ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 KANTOR CAMAT X KOTO

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR CAMAT X KOTO

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 KANTOR CAMAT X KOTO

Sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Persentase mesajid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaaan 5 mesjid 3 mesjid 2 mesjid 3 mesjid 2 mesjid 12,5 12,5 2. Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ tk Kabupaten 12 cabang 12 cabang - 10 cabang - 83 - Rata-rata 100 100 100 100 100 100 100 Analisa pencapaian sasaran 1 meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama berdasarkan IKU Kec X Koto program pengembangan wawasan Kebangsaan kegiatan peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang mana dari 32 mesjid, 30 mushalla, 10 surau sumber KUA X Koto tahun 2012, 3 mesjid yang dikunjungi tim Ramadhan Kecamatan dan 6 mesjid yang dikunjungi tim kabupaten , tim propinsi dan Tim khusus Pada tahun 2013, 2 mesjid yang dikunjungi tim kecamatan dan 6 mesjid dikunjungi tim kabupaten dan 1 mesjid oleh tim Propinsi terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan MTQ dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun, 2013 tidak dilaksanakan. Sasaran 2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya 3 cabang 3 cabang 5 cabang 1 cabang 3 cabang 33 60 Rata-rata 3 4 4 2 2 49.5 49.5 24 Pada tahun 2012 Festival seni dan budaya yang dilombakan kabupaten 3 cabang yaitu Uda Uni, Pasambahan dan Pencak Silat, target kecamatan X Koto 3 cabang teralisasi 1 cabang yaitu Pencak Silat Pada tahun 2013 5 cabang yang dilaksanakan Kabupaten yaitu Randai, Tari Kreasi, pencak Silat, Selawat Dulang dan Saluang, hanya 3 cabang yang diikuti Kec X Koto yaitu Randai, Tari Kreasi dan pencak Silat Pengukuran pencapaian sasaran, ternyata belum dapat dicapai. indikator sasaran yang telah ditargetkan dapat terlaksana 33 tahun 2012 dan 60 tahun 2013. Dalam perencanaan kegiatan belum dapat sesuai dengan yang ditargetkan karena belum ada cabang yang tersedia. Sasaran 3 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina 17 sekolah 17 sekolah 17 sekolah 17 sekolah 17 sekolah 100 100 2 Jumlah pembinaan terhadap warung internet warnet 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 100 100 Rata-rata 100 100 100 100 100 100 100 Dikecamatan X Koto ada 17 buah SLTPSLTA target untuk pembinaan kenakalan remaja 17 sekolah teralisasi 17 sekolah. Warnet di Pasa Rabaa ada 1 buah target pembinaan 1 buah terealisasi 1 buah. Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama instansi terkait cukup tinggi dalam melaksanakan pembinaan kenakalan remaja dan perbuatan maksiat ke sekolah-sekolah SLTPSLTA dan Warung internet. 25 Sasaran 4 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Jumlah kelompok pemuda yang dibina 9 3 kelompok 3 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 67 67 Rata-rata 9 6 6 5 5 67 67 Dikecamatan X Koto ada 9 nagari yang terdiri dari beberapa kelompok pemuda target pembinaan 3 kelompok terealisasi 2 kelompok pemuda tahun 20122013. Hasil pencapaian sasaran, ternyata belum dapat terlaksana 100 . Karena keterbatasan anggota Tim Pembina yang profesional dan waktu yang terbatas. Sasaran 5 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang -undangan yang berlaku No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Jumlah nagari binaan sadar hukum 4 1 nagari 1 nagari 1 nagari 1 nagari 100 100 Rata-rata 1 1 1 1 1 100 100 Pada Kecamatan X Koto ada 1 nagari binaan sadar hukum setiap tahunnya target 1 nagari yaitu Paninjauan terealisasi 1 nagari. Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama instansi terkait cukup tinggi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang -undangan yang berlaku 26 Sasaran 6 Meningkatnya kualitas pelayanan public No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja awal RPJMD 2010 Target Realisasi Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1. Persentase jumlah masayarakat yang telah merekam data E KTP 24.587 2.547 23.349 1.879 95 73 2 Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu 100 1667 1989 1667 1989 100 100 Rata-rata 100 13.567 13.567 12.614 12.614 84 84 Pada kecamatan X Koto masyarakat yang merekam E KTP sangat simpati hanya sudah tua, dan tidak berada di kampung, administrasinya belum akurat yang membuat realisasi E KTP tidak tercapai ada dalam masa perbaikan Hasil pencapaian sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terencananya jadwal pelaksanaan kegiatan dan kerjasama instansi terkait cukup tinggi dalam meningkatkan pelayanan public. Sedangkan untuk perekaman E KTP belum mencapai target karena ada kesalahan dan kekurangan administrasi sepertinya Kartu keluarga, yang tidak punya NIK yang akurat. Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut. Dari 6 sasaran 8 kegiatan ternyata 4 sasaran mencapai 100 5 kegiatan 100 Satu kegiatan bernilai 95 73, yang 2 sasaran, satu sasaran telah ada peningkatan dari 33 menjadi 60 dan satu sasaran lagi masih tetap capaiannya 6767. 27 B AKUNTABILITAS KEUANGAN KANTOR CAMAT X KOTO No Sasaran I Program Kegiatan Jumlah Anggaran Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Pengembangan wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam Kehidupan bergama 24.500 20.000 10.000 19.910 9.890 99,55 98,90 Rata-rata 10.000 10.000 10.000 9.900 9.900 99,22 99,22 Evaluasi meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama dengan tujuan Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dengan menerapkan adat dan budaya yang bersandikan kepada sarak yang capaian kinerja persentase kunjungan MesjidMushalla oleh Tim Kecamatan terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas. No Sasaran 2 Program Kegiatan Jumlah Anggaran Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 201 3 2012 2013 2012 2013 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai adat dan budaya Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan Kegiatan Pentas seni dan budaya,festival, Lomba cipta 5.000 5.000 5.000 4.948.500 4.997.500 98.87 99,95 Rata-rata 5.000 5.000 5.000 4.973 4.973 99,41 99,41 Evaluasi meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat dan budayanya tujuan Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram dengan menerapkan adat dan budaya yang bersandikan kepada sarak yang capaian kinerja jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival dan budaya belum terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas. 28 No Sasaran 3 Program Kegiatan Jumlah Anggaran Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan pengendalian keamanan Lingkungan 5.000 5.000 4.994 4.914. 99,88 98,28 Rata-rata 100 5.000 5.000 4.954 4.954 99,08 99,08 Evaluasi berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat capaian kinerja jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina dan Jumlah Pembinaan terhadap warung Internet Warnet terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas No Sasaran 4 Program Kegiatan Jumlah Anggaran Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 5.000 5.000 5.000 4.928 4.894 98,56 97,88 Rata-rata 100 5.000 5.000 4.911 4.911 98,22 98,22 Evaluasi meningkatnya kesejahteraan dan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peran segala pihak, baik dibidang pembangunan, pendidikan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat capaian kinerja jumlah kelompok pemuda yang dibinac belum terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas 29 No Sasaran 5 Program Kegiatan Jumlah Anggaran Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma- norma dan peraturan yang berlaku Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9.900 10.000 8.000 10.000 7.980 100 99,75 Rata-rata 100 9.000 9.000 8.990 8.990 99,89 99,89 Evaluasi terlaksananya koordinasi yang baik dengan seluruh instansilembagaorganisasi pihak yang ada di Kecamatan dan Kabupaten dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadp norma-norma dan peraturan yang berlaku Jumlah Nagari binaan sadar hukum di targetkan 1 Nagari per-Kecamatan, hal ini ada beberapa syarat untuk menjadi Nagari Sadar hukum antara lain: 1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 atau lebih. keterangan DPPKACamat; 2. Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keterangan KUA; 3. Angka kriminalitas rendah keterangan POLSEK; 4. Rendahnya kasus Narkoba keterangan POLSEK; 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam bentuk foto; dan 6. Belum pernah ditetapkan sebagai Nagari Sadar Hukum sebelumnya. Dengan demikian terealisasi 1 satu nagari dengan tingkat capaian sebesar 100. terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas. 30 No Sasaran 6 Program Kegiatan Jumlah Anggara n Awal RPJMD 2010 Rp000 Pagu Anggaran Rp 000 Realisasi Rp000 Capaian 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Meningkatn ya kualitas pelayanan publik Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Data Base Kependudukan 38739 32.527.500 38264 31.677.500 98,77 97.39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat dll 81.190 103840 102604 90892571 83.572.344 87,53 81,45 Rata-rata 100 35.633 35.633 34.970 34.970 98 98 Evaluasi terciptanya system administrasi pemerintahan yang propesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat meningkatnya kualitas pelayanan publik capaian kinerja persentase jumlah masyarakat yang telah merekam KTP dan persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu terlaksana sesuai realisasi dengan yang di targetkan yang didukung dengan anggaran keuangan dan realisasi seperti tercantum pada tabel diatas 31

BAB IV P E N U T U P