Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 83
RENCANA STRATEGI BISNIS
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
1
1 Program Upaya
Kesehatan Keluarga dan Keluarga
Berencana Rp 86.905.000
Rp91.250.250,00 Rp95.812.762,50
Rp100.603.400,63 Rp105.633.570,66
Rp110.915.249,19 2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp 93.659.000 98.341.950
Rp 103.259.048
Rp 108.422.000
Rp 113.843.100
Rp 119.535.255
Rp 3
Program Pengembangan
Lingkungan sehat Rp209.650.000
220.132.500 Rp
231.139.125 Rp
242.696.081 Rp
254.830.885 Rp
267.572.430 Rp
4 Program Promosi
Kesehatan Rp367.320.000
465.951.500 Rp
489.249.075 Rp
513.711.529 Rp
539.397.105 Rp
566.366.960 Rp
Sasaran
5 Program
Pencegahanan dan Pemberantasan
Penyakit Menular Rp113.650.000
119.332.500 Rp
125.299.125 Rp
131.564.081 Rp
138.142.285 Rp
145.049.400 Rp
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat 6
Program Pelayanan Kesehatan
Rp 99.358.000 104.325.900
Rp 109.542.195
Rp 115.019.305
Rp 120.770.270
Rp 126.808.783
Rp
TUJUAN
PROGRAM
URAIAN TAHUN 2015
TAHUN 2016 TAHUN 2017
TAHUN 2018 TAHUN 2019
Tahun 2014 8
Meningkatkan serajat kesehatan
Masyarakat
2 4
5 6
7 3
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 84
RENCANA STRATEGI BISNIS
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SAMBOJA
TAHUN 2015-2019
PROGRAM NO
INDIKATOR PROGRAM
KET 2014
2015 2017
2018 2019
Rp Rp
Rp Rp
Rp
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 1
cakupan kunjungan ibu hamil K-4
95,5 103.632.736
96,5 108.629.376
97,5 113.567.075
98,5 118.504.774
100 123.442.500
2 Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
84 36.549.271
88 46.594.721
92 56.594.721
96 66.594.721
100 76.594.721
3 cakupan pertolongan
persalinan oleh tekes berkompeten
92 16.827.372
94 26.922.025
96 36.922.025
98 46.922.025
100 56.922.025
4 cakupan pelayanan
nifas
92 13.837.472
94 23.375.772
96 33.375.772
98 43.375.772
100 53.375.772
5 cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani
84 2.837.938
88 12.095.307
92 22.095.307
96 32.095.307
100 42.095.307
6 cakupan kunjungan
bayi
100 85.384.984
100 95.002.477
100 105.002.477
100 115.002.477
100 125.002.477
7 cakupan
desakeluranah UCI
100 102.376.982
100 112.526 .750
100 122.526 .750
100 132.526 .750
100 142.526 .750
8 cakupan pelayanan
anak balita
92 30.736.937
94 40.207.600
96 50.207.600
98 60.207.600
100 70.207.600
9 Cakupan pemberian
makanan pendamping asi pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
100 25.837.826
100 35.872.000
100 45.872.000
100 55.872.000
100 65.872.000
10 cakupan balita gizi
buruk mendapat perawatan
100 57.273.822
100 67.712.330
100 77.712.330
100 87.712.330
100 97.712.330
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 85
RENCANA STRATEGI BISNIS
11 Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat
100 23.873.862
100 33.833.323
100 43.833.323
100 53.833.323
100 63.833.323
12 cakupan peserta KB
aktif
76 55.982.002
82 65.534.426
88 75.534.426
94 85.534.426
100 95.534.426
13 Penemuan Pasien
baru BTA +
100 39.762.980
100 49.231.002
100 59.231.002
100 69.231.002
100 79.231.002
14 Penderita DBD yang
ditangani
100 17.983.093
100 27.589.448
100 37.589.448
100 47.589.448
100 57.589.448
15 penemuan penderita
Diare
100 18.092.398
100 28.535.642
100 38.535.642
100 48.535.642
100 58.535.642
16 cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien miskin
100 18.872.879
100 28.490.993
100 38.490.993
100 48.490.993
100 58.490.993
17 cakupan desa sianga
aktif
100 112.983.382
100 122.961.084
100 132.961.084
100 142.961.084
100 152.961.084
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 86
RENCANA STRATEGI BISNIS
