b, d, e, f, h, I, k, Rencana Mitigasi Risiko

RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Keseluruhan risiko yang teridentifikasi dalam tabel 5.1 s.d 5.3 di atas dapat dilihat pada matriks risiko, seperti tertuang pada tabel 5.4 di bawah ini : Tabel 5.4. Posisi Berbagai Risiko Dalam Matriks Risiko Kemungkinan Dampak Risiko Consequences Likelihood Tidak Penting Minor Medium Mayor Mala petaka 1 2 3 4 5 6 I. Kemungkinan Sangat Besar II. Kemungkinan Besar g, j, s

a, b, d, e, f, h, I, k,

m, l III. Kemungkinan Sedang c, n, o, p, q r IV. Kemungkinan Kecil V. Kemunginan Sangat Kecil

5.3. Rencana Mitigasi Risiko

Rencana mitigasi risiko merupakan upaya nyata yang dibutuhkan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategis guna mengendalikan risiko yang berada dalam kendali RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. Rencana mitigasi yang diidentifikasi umumnya merupakan berbagai tindakan konkrit yang perlu diwujudkan agar UPT vertikal di kemudian hari dapat meniadakan atau mereduksi status tingkat risikonya dari tingkat risiko EKSTRIM atau TINGGI menjadi tingkat risiko MEDIUM atau RENDAH. Rencana mitigasi dapat diarahkan untuk mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko danatau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko. Setiap rencana mitigasi risiko yang teridentifikasi ditetapkan penanggung jawab penanganannya. Tabel berikut di bawah ini menyajikan sasaran strategis, risiko, tingkat risiko, dan rencana mitigasinya, khususnya untuk menangani level risiko yang berstatus ekstrim atau tinggi. 71 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 5.5. Penentuan Rencana Mitigasi Risiko RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga No. Sasaran Strategis Risiko Kemung kinan Risiko Terjadi Dam- pak Risiko Tingkat Risiko War- na Rencana Mitigasi Risiko Penanggung- jawab I Perspektif Stake Holder 1 Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder a Kurang tertibnya pencatatan dan pelaporan atas komplain besar mayor Ekstrim Pelatihan dan Pemantapan Unit Pelaksana Dir Keuangan dan Adm Umum b Tindak Lanjut atas komplain masih kurang besar mayor Ekstrim Pengembangan prosedur dan koordinasi Dir Medik dan Keperawatan c SDM kurang ramah sedang Medi- um medium Pendidikan dan Pelatihan SDM Dir Medik dan Keperawatan 2 Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang unggul d Sarpras kurang mendukung besar mayor Ekstrim Pemenuhan Sarpras Dir Keuangan dan Adm Umum e Kurang tertibnya administrasi dan keuangan besar mayor Ekstrim Diklat SDM dan Penguatan SPIP Dir Keuangan dan Adm Umum f Kemampuan SDM yang masih kurang besar mayor Ekstrim Pengembangan SDM Dir Keuangan dan Adm Umum II Perspektif Proses Bisnis Internal 3 Terwujudnya Integrasi Layanan Pendidikan dan Penelitian g Koordinasi antar unit pelayanan internal dan eksternal rumah sakit belum optimal besar Medi- um medium Pemantapan Koordinasi dan Komunikasi Dir Medik dan Keperawatan 4 Terwujudnya Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan h Kurang terpenuhinya standar persyaratan sesuai kelas rumah sakit besar mayor Ekstrim Pemenuhan sumber daya sesuai standar kelas rumah sakit Dir Medik dan Keperawatan 5 Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan i Kurangnya ketersediaan sumber daya besar mayor Ekstrim Pemenuhan sumber daya melalui pihak ke-3 Dir Medik dan Keperawatan 6 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu j Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar Instansi besar Medi- um medium Peningkatan peran dan fungsi kehumasan kerjasama Dir Keuangan dan Adm Umum 72 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 5.5. Lanjutan .... No. Sasaran Strategis Risiko Kemung kinan Risiko Terjadi Dam- pak Risiko Tingkat Risiko War- na Rencana Mitigasi Risiko Penanggung- jawab 7 Terwujudnya Pengelolaan RS yg Bermutu, Efektif dan Efisien k Kurang profesionalnya tenaga pengelola RS besar mayor Ekstrim Pendidikan dan Pelatihan SDM Dir Keuangan dan Adm Umum l Kurang efektif dan efisiennya pengelolaan rumah sakit besar Mala- petaka Ekstrim Pendidikan dan Pelatihan SDM Dir Medik dan Keperawatan m Belum sepenuhnya terpenuhi azas on the right man on the right place besar mayor Ekstrim Pengembangan SDM Dir Keuangan dan Adm Umum III Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 8 Terwujudnya Budaya Kerja yang baik n Kurangnya pemahaman tentang budaya kerja pegawai pemerintah sedang Medi- um medium Pengembangan Reward dan Punishment Dir Keuangan dan Adm Umum 9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM o Ketersediaan anggaran yang masih kurang sedang Medi- um medium Evaluasi pendidikan dan pelatihan SDM Dir Medik dan Keperawatan p Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terbatas sedang Medi- um medium Evaluasi pedoman peserta pendidikan dan pelatihan SDM Dir Keuangan dan Adm Umum 10 Terwujudnya TIK yang handal q Dukungan pendanaan belum optmal sedang Medi- um medium Pengembangan TIK secara bertahap Dir Keuangan dan Adm Umum 11 Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar r Subsidi pemerintah semakin kurang sedang mayor Ekstrim Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Biaya Dir Keuangan dan Adm Umum IV Perspektif Finansial 12 Terwujudnya Peningkatan Revenue dan Efisiensi Biaya s Peningkatan pendapatan yang belum diiringi dengan efisiensi disektor pembiayaan besar mayor medium Pengembangan unit-unit pelayanan Dir Medik dan Keperawatan 73 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL