budaya Cakupan Perencanaan Sosial tepat waktu
100% Bappeda Budaya l Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan
100% Bappeda m
Cakupan Ekonomi Daerah Perencanaan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan Dampak Perubahan Iklim Pengendalian
n Program Perencanaan Prasarana Cakupan
100% Bappeda Wilayah dan Sumber Daya Alam
pengendalian SDA dan LH o
Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan Perencanaan Tata
100% Bappeda Ruang
4.01.2 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
100% Badan Penelitian b Perkantoram Program Peningkatan Sarana dan
a Program Pelayanan Administrasi Tingkat
100% Badan Penelitian dan Pengembangan Prasarana Aparatur
administrasi perkantoran Cakupan sarana prasarana
berfungsi prasarana berfungsi dengan dengan baik dan Pengembangan baik
c Program Peningkatan Kapasitas Cakupan
100% Badan Penelitian Sumber Daya Aparatur
kompetensi SDM Aparatur dan Pengembangan d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
100% Badan Penelitian dan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang
sesuai aturan yg berlaku, tepat waktu dan akuntabel
e Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan oleh
81% Badan Penelitian dan Pengembangan stakeholder
VIII- 36
p Program Pengembangan Persentase
52% Badan Penelitian Data/Informasi
kajian SKPD yang sesuai dengan isu actual dan Pengembangan
q Program Perencanaan Pembangunan Persentase program SKPD
72% Badan Penelitian Daerah
pendukung penguatan SIDa dan Pengembangan
4.01.3 SEKRETARIAT DEWAN
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Administrasi Perkantoran Pelayanan
3304052924500% Sekretariat DPRD
1372961332200% Sekretariat DPRD Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik c Program Peningkatan Disiplin
167592196900% Sekretariat DPRD d Aparatur Program Peningkatan Kapasitas
409044509600% Sekretariat DPRD Sumber Daya Aparatur
Disiplin aparatur Presentase PNS yang telah
lulus pendidikan
dan
201219012700% Sekretariat DPRD Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
e Program Peningkatan Pelatihan Aparatur Cakupan laporan kinerja dan
keuangan sesuai aturan yang berlaku, yang disusun tepat waktu dan akuntabel
f Program Peningkatan Kapasitas Tewujudnya
14645612262400% Sekretariat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kapasitas Lembaga g Program Kerjasama Informasi
334433580800% Sekretariat DPRD dengan Media Massa
Penyebarluasan Informasi h Perundang undangan Program Penataan Peraturan
306651442700% Sekretariat DPRD Undangan
Terwujudnya Peraturan
Perundang Penataan
DINAS PENDAPATAN 4.01.4 PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
Dinas Pendapatan Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat
administrasi perkatoran Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik Pengelolaan Keuangan dan Aset
c Aparatur Program Peningkatan Disiplin Cakupan sumberdaya aparatur pemenuhan
Pengelolaan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan kompetensi
Dinas Pendapatan Pengelolaan aparatur
sumberdaya pemenuhan
Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan Pengelolaan Capaian Kinerja & Keuangan
e Pengembangan Sistem Pelaporan Program Peningkatan Cakupan laporan dan keuangan yang disusun kinerja
sesuai aturan yang berlaku, Keuangan dan Aset tepat waktu dan akuntabel
f. Program Peningkatan dan Tingkat Kualitas Pengelolaan
Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Pengembangan Pengelolaan
Efektif, Efisien, Transparan Keuangan Daerah yang Pengelolaan Keuangan dan Aset dan
g Program Peningkatan dan Fasilitasi Cakupan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan dan Aset
VIII- 37
Dinas Pendapatan Daerah Kebijakan Akutansi Pemerintah
h Program Peningkatan Implementasi Cakupan
kebijakan peningkatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah
implementasi akuntansi
i Program Pengelolaan Anggaran Cakupan
Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah pemerintah pengelolaan
Keuangan dan Aset Pengelolaan dan akuntabel efektif, efisien, transpararan
Daerah anggaran yang
j Program Pengelolaan Tertib administrasi
Dinas Pendapatan Perbendaharaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah pengelolaan perbendaharaan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