GAMBARAN KEGIATAN PER PROGRAM UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
TABEL PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO KEBIJAKAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM PARAMETER
OutputTahun KET
SATUAN 2015
2016 2017
2018 2019
1 PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKJAT
PROMKES Pertemuan dan
penyegaran guru UKGS
Terselenggaranya pertemuan dan
penyegaran guru UKGS
Kali 1
1 1
1 1
Penjaringan anak sekolah
SD ,SMP dan SMU
Terselenggaranya Penjaringan anak
sekolah SD ,SMP dan SMU
Kali 1
1 1
1 1
Penyuluhan KIA Terselenggaranya
Penyuluhan KIA Kali
1 1
1 1
1 Penyuluhan
tentang keluarga sadar
gizi Terselenggaranya
Penyuluhan tentang keluarga
sadar gizi Kali
1 1
1 1
1 Penyuluhan
kesehatan remaja
Terselenggaranya Penyuluhan
kesehatan remaja Kali
1 1
1 1
1 Pembinaan dan
pengembangan desa siaga
Terselenggaranya Pembinaan dan
pengembangan desa siaga
Kali 6
6 6
6 6
Lomba desa sehat mandiri
Terselenggaranya Lomba desa sehat
mandiri Kali
1 1
1 1
1
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 87
RENCANA STRATEGI BISNIS
Survey PHBS di masyarakat
Terselenggaranya Survey PHBS di
masyarakat Desa
9 9
9 9
9 Pertemuan
lintas sektoral Terselenggaranya
Pertemuan lintas sektoral
Kali 1
1 1
1 1
Penyuluhan narkoba
Terselenggaranya Penyuluhan
narkoba Kali
1 1
1 1
1 Pelayanan
posyandu sekolah
Terselenggaranya Pelayanan
posyandu sekolah Kali
4 4
4 4
4 Pembentukan
dokter kecil Tersedia dokter
kecil di setiap sekolah
Kali 1
1 1
1 1
Pelayanan posyandu
Terselenggaranya Pelayanan
posyandu Kali
12 12
12 12
12 Lomba sekolah
sehat tingkat dasar
Terselenggaranya Lomba sekolah
sehat tingkat dasar
Kali 1
1 1
1 1
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 88
RENCANA STRATEGI BISNIS
TABEL PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
NO KEBIJAKAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM PARAMETER
SATUAN TAHUN
KET
2015 2016
2017 2018
2019
2 UPAYA
KESEHAAN MASYARAKAT
KESEHATAN KELUARGA
Kelas ibu hamil Terlaksananya
kelas ibu hamil Kali
3 3
3 3
3 Penjaringan Yankes
Neonatal Risti Terlaksananya
penjaringan neonatal Risti
Kali 3
3 3
3 3
Penjaringan Yankes Bumil Risti
Terlaksananya penjaringan bumil
Risti Kali
3 3
3 3
3 Stimulasi Dini
Intervensi tumbuh kembang
balitaSDDDTK Terlaksananya
Stimulasi Dini Intervensi tumbuh
kembang balitaSDDDTK
Kali 3
3 3
3 3
Pembinaan dan pemeliharaan
kesehatan murid TK Terselenggaranya
Pembinaan dan pemeliharaan
kesehatan murid TK
Kali 1
1 1
1 1
Deteksi dini tumbuh kembang DDTK
murid TK Terlaksananya
Deteksi dini tumbuh kembang
DDTK murid TK TK
13 13
13 13
13
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 89
RENCANA STRATEGI BISNIS
Instrumen pemeriksaan
degenerative pada usia lanjut
Terlaksananya pemeriksaan
degenerative pada usia lanjut
Desa 9
9 9
9 9
Pemeriksaan laboratorium untuk
bumil risti Terlaksananya
Pemeriksaan laboratorium untuk
bumil risti Desa
9 9
9 9
9 Pemeriksaan
laboratorium untuk usila risti
Terlaksananya Pemeriksaan
laboratorium untuk usila risti
Desa 9
9 9
9 9
Audit maternal perinatal
Terlaksananya Audit maternal
perinatal Kasus
Senam vitalisasi otak
Terlaksananya Senam vitalisasi
otak Kali
1 1
1 1
1
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 90
RENCANA STRATEGI BISNIS
TABEL PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
NO KEBIJAKAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM SATUAN
PARAMETER OutputTahun
KET 2015
2016 2017
2018 2019
3 PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN
KLB P2M
Survey Kontak Tresing Kusta
Kali Terlaksananya
survey kontak tresing kusta
2 2
2 2
2 Survey Malaria
