23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR CAMAT X KOTO
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 KANTOR CAMAT X KOTO
Sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Persentase
mesajid yang dikunjungi dalam
rangka pembinaan
keagamaaan 5
mesjid 3
mesjid 2
mesjid 3
mesjid 2
mesjid 12,5
12,5
2. Jumlah cabang
yang diikuti kecamatan dalam
acara MTQ tk Kabupaten
12 cabang
12 cabang
- 10
cabang -
83 -
Rata-rata 100
100 100
100 100
100 100
Analisa pencapaian sasaran 1 meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama berdasarkan IKU Kec X Koto program pengembangan wawasan
Kebangsaan kegiatan peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang mana dari 32 mesjid, 30 mushalla, 10 surau sumber KUA X
Koto tahun 2012, 3 mesjid yang dikunjungi tim Ramadhan Kecamatan dan 6 mesjid yang dikunjungi tim kabupaten , tim propinsi dan Tim khusus
Pada tahun 2013, 2 mesjid yang dikunjungi tim kecamatan dan 6 mesjid dikunjungi tim kabupaten dan 1 mesjid oleh tim Propinsi terlaksana sesuai dengan
yang ditargetkan MTQ dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun, 2013 tidak dilaksanakan.
Sasaran 2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Jumlah cabang
yang diikuti kecamatan
dalam kegiatan festival seni dan
budaya 3
cabang 3
cabang 5
cabang 1
cabang 3
cabang 33
60
Rata-rata 3
4 4
2 2
49.5 49.5
24
Pada tahun 2012 Festival seni dan budaya yang dilombakan kabupaten 3 cabang yaitu Uda Uni, Pasambahan dan Pencak Silat, target kecamatan X Koto 3
cabang teralisasi 1 cabang yaitu Pencak Silat Pada tahun 2013 5 cabang yang dilaksanakan Kabupaten yaitu Randai, Tari
Kreasi, pencak Silat, Selawat Dulang dan Saluang, hanya 3 cabang yang diikuti Kec X Koto yaitu Randai, Tari Kreasi dan pencak Silat
Pengukuran pencapaian sasaran, ternyata belum dapat dicapai. indikator sasaran yang telah ditargetkan dapat terlaksana 33 tahun 2012 dan 60
tahun 2013. Dalam perencanaan kegiatan belum dapat sesuai dengan yang ditargetkan
karena belum ada cabang yang tersedia.
Sasaran 3 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Jumlah
sekolah SLTP dan SLTA
yang dibina 17
sekolah 17
sekolah 17
sekolah 17
sekolah 17
sekolah 100
100
2 Jumlah
pembinaan terhadap
warung internet
warnet 1 buah
1 buah 1 buah 1 buah
1 buah 100
100
Rata-rata 100
100 100
100 100
100 100
Dikecamatan X Koto ada 17 buah SLTPSLTA target untuk pembinaan kenakalan remaja 17 sekolah teralisasi 17 sekolah.
Warnet di Pasa Rabaa ada 1 buah target pembinaan 1 buah terealisasi 1 buah. Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini
disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama instansi terkait cukup tinggi dalam melaksanakan pembinaan kenakalan remaja
dan perbuatan maksiat ke sekolah-sekolah SLTPSLTA dan Warung internet.
25
Sasaran 4 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Jumlah
kelompok pemuda yang
dibina 9
3 kelompok
3 kelompok
2 kelompok
2 kelompok
67 67
Rata-rata 9
6 6
5 5
67 67
Dikecamatan X Koto ada 9 nagari yang terdiri dari beberapa kelompok pemuda target pembinaan 3 kelompok terealisasi 2 kelompok pemuda tahun
20122013. Hasil pencapaian sasaran, ternyata belum dapat terlaksana 100 .
Karena keterbatasan anggota Tim Pembina yang profesional dan waktu yang terbatas.
Sasaran 5 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan
peraturan perundang -undangan yang berlaku
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Jumlah nagari
binaan sadar hukum
4 1
nagari 1
nagari 1
nagari 1
nagari 100
100 Rata-rata
1 1
1 1
1 100
100
Pada Kecamatan X Koto ada 1 nagari binaan sadar hukum setiap tahunnya target 1 nagari yaitu Paninjauan terealisasi 1 nagari.
Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama
instansi terkait cukup tinggi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang -undangan yang berlaku
26
Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pelayanan public
No Indikator
Kinerja Kondisi
Kinerja awal
RPJMD 2010
Target Realisasi
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012 2013
1. Persentase
jumlah masayarakat
yang telah merekam data
E KTP 24.587
2.547 23.349
1.879 95
73
2 Persentase
surat permohonan
yang dilayani tepat waktu
100 1667
1989 1667
1989 100
100
Rata-rata 100
13.567 13.567
12.614 12.614 84
84
Pada kecamatan X Koto masyarakat yang merekam E KTP sangat simpati hanya sudah tua, dan tidak berada di kampung, administrasinya belum
akurat yang membuat realisasi E KTP tidak tercapai ada dalam masa perbaikan Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini
disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama instansi terkait cukup tinggi dalam meningkatkan pelayanan public. Sedangkan
untuk perekaman E KTP belum mencapai target karena ada kesalahan dan kekurangan administrasi sepertinya Kartu keluarga, yang tidak punya NIK yang
akurat. Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun
demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan
akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut.