k Program Pengelolaan Asset Tertiib administrasi dalam
Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah
pengelolaan asset Pemerintah Pengelolaan Daerah
Keuangan dan Aset l
Program Pelayanan dan Peningkatan Cakupan pelayanan
Dinas Pendapatan Penerimaan Pajak Daerah pajak daerah dalam rangka peningkatan penerimaan
Keuangan dan Aset Pengelolaan kemandiriaan
a perkantoran Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran
b Program Peningkatan disiplin Tingkat Kedisiplinan
100% Inspektorat Aparataur
100% Inspektorat capaian kinerja dan keuangan
c Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan yang disusun Cakupan laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
d Program Peningkatan Sistem Presentase pelaksanaan
80% Inspektorat Pengawasan Internal dan
pengawasan internal dan Kebijakan KDH Pengendalian Pelaksanaan
kebijakan KDH pengendalian pelakasanaan
20% Bagian Inspektorat Perundang-undangan
e Program Penataan Peraturan Presentase penurunan yang
sudah ditata f Program Peningkatan Profesionalisme
pemeriksa dan aparatur cakupan pemenuhan tenaga
100% Inspektorat prasarana aparatur
g Program peningkatan sarana dan Cakupan sarana dan pengawsan
prasarana yang berfungsi dengan baik
4.01.6 BADAN PERIZINAN TERPADU
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
100% Badan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perizinan Terpadu
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana
100% Badan Pelayanan Prasarana Aparatur
yang berfungsi dengan baik Perizinan Terpadu
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin aparatur
100% Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
100% Badan Pelayanan Sumber Daya Aparatur Pelatihan Aparatur lulus pendidikan
d Program Peningkatan Kapasitas Presentase PNS yang telah
Perizinan Terpadu
VIII- 38
100% Badan Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
e Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku, keuangan yang disusun Perizinan Terpadu tepat waktu dan akuntabel
100% Badan Pelayanan g Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan
f Program Mengintensifkan Cakupan Pengadaan
100% Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Publik
Pengaduan Masyarakat Prosentase Pelayanan
Perizinan Pada Masyarakat Perizinan Terpadu
VIII- 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.7 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Administrasi Perkantoran Kelancaran
100% Badan Pendidikan dan Pelatihan
100% Badan Pendidikan Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik dan Pelatihan c Program Peningkatan Disiplin
100% Badan Pendidikan Aparatur
Cakupan Pemenuhan
Disiplin aparatur dan Pelatihan d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
100% Badan Pendidikan dan Pelatihan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
e Program Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Pendidikan
100% Badan Pendidikan Sumberdaya Aparatur
dan Pelatihan Kapasitas dan Pelatihan Kategori Aparatur Pemerintah dengan Memuaskan dan Baik
4.01.8 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Administrasi Perkantoran Kelancaran
100% Badan Kepegawaian Daerah
b Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana
100% Badan Prasarana Aparatur
yang berfungsi dengan baik Kepegawaian Daerah
100% Badan Kepegawaian d Program Peningkatan Kapasitas
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin aparatur Cakupan Pemenuhan
Daerah Sumberdaya Aparatur
Kompetensi Cakupan Sumberdaya Pemenuhan
100% Badan Kepegawaian Aparatur
Daerah e Program Peningkatan
100% Badan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan sesuai aturan yang berlaku, yang disusun Kepegawaian Daerah tepat waktu dan akuntabel
f Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur
90% Badan Manusia Aparatur
mengikuti bimtek/sosialisasi Kepegawaian kepegawaian yang memiliki nilai kategori baik
Daerah
h Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pesentase tingkat kompetensi aparatur
100% Badan Kepegawaian Daerah
0,09% Badan pelanggaran
Kepegawaian terhadap hukum
aparatur
Daerah Persentase
-26,82% Badan pelanggaran disiplin aparatur
Kepegawaian Daerah
4.01.9 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Tingkat kelancaran
100% Bag. Tata Pemerintahan
100% Bag. Tata Umum Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Persentase Program
Pemerintahan c Program Peningkatan Disiplin
Peningkatan Sarana
dan
100% Bag. Tata Umum Aparatur dan Wakil Kepala Daerah pakaian dinas Kepala Daerah
Cakupan Prasarana Aparatur Pemenuhan
2 Orang
Pemerintahan Umum
100% Bag. Tata Sumber Daya Aparatur
d Program Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan
kompetensi sumber
Pemerintahan aparatur
daya
Umum
VIII- 40
100% Bag. Tata Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
e Program Peningkatan Capaian laporan kinerja dan
sesuai aturan yang berlaku, keuangan yang disusun Pemerintahan Umum tepat waktu dan akuntabel f Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
100% Bag. Tata Pemerintahan Kepala Daerah
kunjungan Terlaksananya kerja penerimaan ke
Umum Malang secara baik
Kabupaten
g Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Tercapainya perbatasan
Bag. Tata Pem. Umum -
Bag. Tata Pem. masalah batas daerah dengan
Umum 9 daerah perbatasan
Permendagri
100% Bag. Tata Pem. Umum pilar/tugubatas Kecamatan
dan -Terlaksananya pemasangan pemetakan
100% Bag. Tata Pem. Kecamatan
Umum Kabupaten Malang
di
wilayah
100% Bag. Tata Pem. Umum kabupaten - Tersedianya data rupa bumi
- pemeliharaan pilar/tugu batas Terlaksananya
80% 14pilar/tugu
20 pilar/tugu
25 pilar/tugu
16 pilar/tugu
26 Pilar/tugu
15 pilar/tugu
100% Bag. Tata Pem. dan toponimi tingkat
Umum h Program Perencanaan Pembangunan
100% Bag. Tata Pem. Daerah Penyelenggaraan Pemerintah penyusunan
Umum Daerah (LPPD) Ketepatan
100% Bag. Tata Pem. penyusunan Penyelenggaraan
Umum Pemerintahan Daerah Akhir
Laporan
Masa Jabatan (LPPDAMJ) i
100% Bag. Tata Pem. Masyarakat Dalam Membangun
Program Peningkatan Partisipasi Tercapainya
Evaluasi dan Pelaporan Umum Desa
- Tercukupinya
Bag. Tata Pem. Kecamatan dan Kelurahan
Umum secara rutin
Bag. Tata Pem. berprestasi
4.01.10 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
Pemerintahan Desa Bagian Tata b Program Peningkatan Sarana dan
a Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Administrasi Perkantoran Pelayanan
Bag. Tata Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan
Prasarana yang berfungsi Pemerintahan Desa dengan baik
Bagian Tata Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Cakupan
Disiplin aparatur Pemerintahan Desa d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pemerintahan Desa Bagian Tata Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
e Program Penataan Penguasaan, Cakupan Data Tanah Kas
Bagian Tata Pemilikan, Penggunaan dan
Desa Pemerintahan Desa Pemanafaatan Tanah
f Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Pengetahuan
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Bagian Tata dalam Membangun Desa
g Program Partisipasi Masyarakat Meningkatnya
Lembaga Musyawarah Desa Pemerintahan Desa
VIII- 41
Bagian Tata Aparatur Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur
h Program Peningkatan Kapasitas Cakupan
Pemerintahan Desa
4.01.11 BAGIAN HUKUM
100% Bagian Hukum Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
100% Bagian Hukum
100% Bagian Hukum Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Cakupan pemenuhan disiplin
aparatur d Program Peningkatan Kapasitas
100% Bagian Hukum Sumber Daya Aparatur aparatur kompetensi
e Program peningkatan sistem Presentase
100% Bagian Hukum pengendalian pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan
perkara perdata dan TUN f Program penataan peraturan KDH
100% Bagian Hukum perundang-udangan
Persentase produk
yang di upload di website Persentase penyebarluasan
100% Bagian Hukum produk hukum
Persentase penerbitan peraturan daerah
100% Bagian Hukum, Persentase penerbitan peraturan bupati
100% Bagian Hukum Persentase penerbitan
100% Bagian Hukum instruksi bupati Persentase penerbitan
100% Bagian Hukum keputusan bupati
4.01.12 BAGIAN ORGANISASI
Bagian Organisasi Perkantoran adm Organisasi yang mendapaT
a Program Pelayanan Administrasi Presentase
b Program Peningkatan Sarana dan Presentase
Bagian Organisasi Prasarana Aparatur
Organisasi yang layak pakai c Program Peningkatan Kapasitas
Bagian Organisasi Sumber Daya Aparatur peningkatan SDM mendapatkan
jumlah pegawai
d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Penyusunan laporan kinerja keuangan bag.
Bagian Organisasi Capaian Kinerja dan Keuangan
3 dok tepat waktu
waktu 3 dok tepat
waktu 3 dok tepat
waktu 3 dok tepat
waktu 3 dok tepat
waktu 3 dok tepat
3 dok tepat waktu
Organisasi tepat waktu dan sesuai perundang-undangan
e Program Perencanaan Pembangunan Penyusunan laporan kinerja dan keuangan Kabupaten tepat waktu nilai CC
Bagian Organisasi Malang
nilai B tepat waktu
tepat waktu nilai B
tepat waktu nilai BB
tepat waktu nilai BB
tepat waktu nilai BB
tepat waktu nilai A
dan sesuai perundang-undangan
tepat
waktu
Bagian Organisasi Penyempurnaan Kebijakan Sistem
f Program Penataan dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah SKPD yg bernilai
SKPD yg
SKPD yg
SKPD yg
SKPD yg
SKPD yg
SKPD yg
dan Prosedur Pengawasan
bernilai baik
bernilai baik
bernilai baik
bernilai baik
bernilai baik
bernilai baik
Jumlah SKPD yang memiliki kelompok Budaya Kerja 5 7 9 11 13 15 17 Bagian Organisasi Jumlah SKPD yang memiliki (KBK)
17 17 6 6 6 6 6 Bagian Organisasi SPM
dan
melaksanakan
Bagian Organisasi Perundang - undangan peraturan yang tepat fungsi dan sesuai
h Program Penataan Peraturan umlah peraturan kelemagaan SKM
Bagian Organisasi laksna Pemerintah i
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Data evaluasi jabatan SKPD yang telah sesuai peraturan
Bagian Organisasi
VIII- 42
j Program Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan ISO Sekretatis
Bagian Organisasi Publik
2 standart layanan
administrasi perkantoran ISO 9001 : 2008
4.01.13 BAGIAN PEREKONOMIAN
132 bulan Bag. Perekonomian Perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Kelancaran pelaksanaan
kegiatan perkantoran
132 bulan Bag. Perekonomian Prasarana Aparatur
b Program Peningkatan Sarana dan Kelancaran dalam
Pelaksanaan Pekerjaan c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Perekonomian
16 Pegawai Bag. Perekonomian
d Program Peningkatan Tertib Administrasi
22 Laporan Keuangan Bag. Perekonomian Pengembangan Sistem Pelaporan
10 Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
e Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Cakupan keikutsertaan pameran industri kerajinan
11 Sarana Promosi Bag. Perekonomian dan atau terlaksanannya
5 sarana Promosi
workshop industri kerajinan
12 Sarana Promosi Bag. Perekonomian Kerjasama Investasi
f Program Peningkatan Promosi dan Cakupan Pemutakhiran data
6 sarana promosi
peta/layer di Kabupaten Malang dan Keiukut sertaan pameran berskala nasional
g Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Meningkatnya pengetahuan petugas SKPD terkait akan
22 Pelaporan Bag. Perekonomian sistem Distribusi Tertutup
LPG 3 Kg h Program Peningkatan Ketahanan PangCakupan Terlaksananya kegiatan monitoring dan
22 Pelaporan Bag. Perekonomian evaluasi penyaluran serta bersubsidi tahun 2015 penggunaan pupuk
10 Kali Pelaporan
i Program Peningkatan dan Cakupan kegiatan
66 Pelaporan Bag. Perekonomian Keuangan daerah Pengembangan Pengelolaan
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
j Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan kegiatan Sosialisasi
11 Kali Sosialisasi Bag. Perekonomian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi”
5 Kali Sosialisasi
k Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Cakupan "Terlaksana Sosialisasi Ketentua di
11 Kali Sosialisasi Bag. Perekonomian Bidang Cukai di Kabupaten l
5 Kali Sosialisasi
34 Pelaporan Bag. Perekonomian Publik Pengendalian Teknis Pengawasan dan
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan Kegiatan Malang
4.01.14 BAGIAN KERJASAMA
100% Bagian Kerjasama Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Kelancaran pelaksanaan
kegiatan perkantoran b Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
100% Bagian Kerjasama c Program Peningkatan Kapasitas
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
100% Bagian Kerjasama Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Perekonomian d Program Kerjasama Pembangunan
100% (42 Dokumen kerjasama pada tahun 2015) Dokumen 100% (45
100% Bagian Kerjasama
/5% kenaikan) pada tahun
5% kenaikan) pada tahun
5% kenaikan) pada tahun
5% kenaikan) pada tahun
5% kenaikan) pada tahun
5% kenaikan) pada tahun
100% Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah
e Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan
VIII- 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.15 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Administrasi Perkantoran Kelancaran
Pembangunan Bagian Administrasi b Program Peningkatan Sarana dan
Bagian Administrasi Prasarana
Cakupan Sarana Prasarana
yang berfungsi dengan baik Pembangunan c Program Peningkatan Disiplin
Bagian Administrasi Aparatur
Cakupan Pemenuhan
Disiplin Aparatur Pembangunan d Program Peningkatan Kapasitas
Bagian Administrasi Sumber Daya Aparatur Aparatur Kapasitas
Persentase Peningkatan
Pembangunan e Program Peningkatan Sistem
Sumber
Daya
Bagian Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal dan
Persentase Peningkatan
dan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pembangunan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Kebijakan KDH
f Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Persentase Terlaksananya Proyek
Pembangunan Bagian Administrasi g Program Pengembangan Data/
Bagian Administrasi Informasi
Pembangunan Persentase Terpenuhinya
Pengumpulan Data Informasi Pembangunan untuk Penyusunan
Kebutuhan Dokumen Perencanaan
4.01.16 BAGIAN PDE
100% Bagian PDE Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Kelancaran
pelaksanaan kegiatan. b Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100% Bagian PDE c Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya disiplin aparatur
perkantoran Layanan Administrasi tertib dan
100% Bagian PDE
100% Bagian PDE Sumber Daya Aparatur
d Program Peningkatan Kapasitas lancar. Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola
Data
Elektronik. e Program peningkatan
100% Bagian PDE pengembangan sistem pelaporan
Tertib Administrasi
Pelaporan Keuangan. capaian kinerja dan keuangan
4.01.17 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
100% Bagian Umum dan Perkantoran
a Program Pelayanan Administrasi Tingkat kelancaran
administrasi perkantoran Protokol b Program Peningkatan Sarana dan
100% Bagian Umum dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana
Persentase Program
Protokol c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
dan
100% Bagian Umum dan Protokol Daerah dan Wakil Kepala d Program Peningkatan Kapasitas
pakaian Cakupan Dinas Pemenuhan Kepala
2 Orang
100% Bagian Umum dan Sumber Daya Aparatur
Daerah Cakupan pemenuhan
Protokol e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
kompetensi aparatur sumber
daya
100% Bagian Umum dan Protokol Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun
sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
100% Bagian Umum dan Kepala Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
f Program Peningkatan Pelayanan Bag
100% 75 kali
75 kali
75 kali
75 kali
75 kali
75 kali
Protokol
VIII- 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.01.18 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
100% Bag. Hubungan Perkantoran administrasi perkantoran dan kelancaran, ketertiban
a Program Pelayanan Administrasi Cakupan kebutuhan untuk
Masyarakat pelayanan kehumasan yang
terpenuhi b Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% Bag. Hubungan Masyarakat
100% Bag. Hubungan Sumber Daya Aparatur
c Program Peningkatan Kapasitas Cakupan peningkatan
kapasitas sumberdaya Masyarakat d Program Peningkatan
100% Bag. Hubungan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
Persentase aparatur kehumasan penyusunan
kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan, capaian Masyarakat kinerja SKPD e Program Peningkatan Pelayanan
100% Bag. Hubungan Kepala Daerah Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Cakupan publikasi
kegiatan kepala daerah / wakil kepala dan kebijakan Masyarakat daerah
4.01.19 BAGIAN TATA USAHA
100% Bag. TU Administrasi Perkantoran
a Program Pelayanan Tingkat kelancaran
administrasi perkantoran b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% Bag. TU c Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase
Persentase peralatan gedung perkantoran
100% Bag. TU d Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber
100% Bag.TU Daya Aparatur pelatihan aparatur lulus pendidikan
Persentase PNS yang telah disiplin aparatur
100% Bag. TU Capaian Kinerja dan Keuangan
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase keuangan daerah efektivitas
4.01.20 BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
a Program Pelayanan Tingkat kelancaran
100% Bagian Administrasi Administrasi Perkantoran
administrasi perkantoran Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
b Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan
95% Bagian Administrasi Prasarana Aparatur
prasarana aparatur yang Kemasyarakatan layak fungsi
dan Pembinaan Mental
100% Bagian Administrasi Aparatur
c Program Peningkatan Disiplin Persentase tingkat disilpin
PNS Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
d Program Pendidikan Non Formal Cakupan pengasuh lembaga
10.000 org Bagian Administrasi keagamaan dapat memahami pendidikan non formal
Kemasyarakatan dan Pembinaan standart pendidikan non
Mental formal keagamaan
e Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Cakupan pemuda yang memiliki ketahanan mental
5000 org Bagian Administrasi Kemasyarakatan nilai-nilai agama dan mampu mengamalkan
dan Pembinaan Mental
100% Bagian Administrasi Kebangsaan
f Program Pengembangan Wawasan Persentase partisipasi
lembaga/ tokoh agama Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
VIII- 45
4.01.21 BAGIAN PERTANAHAN
a Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Persentase kebutuhan
pemenuhan pelayanan
60 Kali Bagian Pertanahan
b Program Peningkatan Sarana Dan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana
5 Paket Bagian Pertanahan Prasarana Aparatur
yang berfungsi dengan baik c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.0 - Bagian Pertanahan d Program Peningakatan Kapasitas
Persentase disiplin Aparatur
5 Orang Bagian Pertanahan Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur dan Ketrampilan
e Program Peningkatan Jumlah pelaporan
5 Jenis Laporan Bagian Pertanahan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
evaluasi kinerja
4.01.22 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
100% Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat b Program Peningkatan Sarana dan
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat administrasi perkantoran kelancaran
100% Bagian Administrasi Prasarana Aparatur
Persentase peralatan gedung
perkantoran Kesejahteraan Rakyat
c Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase
100% Bagian Administrasi disiplin aparatur
Kesejahteraan Rakyat
d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase keuangan daerah
100% Bagian Administrasi Kesejahteraan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rakyat e Program Pemberdayaan Fakir
1.050 orang Bagian Administrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Miskin Komunitas Adat (KAT) dan
Cakupan PMKS yang
mendapakan bimbingan motivasi Kesejahteraan Rakyat Sosial (PMKS) Lainnya f Program Upaya Kesehatan Masyarakat
750 orang Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat g Program Peningkatan Kualitas dan
Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat
950 orang Bagian Administrasi Produktivitas Kerja
Cakupan peningkatan
kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Kesejahteraan Rakyat
1.450 orang Bagian Administrasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
h Program Pemberdayaan Cakupan pemberdayaan
kelembagaan sosial Kesejahteraan masyarakat
Rakyat i
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarkat Cakupan Promosi kesehatan dan pemberdayaan
600 Orang Bagian Administrasi Kesejahteraan masyarakat
Rakyat j
190 Orang Bagian Administrasi Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Kualitas
lingkungan yang sehat dapat terwujud\ Kesejahteraan Rakyat
k Program Penataan Peraturan Cakupan Peningkatan
510 Orang Bagian Administrasi Perundang-undangan Kegiatan
kualitas dikalangan Kesejahteraan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
masyarakat Rakyat
VIII- 46 VIII- 46
100% Kecamatan b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat administrasi perkantoran kelancaran
Persentase peralatan gedung perkantoran
c Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan
100% Kecamatan disiplin aparatur
100% Kecamatan Daya Aparatur
d Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase PNS yang telah
lulus pendidikan
dan
pelatihan aparatur e Program Peningkatan
100% Kecamatan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan
Persentase efektivitas
keuangan daerah
VIII- 47