Penilaian Tingkat Risiko ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 5.1. Lanjutan …… No. Sasaran Strategis Risiko 1 2 3 III Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 8 Terwujudnya Budaya Kerja yang baik n. Kurangnya pemahaman tentang budaya kerja pegawai pemerintah 9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM o. Ketersediaan anggaran yang masih kurang p. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terbatas 10 Terwujudnya TIK yang handal q. Dukungan pendanaan belum optmal 11 Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar r. Subsidi pemerintah semakin kurang IV Perspektif Finansial 12 Terwujudnya Peningkatan Revenue dan Efisiensi Biaya s. Peningkatan pendapatan yang belum diiringi dengan efisiensi disektor pembiayaan

5.2. Penilaian Tingkat Risiko

Penilaian tingkat risiko, diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dengan patokan, sebagai berikut :  kemungkinan risiko terjadi sangat besar : dipastikan akan sangat mungkin terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis UPT vertikal dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar di atas 0,8 sampai 1,0.  kemungkinan risiko terjadi besar : kemungkinan besar terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis UPT vertikal dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8.  kemungkinan risiko terjadi sedang : kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk memengaruhi suatu sasaran strategis UPT vertikal dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,6.  kemungkinan risiko terjadi kecil : kemungkinan kecil risiko dapat terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis UPT vertikal dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4. 67 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019  kemungkinan risiko terjadi sangat kecil : kemungkinan sangat kecil risiko dapat terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis UPT vertikal dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0 sampai dengan 0,2. Guna menentukan besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis pada RSPAru dr. Ario Wirawan Salatiga, digunakan patokan sebagai berikut:  Dampak risiko tidak penting : risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada suatu sasaran strategis UPT vertikal, namun sasaran strategis tersebut masih bisa dicapai.  Dampak risiko minor : risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis UPT vertikal dan memerlukan sedikit upaya penanganan.  Dampak risiko medium : risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran strategis UPT vertikal dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya.  Dampak risiko mayor atau besar : risiko mempunyai pengaruh besar pada suatu sasaran strategis UPT vertikal dan membutuhkan upaya serius penanganannya.  Dampak risiko malapetaka : risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu sasaran strategis UPT vertikal dan membutuhkan upaya sangat serius penanganannya. Gambaran Penilaian Tingkat Risiko RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan kualifikasi Risiko Rendah kode R, Risiko Moderat kode M, Risiko Tinggi kode T, warna kuning, Risiko Ekstrim kode E, warna merah, seperti terlihat pada tabel 5.2 di bawah ini : Tabel 5.2 Matriks Risiko Untuk Menentukan Tingkat Risiko RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Kemungkinan Likelihood Dampak Risiko Consequences Tidak Penting Minor Medium Mayor Mala petaka 1 2 3 4 5 6 I Kemungkinan Sangat Besar T T E E E II Kemungkinan Besar M T T E E III Kemungkinan Sedang R M T E E IV Kemungkinan Kecil R R M T E V Kemunginan Sangat Kecil R R M T T Keterangan : E = risiko ekstrim, T = risiko tinggi, M = risiko moderat, R = risiko rendah 68 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 5.3. Penilaian Tingkat Risiko RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga No. Sasaran Strategis Risiko Kemungkinan Risiko Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko Warna 1 2 3 4 5 6 7 I Perspektif Stake Holder 1 Terwujudnya peningkatan kepuasan Stake Holder a. Kurang tertibnya pencatatan dan pelaporan atas komplain besar mayor Ekstrim b. Tindak Lanjut atas komplain masih kurang besar mayor Ekstrim c. SDM kurang ramah sedang medium medium 2 Terwujudnya Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang unggul d. Sarpras kurang mendukung besar mayor Ekstrim e. Kurang tertibnya administrasi dan keuangan besar mayor Ekstrim f. Kemampuan SDM yang masih kurang besar mayor Ekstrim II Perspektif Proses Bisnis Internal 3 Terwujudnya Integrasi Layanan Pendidikan dan Penelitian g. Koordinasi antar unit pelayanan internal dan eksternal rumah sakit belum optimal besar medium medium 4 Terwujudnya Jalinan Kemitraan dengan Institusi Pendidikan h. Kurang terpenuhinya standar persyaratan sesuai kelas rumah sakit besar mayor Ekstrim 5 Terwujudnya Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB HIVAIDS, Paru dan Pernapasan i. Kurangnya ketersediaan sumber daya besar mayor Ekstrim 6 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Terpadu j. Pedoman sistem rujukan belum mengakomodasi status rumah sakit khusus paru besar medium medium 69 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Tabel 5.3. Lanjutan ….. No. Sasaran Strategis Risiko Kemungkinan Risiko Terjadi Dampak Risiko Tingkat Risiko Warna 1 2 3 4 5 6 7 7 Terwujudnya Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien k. Kurang profesionalnya tenaga pengelola RS besar mayor Ekstrim l. Kurang efektif dan efisiennya pengelolaan rumah sakit besar malapetaka Ekstrim m. Belum sepenuhnya terpenuhi azas on the right man on the right place besar mayor Ekstrim III Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 8 Terwujudnya Budaya Kerja yang baik n. Kurangnya pemahaman tentang budaya kerja pegawai pemerintah sedang medium medium 9 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM o. Ketersediaan anggaran yang masih kurang sedang medium medium p. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terbatas sedang medium medium 10 Terwujudnya TIK yang handal q. Dukungan pendanaan belum optmal sedang medium medium 11 Terwujudnya Peralatan Medik yang Sesuai Standar r. Subsidi pemerintah semakin kurang sedang mayor Ekstrim IV Perspektif Finansial 12 Terwujudnya Peningkatan Revenue dan Efisiensi Biaya s. Peningkatan pendapatan yang belum diiringi dengan efisiensi disektor pembiayaan besar mayor medium 70 RSB RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015 s.d. 2019 Keseluruhan risiko yang teridentifikasi dalam tabel 5.1 s.d 5.3 di atas dapat dilihat pada matriks risiko, seperti tertuang pada tabel 5.4 di bawah ini : Tabel 5.4. Posisi Berbagai Risiko Dalam Matriks Risiko Kemungkinan Dampak Risiko Consequences Likelihood Tidak Penting Minor Medium Mayor Mala petaka 1 2 3 4 5 6 I. Kemungkinan Sangat Besar II. Kemungkinan Besar g, j, s

a, b, d, e, f, h, I, k,