0.28 55.04 Perijinan Yang Belum Memiliki Perda Mengacu Ke Peraturan PerUUan yang

Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah III- 23 3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Analisis pengeluaran ini mencakup : 1. Belanja tidak langsung, antara lain : Belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDHWKDH, belanja bunga dan belanja bagi hasil 2. Belanja langsung, antara lain : Belanja Honorarium PNS, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja jasa kantor , Belanja sewa 3. Pembiayaan pengeluaran, antara lain : Pembentukan dana cadangan , Pembayaran pokok utang Tabel 3.12. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai No Uraian Tahun 2008 2009 2010 Rata-rata Pertumbuhan Rp. Rp. Rp. A Belanja Tidak Langsung 230,429,562,170.00 171,443,665,201.00 214,367,939,767.00 Pertumbuhan 25.60

25.04 0.28

Terdiri dari : 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDHWKDH 3 Belanja Bunga 4 Belanja bagi hasil B Belanja Langsung 107,691,811,257.00 28,134,778,519.00 95,057,016,214.00 Pertumbuhan 73.87 237.86 81.99 Terdiri dari : 1 Belanja Honorarium PNS 2 Belanja beasiswa pendidikan PNS 3 Belanja jasa kantor 4 Belanja sewa C Pembiayaan pengeluaran Terdiri dari : 1 Pembentukan dana cadangan 2 Pembayaran pokok utang TOTAL A+B+C 338,121,373,427.00 199,578,443,720.00 309,424,955,981.00 Pertumbuhan

40.97 55.04

7.03 Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah III- 24

3.3.2 Proyeksi APBD

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Manggarai, baik pendapatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2008 2010, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan untuk memproyeksi besaran pendapatan, belanja dan SILPA 5 lima tahun kedepan. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan, adalah: 1. Data tahun dasar yang digunakan adalah APBD induk Kabupaten Manggarai Tahun 2011 2. Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6.31 3. Rata-rata Pertumbuhan belanja belanja langsung dan tidak langsung sebesar 6.13 4. Rata-rata Pertumbuhan SILPA sebesar 12.44 Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA dapat dilihat pada tabel berikut : RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015 Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah III- 25 Tabel 3.13. Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA Kabupaten Manggarai 2012-2015 No Uraian Data tahun dasar Rp 2011 r Proyeksi Rp 2012 2013 2014 2015 1 Pendapatan 483,880,006,913.00 6.31 514,412,835,349.21 546,872,285,259.75 581,379,926,459.64 618,064,999,819.24 PAD 30,590,958,497.00 17.07 35,812,835,112.44 41,926,086,066.13 49,082,868,957.62 57,461,314,688.69 Dana Perimbangan 394,818,893,771.00 0.19 395,569,049,669.17 396,320,630,863.54 397,073,640,062.18 397,828,079,978.30 Lain2 Pend. yg sah 58,470,154,645.00 59.77 93,417,766,076.32 149,253,564,860.13 238,462,420,577.03 380,991,409,355.92 2 Belanja 511,214,776,016.00 6.13 542,552,241,785.78 575,810,694,207.25 611,107,889,762.15 648,568,803,404.57 Belanja Tidak Langsung 271,967,230,798.00 3.74 282,138,805,229.85 292,690,796,545.44 303,637,432,336.24 314,993,472,305.62 Belanja Langsung 239,247,545,218.00 10.40 264,129,289,920.67 291,598,736,072.42 321,925,004,623.95 355,405,205,104.85 3 SILPA 30,334,714,296.00

12.44 34,108,352,754.42