Imbalan Pasca – Kerja lanjutan Pajak Penghasilan

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

35. Pajak Penghasilan lanjutan

30 Juni 2013 30 Juni 2012 Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 55.803.622 41.756.400 Laba sebelum pajak entitas anak 56.891.444 37.140.514 Laba rugi Perusahaan sebelum pajak 1.087.822 4.615.886 Perbedaan temporer : Perbedaan penyusutan fiskal dan komersial 213.936 2.404.251 Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - 200.000 Cadangan untuk penggantian peralatan usaha 447.179 145.259 Imbalan kerja jangka panjang - bersih 4.501.440 2.478.378 Jumlah 4.734.683 419.386 Perbedaan tetap : Kesejahteraan karyawan 2.966.150 2.085.965 Pendapatan yang telah dikenakan pajak final 896.012 1.468.049 Rugi penghapusan aset tetap 87.766 - Representasi 823.051 563.232 Beban umum dan administrasi 30.000 53.362 Jumlah 3.010.955 1.234.510 Laba rugi kena pajak Perusahaan peiode berjalan 6.657.816 6.269.782 Perhitungan beban pajak dan utang pajak kini pajak dibayar di muka Grup adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 31 Desember 2012 Beban pajak kini Perusahaan 1.664.454 3.201.799 Entitas anak 24.137.669 43.079.368 Jumlah beban pajak kini 25.802.123 46.281.167 Dikurangi pembayaran pajak di muka Perusahaan 1.567.266 3.089.675 Entitas anak 22.727.693 44.489.776 Jumlah 24.294.959 47.579.451 Pajak dibayar di muka utang pajak 1.507.164 1.298.284 PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2013 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2012 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

35. Pajak Penghasilan lanjutan