Anggaran Program Kelangsungan Operasi Anggaran Program Pengembangan

RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

6.1. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama periode 2015 s.d 2019, berdasarkan sumber-sumber pendapatan serta estimasi besarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d 2019 No Sumber Pendapatan Baseline Tahun Sekarang Estimasi Pendapatan Rp 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dana Pemerintah a. Rupiah Murni 27.902.849.000 32.275.512.000 38.929.534.000 40.732.927.000 42.697.267.000 44.812.862.000 2 Dana Masyarakat a. - b. - 3 Kontribusi Unit Kerja 30,000,000,000 33,983,900,000 39,000,000,000 45,000,000,000 51,000,000,000 57,000,000,000 4 Pemasukan Lain-lain Total 57.902.849.000 66.259.412.000 77.929.534.000 85.732.927.000 93.697.267.000 101.812.862.000

6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dibagi 2 dua, yaitu anggaran program kelangsungan operasi dan anggaran program pengembangan.

6.2.1. Anggaran Program Kelangsungan Operasi

Anggaran program kelangsungan operasi RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional yang tidak dapat ditangguhkan, yang disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun. Estimasi belanja program kelangsungan operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 74 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.2. Estimasi Anggaran Operasional RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d 2019 No Jenis Kegiatan Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Gaji dan tunjangan 13.370.849.000 22.743.512.000 24.562.990.000 26.528.032.000 28.650.275.000 30.942.297.000 2 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.000.000.000 18.212.016.000 21.060.000.000 24.300.000.000 27.540.000.000 30.780.000.000 3 Operasional dan pemeliharaan BLU 4.051.915.000 6.964.505.000 7.703.980.000 8.539.980.000 9.378.055.000 10.251.283.000 4 Perjalanan dinas BLU 150.000.000 162.180.000 224.740.000 231.484.000 238.428.000 245.582.000 5 Belanja Jasa 300.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 6 Penyeleng- garaan Operasional dan pemeliharaan perkantoran bahan dan barang 13.289.430.000 13.151.644.000 14.395.791.000 15.602.345.000 16.806.740.000 18.069.948.000 7 Penyeleng- garaan Operasional dan pemeliharaan perkantoran 6.532.000.000 3.817.800.000 3.766.978.000 3.717.687.000 3.669.915.000 3.601.435.000 Total 52.902.849.000 65.451.657.000 72.114.479.000 79.319.417.000 86.683.413.000 94.290.545.000

6.2.2. Anggaran Program Pengembangan

Anggaran program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaaan dan estimasi besarannya di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk periode 2015 s.d 2019, ditujukan untuk pembiayaan program-program strategis yang bersumber dari :  Program strategis tahunan untuk pencapaian target IKU;  Program strategis untuk pelaksanaan mitigasi risiko . Estimasi belanja program pengembagan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk periode 2015 s.d 2019, tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 75 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3. Estimasi Anggaran Program Pengembangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d 2019 No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019

