RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2 01 6 – 2 0 21
50
Tabel 2.1. Pegawai Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015 Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Pangkat Golongan Jenis Kelamin
Tingkat Pendidikan Total
L P
S.2 S.1
D.3 SLTA
SLTP SD
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1 Pembina Utama - IVe
- -
- -
- -
- -
2 Pembina Utama Madya - IVd
- -
- -
- -
- -
3 Pembina Utama Muda - IVc
1 -
1 -
- -
- -
1 4
Pembina Tk. I - IVb 1
- 1
- -
- -
- 1
5 Pembina - IVa
1 1
1 1
- -
- -
2
Jumlah 3
1 3
1 4
6 Penata Tk. I - IIId
4 2
2 4
- -
- -
6 7
Penata - IIIc 7
6 3
9 1
- -
- 13
8 Penata Muda Tk.I - IIIb
3 6
1 7
- 1
- -
9 9
Penata Muda - IIIa 7
3 -
9 1
- -
- 10
Jumlah 21
17 6
29 2
1 38
10 Pengatur Tk. I - IId
- -
- -
- -
- -
11 Pengatur - IIc
1 -
- -
- 1
- -
1 12
Pengatur Muda Tk. I - IIb 2
1 -
- -
3 -
- 3
13 Pengatur Muda - IIa
2 -
- -
- 1
1 -
2
Jumlah 5
1 5
1 6
14 Juru Tk. I - Id
1 -
- -
- -
1 -
1 15
Juru - Ic 1
- -
- -
- 1
- 1
16 Juru Muda Tk. I - Ib
7 -
- -
- -
- 7
7 17
Juru Muda - Ia 1
- -
- -
- -
1 1
Jumlah 10
2 8
10 Jumlah Total
39 19
9 30
2 6
3 8
58 Persentase
67.24 32.76
15.52 51.72
3.45 10.34
5.17 13.79
100.00
Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2015
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2 01 6 – 2 0 21
51
2.2.2. Aspek Sarana Dan Prasarana Kantor
Selain Sumber Daya Manusia SDM hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan
organisasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba dapat dilihat Daftar Aset pada Lampiran III.
2.2.3. Aspek Keuangan
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba, dana yang dikelola pada tahun 2015 sebagai
berikut :
Tabel 2.2.
Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Kab. Bulukumba Tahun 2015
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Belanja Total Rp. 50.576.098.198,00
Rp. 62.766.510.078,00
Belanja Tidak Langsung
-
Belanja Pegawai Rp. 2.790.824.198,00
Rp. 2.972.236.078,00
Belanja Langsung
-
Belanja Pegawai
-
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Modal Rp. 47.785.274.000,00
Rp. 878.222.000,00 Rp. 12.602.440.500,00
Rp. 34.304.611.500,00 Rp. 59.794.274.000,00
Rp. 883.352.000,00 Rp. 13.252.254.500,00
Rp. 45.658.667.500,00
Sumber: Kasubag Program DTRPCK 2015
Rincian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat tabelnya pada Lampiran IV.
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2 01 6 – 2 0 21
52
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya DTRPCK Kab. Bulukumba berdasarkan sasarantarget renstra
periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, danatau indikator kinerja pelayanan SKPD danatau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah. Ada 9 Sembilan indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bulukumba
tahun 2010 – 2015 yang merupakan kewenangan atau urusan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya dimana indikator tersebut merupaka indikator yang
sifatnya terus menerus. Adapun indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2010 – 2015 yang sesuai dengan kewenangan DTRPCK Kab. Bulukumba diperlihatkan pada
tabel berikut: Tabel. 2.3.
Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya yang tertuang dalam RPJMD 2010 – 2015
NO INDIKATOR
SATUAN TARGET
2011 2012
2013 2014
2015 1
2 3
4 5
6 7
8
1 Jumlah desakel yang terlayani air
bersih Unit
110 120
125 130
136 2
Piala adipura yang diperoleh Buah
1 1
1 1
3 Sarana dan Prasarana umum yang layak
pakai 90
92 92
92 100
4 Jumlah produk hukum perda dan
perbup yang berkaitan dengan penataan ruang
Buah 1
1 1
1 3
5 Penduduk yang berakses air minum
55 60
65 75
75
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2 01 6 – 2 0 21
53
6 Rumah Tangga RT bersanitasi
60 60
60 60
60 7
Rumah Tangga RT yang layak huni 60
60 60
60 60
8 Volume tumpukan sampah di TPS
m³hr m³hr
360 381
401 420
442
Sumber: RPJMD 2010
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2016 – 2021
54
Tabel 2.4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan DTRPCK
NO INDIKATOR
SATUAN TARGET
REALISASI 2011
2012 2013
2014 2015
2011 2012
2013 2014
2015 1
2 3
4 5
6 7
8 4
5 6
7 8
1 Jumlah desakel yang
terlayani air bersih Unit
110 120
125 130
136 110
120 125
130 136
2 Piala adipura yang
diperoleh Buah
1 1
1 1
1 1
1 1
3 Sarana dan Prasarana
umum yang layak pakai 90
92 92
92 100
90 90
90 90
90
4 Jumlah produk hukum
perda dan perbup yang berkaitan dengan
penataan ruang Buah
1 1
1 1
3 1
1 2
2
5 Penduduk yang berakses
air minum 55
60 65
75 75
46.38 46.05
81.27 84.02 84.08
6 Rumah Tangga RT
bersanitasi 60
60 60
60 60
66.66 66.18
82.28 84.54 83.38
7 Rumah Tangga RT yang
layak huni 60
60 60
60 60
58.43 43.43
45.08 50.55 62.21
8 Volume tumpukan
sampah di TPS m³hr m³hr
360 381
401 420
442 590
738 836
1,081 1,131
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2016 – 2021
55
Sumber : Analisis 2016
RENC A NA STRA TEG IS | Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Cipta Karya Kab.
Bulukumba Tahun 2 01 6 – 2 0 21
56
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja utama yang dibebankan pada Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya pada yahun yang berkenaan
sudah melampaui target yang dibebankan pada RPJMD awal. Seperti pada pencapaian indikator rumah tangga bersanitasi, berakses air minum dan Rumah layak huni sudah melebihi target yang
diharapkan. Indikator kinerja utama yang tidak tercapai adalah jumlah produk hukum perda dan perbup yang berkaitan dengan penataan ruang hanya tercapai sebesar 66,67 atau hanya
tercapai 2 buah perda dari target 3 tiga buah perda. Selain indikator kinerja utama tersebut kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta
karya juga memiliki target capaian kinerja yang tercantum pada renstra Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya tahun 2010 – 2015. Pencapaian target capaian kinerja tersebut
secara keseluruhan yang bisa dilihat pada lampiran IV. Pada capaian target tersebut dapat dilihat bahwa pada periode renstra sebelumnya terdapat target yang dicapai pada tahun – tahun awal dan
tidak berlanjut pada tahun berikutnya yakni tersedianya perda tentang RTRW Kab. Bulukumba yang tercapai pada tahun 2012. Capaian target yang tercantum pada Renstra di awal periode juga
bertambah pada tada tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan yang belum tercantum dalam renstra awal.
Capain target yang bertambah pada renstra tersebut antara lain jumlah Penataan RTH dengan indikator pencapaian adalah jumlah RTH yang tertata dan pembangunan PSU pada
perumahan yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD