Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 83 RENCANA STRATEGI BISNIS

4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program

Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja 1 1 Program Upaya Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana Rp 86.905.000 Rp91.250.250,00 Rp95.812.762,50 Rp100.603.400,63 Rp105.633.570,66 Rp110.915.249,19 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 93.659.000 98.341.950 Rp 103.259.048 Rp 108.422.000 Rp 113.843.100 Rp 119.535.255 Rp 3 Program Pengembangan Lingkungan sehat Rp209.650.000 220.132.500 Rp 231.139.125 Rp 242.696.081 Rp 254.830.885 Rp 267.572.430 Rp 4 Program Promosi Kesehatan Rp367.320.000 465.951.500 Rp 489.249.075 Rp 513.711.529 Rp 539.397.105 Rp 566.366.960 Rp Sasaran 5 Program Pencegahanan dan Pemberantasan Penyakit Menular Rp113.650.000 119.332.500 Rp 125.299.125 Rp 131.564.081 Rp 138.142.285 Rp 145.049.400 Rp Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 6 Program Pelayanan Kesehatan Rp 99.358.000 104.325.900 Rp 109.542.195 Rp 115.019.305 Rp 120.770.270 Rp 126.808.783 Rp TUJUAN PROGRAM URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 Tahun 2014 8 Meningkatkan serajat kesehatan Masyarakat 2 4 5 6 7 3 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 84 RENCANA STRATEGI BISNIS RENCANA ANGGARAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SAMBOJA TAHUN 2015-2019 PROGRAM NO INDIKATOR PROGRAM KET 2014 2015 2017 2018 2019 Rp Rp Rp Rp Rp UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95,5 103.632.736 96,5 108.629.376 97,5 113.567.075 98,5 118.504.774 100 123.442.500 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 84 36.549.271 88 46.594.721 92 56.594.721 96 66.594.721 100 76.594.721 3 cakupan pertolongan persalinan oleh tekes berkompeten 92 16.827.372 94 26.922.025 96 36.922.025 98 46.922.025 100 56.922.025 4 cakupan pelayanan nifas 92 13.837.472 94 23.375.772 96 33.375.772 98 43.375.772 100 53.375.772 5 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 84 2.837.938 88 12.095.307 92 22.095.307 96 32.095.307 100 42.095.307 6 cakupan kunjungan bayi 100 85.384.984 100 95.002.477 100 105.002.477 100 115.002.477 100 125.002.477 7 cakupan desakeluranah UCI 100 102.376.982 100 112.526 .750 100 122.526 .750 100 132.526 .750 100 142.526 .750 8 cakupan pelayanan anak balita 92 30.736.937 94 40.207.600 96 50.207.600 98 60.207.600 100 70.207.600 9 Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin 100 25.837.826 100 35.872.000 100 45.872.000 100 55.872.000 100 65.872.000 10 cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 57.273.822 100 67.712.330 100 77.712.330 100 87.712.330 100 97.712.330 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 85 RENCANA STRATEGI BISNIS 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 23.873.862 100 33.833.323 100 43.833.323 100 53.833.323 100 63.833.323 12 cakupan peserta KB aktif 76 55.982.002 82 65.534.426 88 75.534.426 94 85.534.426 100 95.534.426 13 Penemuan Pasien baru BTA + 100 39.762.980 100 49.231.002 100 59.231.002 100 69.231.002 100 79.231.002 14 Penderita DBD yang ditangani 100 17.983.093 100 27.589.448 100 37.589.448 100 47.589.448 100 57.589.448 15 penemuan penderita Diare 100 18.092.398 100 28.535.642 100 38.535.642 100 48.535.642 100 58.535.642 16 cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin 100 18.872.879 100 28.490.993 100 38.490.993 100 48.490.993 100 58.490.993 17 cakupan desa sianga aktif 100 112.983.382 100 122.961.084 100 132.961.084 100 142.961.084 100 152.961.084 