PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang
diambilnya. Permintaan
efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan.
2. Pegawai yang diberi
wewenang memahami bahwa wewenang dan
tanggung jawab yang diterimanya terkait
dengan pihak lain dalam Unit Kerja yang
bersangkutan. a. Uraian tugas secara jelas menunjukkan
tingkat wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang
bersangkutan. Urjab pegawai
dan bukti lainnya 0 = Tidak ada
Urjab pegawai 1 = terdapat
Urjab Pegawai
tanggung jawabnya, diberdayakan untuk mengatasi masalah atau melakukan
perbaikan. Permintaan
b. Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat keseimbangan antara pendelegasian
kewenangan yang diterima dengan keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi.
Permintaan Keterangan
tentang dukungan atasan
dalam pelaksanaan
pekerjaan, Adanya Surat
Perintah, deskripsi
pembagian tugas dan bukti lainnya
0 = tidak ada uraian
tugastanggungj awab secara
jelas 0.5 = tugas
tanggungjawab diurai secara
detil baik pegawai
maupun pimpinan yang
lebih tinggi namun belum
konsisten dilaksanakan
1 = tugas tanggungjawab
diurai secara detil baik
pegawai maupun
pimpinan yang lebih tinggi dan
telah konsisten dilaksanakan
1. Penetapan kebijakan
dan prosedur sejak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian
pegawai. a. sanksi disiplin atau tindakan
pembimbingan diberikan atas pelanggaran kebijakan atau kode etik.
SK hukuman disiplin dan bukti
lainnya 0 = tidak ada
sanksi atas pelanggaran
kebijakan atau kode etik
0.5 = ada sanksi atas
pelanggaran kebijakan atau
kode etik namun belum konsisten
dilaksanakan 1 = ada sanksi
atas pelanggaran
kebijakan atau kode etik dan
telah konsisten dilaksanakan
b. usulan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Permintaan
keterangan pemahamam
proses usulan pemberhentian
pegawai, dokumen usulan
pemberhentian pegawai beserta
dokumen pendukungnya
dan bukti lainnya 0 = usulan
pemberhentian pegawai belum
sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan
persyaratan administrasi dan
prosedur belum sesuai
1 = usulan pemberhentian
pegawai telah sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan
penilaian, dan pelatihan di tempat kerja kepada pegawai untuk memastikan
ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta
mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran.
b. Kepala Unit Kerja memastikan bahwa pegawai memahami dengan baik tugas,
tanggung jawab, dan harapan Kepala Unit Kerja.
Permintaan keterangan ke
Kepala unit kerja terkait upaya
memberikan pemahaman
kepada pegawai dan bukti lainnya
0 = Kepala Unit Kerja tidak
memiliki upayamekanis
me untuk memberikan
pemahaman kepada pegawai
1 = Kepala Unit Kerja telah
memiliki upayamekanis
me untuk memberikan
pemahaman kepada pegawai
misalnya melalui
pengarahan dalam
pelaksanaan tugas
YANG EFEKTIF 2.5
1. Di dalam Unit Kerja telah menerapkan manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja. Permintaan
keterangan terkait penerapan
amanjemen risiko, bukti
penilaian risiko, dan bukti lainnya
0 = Unit Kerja belum
menerapkan manajemen
risiko 0.5 = Unit Kerja
telah melaksanakan
penilaian risiko tapi tidak
terdokumentasi 1 = Unit Kerja
telah melaksanakan
penilaian risiko dan
terdokumentasi
2. Di dalam Unit Kerja, terdapat upaya memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan good governance tugas dan fungsi Unit Kerja.
Permintaan Keterangan
terkait upaya peningkatan
kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Unit Kerja, Ada Lakip, Renstra,
dan RKTTAPKIN dan bukti lainnya
0 = Unit Kerja tidak memiliki
upaya meningkatkan
kualitas tata kelola
penyelenggaraa n tugas dan
fungsinya 1 = Unit Kerja
memiliki upaya meningkatkan
kualitas tata kelola
penyelenggaraa n tugas dan
fungsinya didukung bukti
dokumen seperti ada LAKIP,
Renstra dan lain-lain
1. Hubungan kerja yang
baik dengan Unit Kerja yang mengelola
anggaran, akuntansi dan perbendaharaan
sehingga tercipta mekanisme saling uji.
a. Kepala Unit Kerja memiliki hubungan kerja yang baik dengan Unit Kerja yang
melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas unit
kerja. Kepka Tim Lintas
Unit Kerja, surat permintaan
personil, kerjasama
kegiatan dan bukti lainnya
0 = Kepala Unit Kerja kurang
menjalin hubungan
kerjasama yang baik dengan unit
kerja lain kurang
koordinasi pada pelaksanaan
tugas yang melibatkan
lintas sektor 1 = Kepala Unit
Kerja secara intensif menjalin
hubungan kerjasama yang
baik dengan unit kerja lain
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI PENERAPAN SPIP PADA LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 20XX
NAMA EVALUATAN :
TAHAPAN : PELAKSANAAN UNSUR PENILAIAN RISIKO
NO UNSURSUB UNSURPARAMETER
BUKTI YANG HARUS
DIDAPAT BUKTI
YANG DIDAPAT
HASIL PENGUJIAN
NILAI PARAMETER
KETERANGAN 1