A. Pencapaian IKU

I. Perspektif Stake

Holder 1 Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan per tahun a. Good Clinical Care TB, HIV, ASMA PPOK, CA PARU 311,400,000 b. Penguatan Good Clinical Care TB, HIV, ASMA PPOK, CA PARU 300,000,000 c. Re-akreditasi KARS Versi 2012 300,000,000 d. Persiapan Akreditasi JCI 300,000,000 e. Akreditasi JCI 300,000,000 2. Tingkat Kesehatan BLU a. Tertib administrasi dan keuangan BMNaset 32,920,000 b. Tertib administrasi dan keuangan Tarif RS 33,335,000 c. Tertib administrasi dan keuangan Pengadaan Barang Jasa 33,770,000 d. Tertib administrasi dan keuangan Reward and Punishman 38,500,000 e. Tertib administrasi dan keuangan minimalisasi piutang macet 39,035,000 76 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3 Lanjutan ……. No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 2 Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang unggul II Perspektif Proses Bisnis Internal 3 Terwujudnya Integrasi Layanan Pendidikan dan Penelitian 4 Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan 3. Komplain yang di TL secara Tuntas 4. Tingkat Kepuasan Peserta Didik 5. Jumlah Supervisi Residen Per Tahun 6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional a. Pengembangan Pulmonary Medical Tourism Regional Jawa bagian tengah 33,770,000 b. Pemantapan Pulmonary Medical Tourism Regional Jawa bagian tengah 33,770,000 c. Pengembangan Pulmonary Medical Tourism Nasional 38,500,000 d. Pemantapan Pulmonary Medical Tourism Nasional 38,500,000 e. Pulmonary Medical Tourism 39,035,000 5 Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan 77 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3 Lanjutan ……. No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 7. Error Rate Laboratorium TB 5 a. Pengembangan sumber daya Diklat Paru Nasonal 32,920,000 b. Pusat Diklat Paru Nasional 33,335,000 c. Pemantapan Pusat Diklat Paru Nasional 33,770,000 d. RS Khusus Pendidikan 38,500,000 e. Pemantapan RS Khusus Pendidikan 39,035,000 6 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu a. Pengembangan Sistem dan Jejaring Rujukan Regional Jawa Tengah 100,000,000 b. Pengembangan Sistem dan Jejaring Rujukan Nasional 115,000,000 c. Pusat Pelayanan Paru Nasional 400,000,000 d. Pengembangan Pusat Rujukan Rujukan Nasional 405,834,000 e. Pemantapan Pusat Rujukan Rujukan Nasional 410,015,000 7 Terwujudnya Pengelolaan RS yg Bermutu, Efektif dan Efisien 8. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional 32,920,000 33,335,000 33,770,000 38,500,000 39,035,000 9. Angka Kematian di IGD 10. Angka Kejadian Phlebitis 11. Waktu Tunggu RJ 30 Menit 12. Waktu Pengembalian RM 1 x 24 jam 13. Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy 78 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3 Lanjutan ……. No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 14. Penanganan Emer- gency Kasus Ventiel Pneumothoraks 15. Waktu Tunggu Tin- dakan Elektif Bron- choscopy 24 Jam III Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 8 Terwujudnya Budaya Kerja yang baik 16. Waktu Tunggu Resep Obat Jadi di Rawat Jalan 30 Menit 17. Karyawan Melebihi Target kinerja a. Monev Kinerja 9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 18. pendidikan SDM sesuai harapan persyaratan kompetensi jabatan a. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 32,920,000 33,335,000 33,770,000 38,500,000 39,035,000 10 Terwujudnya TIK yang handal 19. Jumlah modul terintegrasi a. Pengembangan SIRS tahap I 100,000,000 b. Pengembangan SIRS tahap II Telemedicine 100,000,000 c. Pengembangan SIRS tahap III 409,570,000 d. Pengembangan SIRS terintegrasi 1,000,000,000 e. Pemantapan SIRS terintegrasi 1,500,000,000 11 Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar 20. pemenuhan peralatan medik sesuai standar 21. pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan 79 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3 Lanjutan ……. No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 a. Pemenuhan Fasilitas Medik Kelas A 2,000,000,000 b. Optimalisasi Fasilitas Medik Kelas A 2,500,000,000 c. Penambahan Fasilitas Medik sesuai layanan unggulan RS 800,000,000 d. Pemeliharaan Fasilitas Medik sesuai standar 350,000,000 22. Utilisasi alat kedokteran canggih a. Pengembangan Pelayanan Pendukung I Bedah Umum, Anestesi 1,000,000,000 b. Pengembangan Pelayanan Pendukung II Launching Bedah Toraks 2,000,000,000 c. Pengembangan Pelayanan Pendukung III 2,500,000,000 d. Pengembangan Pelayanan Pendukung IV 4,200,000,000 e. Pengembangan Pelayanan Pendukung V 2,650,000,000 IV Perspektif Finansial 12 Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya 23. PNBP terhadap biaya operasional a. Peningkatan Pendapatan Unit Revenue Center Ranap, Rajal, IGD dan efisiensi Biaya Operasional 32,920,000 80 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 6.3 Lanjutan ……. No Nama Program Strategis Baseline Tahun Sekarang Estimasi Kebutuhan Anggaran Rp 2015 2016 2017 2018 2019 b. Peningkatan Pendapatan Unit Pelayanan Penunjang dan efisiensi Biaya Operasional 33,335,000 c. Peningkatan Pendapatan Unit Pelayanan Pendukung dan efisiensi Biaya Operasional 33,770,000 d. Peningkatan Investasi dan pengelolaan iddle cash 38,500,000 e. Pengelolaan iddle asset 39,035,000

B. Mitigasi Risiko

a. Pelatihan dan Pemantapan Unit Pelaksana 32,920,000 b. Pengembangan prosedur dan koordinasi 32,920,000 c. Pendidikan dan Pelatihan SDM 32,920,000 33,335,000 d. Pemenuhan Sarpras 2,000,000,000 e. Diklat SDM dan Penguatan SPIP 33,335,000 f. Pengembangan SDM 33,335,000 g. Pemantapan Koordinasi dan Komunikasi 33,770,000 h. Pemenuhan sumber daya melalui pihak ke- 3 33,780,000 i. Peningkatan peran dan fungsi kehumasan kerjasama 39,035,000 j. Pengembangan Reward dan Punishment 38,520,000 k. Pengembangan TIK secara bertahap 38,520,000 l. Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Biaya 33,375,000 m. Pengembangan unit- unit pelayanan 39,057,000 Jumlah 808,530,000 5,848,825,000 6,384,470,000 7,013,874,000 7,522,317,000 Keterangan : dari belanja barang 81 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019

6.3. Rencana Pendanaan