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 86 RENCANA STRATEGI BISNIS GAMBARAN KEGIATAN PER PROGRAM UPTD PUSKESMAS SAMBOJA TABEL PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PARAMETER OutputTahun KET SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 1 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKJAT PROMKES Pertemuan dan penyegaran guru UKGS Terselenggaranya pertemuan dan penyegaran guru UKGS Kali 1 1 1 1 1 Penjaringan anak sekolah SD ,SMP dan SMU Terselenggaranya Penjaringan anak sekolah SD ,SMP dan SMU Kali 1 1 1 1 1 Penyuluhan KIA Terselenggaranya Penyuluhan KIA Kali 1 1 1 1 1 Penyuluhan tentang keluarga sadar gizi Terselenggaranya Penyuluhan tentang keluarga sadar gizi Kali 1 1 1 1 1 Penyuluhan kesehatan remaja Terselenggaranya Penyuluhan kesehatan remaja Kali 1 1 1 1 1 Pembinaan dan pengembangan desa siaga Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan desa siaga Kali 6 6 6 6 6 Lomba desa sehat mandiri Terselenggaranya Lomba desa sehat mandiri Kali 1 1 1 1 1 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 87 RENCANA STRATEGI BISNIS Survey PHBS di masyarakat Terselenggaranya Survey PHBS di masyarakat Desa 9 9 9 9 9 Pertemuan lintas sektoral Terselenggaranya Pertemuan lintas sektoral Kali 1 1 1 1 1 Penyuluhan narkoba Terselenggaranya Penyuluhan narkoba Kali 1 1 1 1 1 Pelayanan posyandu sekolah Terselenggaranya Pelayanan posyandu sekolah Kali 4 4 4 4 4 Pembentukan dokter kecil Tersedia dokter kecil di setiap sekolah Kali 1 1 1 1 1 Pelayanan posyandu Terselenggaranya Pelayanan posyandu Kali 12 12 12 12 12 Lomba sekolah sehat tingkat dasar Terselenggaranya Lomba sekolah sehat tingkat dasar Kali 1 1 1 1 1 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 88 RENCANA STRATEGI BISNIS TABEL PROGRAM KESEHATAN KELUARGA NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PARAMETER SATUAN TAHUN KET 2015 2016 2017 2018 2019 2 UPAYA KESEHAAN MASYARAKAT KESEHATAN KELUARGA Kelas ibu hamil Terlaksananya kelas ibu hamil Kali 3 3 3 3 3 Penjaringan Yankes Neonatal Risti Terlaksananya penjaringan neonatal Risti Kali 3 3 3 3 3 Penjaringan Yankes Bumil Risti Terlaksananya penjaringan bumil Risti Kali 3 3 3 3 3 Stimulasi Dini Intervensi tumbuh kembang balitaSDDDTK Terlaksananya Stimulasi Dini Intervensi tumbuh kembang balitaSDDDTK Kali 3 3 3 3 3 Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan murid TK Terselenggaranya Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan murid TK Kali 1 1 1 1 1 Deteksi dini tumbuh kembang DDTK murid TK Terlaksananya Deteksi dini tumbuh kembang DDTK murid TK TK 13 13 13 13 13 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 89 RENCANA STRATEGI BISNIS Instrumen pemeriksaan degenerative pada usia lanjut Terlaksananya pemeriksaan degenerative pada usia lanjut Desa 9 9 9 9 9 Pemeriksaan laboratorium untuk bumil risti Terlaksananya Pemeriksaan laboratorium untuk bumil risti Desa 9 9 9 9 9 Pemeriksaan laboratorium untuk usila risti Terlaksananya Pemeriksaan laboratorium untuk usila risti Desa 9 9 9 9 9 Audit maternal perinatal Terlaksananya Audit maternal perinatal Kasus Senam vitalisasi otak Terlaksananya Senam vitalisasi otak Kali 1 1 1 1 1 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 90 RENCANA STRATEGI BISNIS TABEL PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN PARAMETER OutputTahun KET 2015 2016 2017 2018 2019 3 PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB P2M Survey Kontak Tresing Kusta Kali Terlaksananya survey kontak tresing kusta 2 2 2 2 2 Survey Malaria di Desa Endemik Malaria Kali Terlaksananya Survey Malaria di Desa Endemik Malaria 1 1 1 1 1 Abatisasi Kasus Rumah terdapat jentik mendapat abate Fogging Fokus Kali Terlaksananya kegiatan foging 2 2 2 2 2 Pelacakan Penderita mangkirDO Kali Persentase pelacakan penderita mangkirDO 2 2 2 2 2 Bias DT dan Td Kali Terlaksananya bias DT dan RD 1 1 1 1 1 BIAS Campak Kali Terlaksananya Bias campak 1 1 1 1 1 Pengambilan Vaksin ke Dinas Kesehatan Kali Tersedianya vaksin di puskesmas 6 6 6 6 6 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 91 RENCANA STRATEGI BISNIS Surveylance dan epidemiologi Penyakit menular Kali Terlaksananya kegiatan survey dan epidemiologi Penyakit menular 12 12 12 12 12 Sweeping Imunisasi di daerah cakupan rendah Kali Terlaksananya Sweeping Imunisasi di daerah cakupan rendah 2 2 2 2 2 Penyuluhan tentang pencegahan penyakit menular Kali Terselenggaranya penyuluhan tentang pencegahan penyakit menular 1 1 1 1 1 PMT pemulihan bagi penderita BTA + Kasus Terlaksananya PMT pemulihan bagi penderita BTA + Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 92 RENCANA STRATEGI BISNIS TABEL PROGRAM GIZI NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PARAMETER Satuan OutputTahun KET 2015 2016 2017 2018 2019 4 GIZI Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi untuk Balita Persentasi balita yang mendapat kapsul Vitamin A dosis tinggi Kali 2 2 2 2 2 Distribusi tablet Fe Bufas Persentasi ibu nifas yang mendapat tablet Fe Kali 2 2 2 2 2 Distribusi tablet vit A Bufas Persentasi ibu nifas yang mendapat VitA Kali 2 2 2 2 2 Penjaringan Kasus Gizi buruk Persentasi kasus gizi buruk yang terjaring Kali 12 12 12 12 12 Pelacakan balita suspect gizi buruk Jumlah datapetainformasi masyarakat gizi buruk Kali 12 12 12 12 12 PMT pemulihan pada balita gizi kurang Terlaksananya pembagian PMT pada balita kurang gizi Kali 3 3 3 3 3 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 93 RENCANA STRATEGI BISNIS Kunjungan rumah pada balita BGM Terlaksananya kunjungan rumah pada balita BGM Kali 2 2 2 2 2 Stimulan PMT penyuluhan Terlaksananya penyuluhan 2 2 2 2 2 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 94 RENCANA STRATEGI BISNIS TABEL PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PARAMETER SATUAN OutputTahun KET 2015 2016 2017 2018 2019 5 KESLING Inspeksi sanitasi sarana air bersih Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana air bersih Kali 2 2 2 2 2 Pengawasan IRTP Persentase cakupan pengawasan IRTP Kali 2 2 2 2 2 Pengawasan depot air minum isi ulang Persentase cakupan pengawasan depot air minum isi ulang Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan warung makanrumah makan Persentase cakupan pengawasan warung makanrumah makan Kali 2 2 2 2 2 Pengawasan penjual makanan jajanan Persentase cakupan pengawasan makanan jajanan Kali 2 2 2 2 2 Pengawasan toko dan kios makanan dan minuman Persentase cakupan pengawasan toko dan kios makanan dan minuman Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan sanitasi tempat-tempat ibadah Persentase cakupan pengawasan sanitasi tempat-tempat ibadah Desa 9 9 9 9 9 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 95 RENCANA STRATEGI BISNIS Pengawasan sanitasi sekolah TK,SD,SMP dan SMU Persentase cakupan pengawasan sanitasi sekolah Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan sanitasi perkantoran Persentase cakupan pengawasan sanitasi perkantoran Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan sanitasi penginapan melati Persentase cakupan pengawasan penginapan melati Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan pangkas rambut Persentase cakupan pengawasan pangkas rambut Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan salon kecantikan Persentase cakupan pengawasan salon kecantikan Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan kios pestisida Persentase cakupan pengawasan kios pestisida Kali 1 1 1 1 1 Survey rumah sehat Persentase cakupan rumah sehat Kali 1 1 1 1 1 Pengawasan jentik berkala Persentase cakupan pengawasan jentik berkala Kali 4 4 4 4 4 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 96 RENCANA STRATEGI BISNIS Penyuluhan kesling Terlaksananya penyuluha kesling Kali 1 1 1 1 1 Pengambilan sampel air PDAM Terlaksananya pengambilan sampel air pdam Kali 3 3 3 3 3 Pengambilan sampel air pedesaan ke labda Terlaksananya Pengambilan sampel air pedesaan ke labda Kali 1 1 1 1 1 Pengambilan sampel air DAMIU Terlaksananya Pengambilan sampel air DAMIU Kali 1 1 1 1 1 Pengiriman sampah medis ke rumah sakit Terlaksananya Pengiriman sampah medis ke rumah sakit Kali 2 2 2 2 2 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 97 RENCANA STRATEGI BISNIS TABEL PROGRAM PELAYANAN KHUSUS NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PARAMETER SATUAN OutputTahun KET 2015 2016 2017 2018 2019 6 PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS Pelayanan UKGS Terselenggaranya pelayanan UKGS Kali 1 1 1 1 1 Pelayanan UKGMD Terselenggaranya pelayanan IKGMD Kali 1 1 1 1 1 Penjaringan Penderita Katarak Terselenggaranya Penjaringan Penderita Katarak Kali 1 1 1 1 1 Puskesmas Keliling Terselenggaranya puskesmas Keliling Kali 12 12 12 12 12 Laboratorium keliling Terselenggaranya laboratorium keliling Kali 2 2 2 2 2 Pemeriksaan visus mata di sekolah dasar Terselenggaranya Pemeriksaan visus mata di sekolah dasar Kali 1 1 1 1 1 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 98 RENCANA STRATEGI BISNIS Pelatihanpenyegaran guru mata Terselenggaranya pelatihanpenyegaran guru mata Kali 1 1 1 1 1 Sikat gigi bersama murid TK Terlaksananya kegiatan sikat gigi . Kali 1 1 1 1 1 Murid TK mampu menyikat gigi dengan benar Kali Pengambilan obat ke dinas kesehatan Tersedianya obat di puskesmas Kali 1 1 1 1 1 Penjaringan penderita DM type II Terlaksananya penjaringan penderita DM type II Kali 1 1 1 1 1 Pelacakan pasca haji Terlaksananya pelacakan pasca haji Kali 1 1 1 1 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien MasKin Persentase pelayanan kesehatan Kali 1 1 1 1 1 Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 99 RENCANA STRATEGI BISNIS E .Proyeksi Arus Kas Arus kas menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akutansi. Proyeksi ini dilihat dari tiga sisi yaitu dari aktivitas operasional, pembiayaan dan investasi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk, maupun arus kas keluar dari organisasi Puskesmas. Untuk penyajian arus kas ini digunakan metode langsung, dan terlampir dalam tabel proyeksi arus kas. F .Proyeksi Neraca Neraca merupakan informasi utuh tentang entitas pada suatu titik waktu yaitu pada keadaan tahun 2014. Proyeksi neraca yang dituangkan meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas, seperti yang terlampir dalam tabel proyeksi neraca. G. Proyeksi Laporan Operasionalaktivitas Proyeksi laporan aktivitas disusun untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan pelayanan Puskesmas pada periode tertentu. Untuk laporan aktivitas ini terlampir dalam tabel proyeksi laporan operasional aktifitas.

F. Proyeksi Rasio Keuangan