Dari 6 sasaran 8 kegiatan ternyata 4 sasaran mencapai 100 5 kegiatan 100 Satu kegiatan bernilai 95 73, yang 2 sasaran, satu sasaran telah ada
peningkatan dari 33 menjadi 60 dan satu sasaran lagi masih tetap capaiannya 6767.
27
B AKUNTABILITAS KEUANGAN KANTOR CAMAT X KOTO
No Sasaran I
Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
Awal RPJMD
2010 Rp000
Pagu Anggaran Rp 000
Realisasi Rp000
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012
2013
1
Meningkatnya pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
Meningkatnya pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
Pengembangan wawasan
Kebangsaan Kegiatan
Peningkatan Toleransi dan
kerukunan dalam
Kehidupan bergama
24.500 20.000
10.000 19.910
9.890 99,55
98,90
Rata-rata 10.000
10.000 10.000
9.900 9.900 99,22
99,22
Evaluasi meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama dengan tujuan Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dengan
menerapkan adat dan budaya yang bersandikan kepada sarak yang capaian kinerja persentase kunjungan MesjidMushalla oleh Tim Kecamatan terlaksana
sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran
keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas.
No Sasaran 2
Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
Awal RPJMD
2010 Rp000
Pagu Anggaran
Rp 000 Realisasi
Rp000 Capaian
2012 201
3 2012
2013 2012
2013
1
Meningkatnya pemahaman dan
pengamalan nilai adat dan budaya
Kemitraan Pengembangan
wawasan Kebangsaan
Kegiatan Pentas seni dan
budaya,festival, Lomba cipta
5.000 5.000 5.000 4.948.500 4.997.500
98.87 99,95
Rata-rata
5.000 5.000 5.000 4.973
4.973 99,41
99,41
Evaluasi meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat dan budayanya tujuan Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram
dengan menerapkan adat dan budaya yang bersandikan kepada sarak yang capaian kinerja jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival
dan budaya belum terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada
tabel diatas.
28
No Sasaran 3
Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
Awal RPJMD 2010
Rp000 Pagu
Anggaran Rp 000
Realisasi Rp000
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012
2013
1
Berkurangnya kenakalan remaja
dan perbuatan maksiat
Program peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
pengendalian keamanan
Lingkungan
5.000 5.000
4.994 4.914.
99,88 98,28
Rata-rata 100
5.000 5.000
4.954 4.954 99,08
99,08
Evaluasi berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat capaian kinerja jumlah
sekolah SLTP dan SLTA yang dibina dan Jumlah Pembinaan terhadap warung Internet Warnet terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang
didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada
tabel diatas
No Sasaran 4
Program Kegiatan
Jumlah Anggaran Awal
RPJMD 2010 Rp000
Pagu Anggaran Rp
000 Realisasi
Rp000 Capaian
2012 2013
2012 2013
2012 2013
1
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Program Peningkatan
Peran serta Kepemudaan
Kegiatan Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
5.000 5.000
5.000 4.928
4.894 98,56
97,88
Rata-rata 100
5.000 5.000
4.911 4.911 98,22
98,22
Evaluasi meningkatnya kesejahteraan dan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peran segala pihak, baik dibidang pembangunan,
pendidikan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat capaian kinerja jumlah kelompok pemuda yang dibinac belum terlaksana
sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas
29
No Sasaran 5
Program Kegiatan
Jumlah Anggaran
Awal RPJMD 2010
Rp000 Pagu Anggaran
Rp 000 Realisasi
Rp000 Capaian
2012 2013
2012 2013
2012 2013
1
Meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap norma-
norma dan peraturan yang
berlaku Program
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
9.900 10.000
8.000 10.000
7.980 100
99,75
Rata-rata
100 9.000
9.000 8.990
8.990 99,89 99,89
Evaluasi terlaksananya
koordinasi yang
baik dengan
seluruh instansilembagaorganisasi pihak yang ada di Kecamatan dan Kabupaten
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp norma-norma dan peraturan yang berlaku Jumlah Nagari binaan sadar hukum di targetkan 1
Nagari per-Kecamatan, hal ini ada beberapa syarat untuk menjadi Nagari Sadar hukum antara lain:
1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 atau lebih. keterangan DPPKACamat;
2. Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keterangan
KUA; 3. Angka kriminalitas rendah keterangan POLSEK;
4. Rendahnya kasus Narkoba keterangan POLSEK; 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian
lingkungan dalam bentuk foto; dan 6. Belum pernah ditetapkan sebagai Nagari Sadar Hukum sebelumnya.
Dengan demikian terealisasi 1 satu nagari dengan tingkat capaian sebesar 100. terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung
dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas.
30
No Sasaran 6
Program Kegiatan
Jumlah Anggara
n Awal RPJMD
2010 Rp000
Pagu Anggaran Rp 000
Realisasi Rp000
Capaian 2012
2013 2012
2013 2012
2013
1
Meningkatn ya kualitas
pelayanan publik
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Pengembangan Data
Base Kependudukan
38739
32.527.500
38264
31.677.500
98,77 97.39
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat dll
81.190 103840
102604
90892571 83.572.344
87,53 81,45
Rata-rata 100
35.633 35.633
34.970 34.970
98 98
Evaluasi terciptanya system administrasi pemerintahan yang propesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat meningkatnya kualitas pelayanan publik
capaian kinerja persentase jumlah masyarakat yang telah merekam KTP dan persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu terlaksana sesuai
realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan
dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas
31
BAB IV P E N U T U P