di Desa Endemik Malaria
Kali Terlaksananya
Survey Malaria di Desa Endemik
Malaria 1
1 1
1 1
Abatisasi Kasus
Rumah terdapat jentik mendapat
abate
Fogging Fokus Kali
Terlaksananya kegiatan foging
2 2
2 2
2 Pelacakan
Penderita mangkirDO
Kali Persentase
pelacakan penderita
mangkirDO 2
2 2
2 2
Bias DT dan Td Kali
Terlaksananya bias DT dan RD
1 1
1 1
1 BIAS Campak
Kali Terlaksananya
Bias campak 1
1 1
1 1
Pengambilan Vaksin ke Dinas
Kesehatan Kali
Tersedianya vaksin di
puskesmas 6
6 6
6 6
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 91
RENCANA STRATEGI BISNIS
Surveylance dan epidemiologi
Penyakit menular
Kali Terlaksananya
kegiatan survey dan epidemiologi
Penyakit menular 12
12 12
12 12
Sweeping Imunisasi di
daerah cakupan rendah
Kali Terlaksananya
Sweeping Imunisasi di
daerah cakupan rendah
2 2
2 2
2
Penyuluhan tentang
pencegahan penyakit
menular Kali
Terselenggaranya penyuluhan
tentang pencegahan
penyakit menular 1
1 1
1 1
PMT pemulihan bagi penderita
BTA + Kasus
Terlaksananya PMT pemulihan
bagi penderita BTA +
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 92
RENCANA STRATEGI BISNIS
TABEL PROGRAM GIZI
NO KEBIJAKAN
PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM PARAMETER
Satuan OutputTahun
KET
2015 2016
2017 2018
2019
4 GIZI
Distribusi kapsul vitamin A dosis
tinggi untuk Balita Persentasi balita yang
mendapat kapsul Vitamin A dosis tinggi
Kali 2
2 2
2 2
Distribusi tablet Fe Bufas
Persentasi ibu nifas yang mendapat tablet
Fe Kali
2 2
2 2
2 Distribusi tablet vit
A Bufas Persentasi ibu nifas
yang mendapat VitA Kali
2 2
2 2
2 Penjaringan Kasus
Gizi buruk Persentasi kasus gizi
buruk yang terjaring Kali
12 12
12 12
12 Pelacakan balita
suspect gizi buruk Jumlah
datapetainformasi masyarakat gizi buruk
Kali 12
12 12
12 12
PMT pemulihan pada balita gizi
kurang Terlaksananya
pembagian PMT pada balita kurang gizi
Kali 3
3 3
3 3
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 93
RENCANA STRATEGI BISNIS
Kunjungan rumah pada balita BGM
Terlaksananya kunjungan rumah
pada balita BGM Kali
2 2
2 2
2 Stimulan PMT
penyuluhan Terlaksananya
penyuluhan 2
2 2
2 2
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 94
RENCANA STRATEGI BISNIS
TABEL PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
PARAMETER SATUAN
OutputTahun KET
2015 2016
2017 2018
2019
5 KESLING
Inspeksi sanitasi sarana air bersih
Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana air bersih
Kali 2
2 2
2 2
Pengawasan IRTP Persentase cakupan
pengawasan IRTP Kali
2 2
2 2
2 Pengawasan depot air
minum isi ulang Persentase cakupan
pengawasan depot air minum isi ulang
Kali 1
1 1
1 1
Pengawasan warung makanrumah makan
Persentase cakupan pengawasan warung
makanrumah makan Kali
2 2
2 2
2 Pengawasan penjual
makanan jajanan Persentase cakupan
pengawasan makanan jajanan
Kali 2
2 2
2 2
Pengawasan toko dan kios makanan dan minuman
Persentase cakupan pengawasan toko dan kios
makanan dan minuman Kali
1 1
1 1
1
Pengawasan sanitasi tempat-tempat ibadah
Persentase cakupan pengawasan sanitasi
tempat-tempat ibadah Desa
9 9
9 9
9
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 95
RENCANA STRATEGI BISNIS
Pengawasan sanitasi sekolah TK,SD,SMP dan
SMU Persentase cakupan
pengawasan sanitasi sekolah
Kali 1
1 1
1 1
Pengawasan sanitasi perkantoran
Persentase cakupan pengawasan sanitasi
perkantoran Kali
1 1
1 1
1 Pengawasan sanitasi
penginapan melati Persentase cakupan
pengawasan penginapan melati
Kali 1
1 1
1 1
Pengawasan pangkas rambut
Persentase cakupan pengawasan pangkas
rambut Kali
1 1
1 1
1 Pengawasan salon
kecantikan Persentase cakupan
pengawasan salon kecantikan
Kali 1
1 1
1 1
Pengawasan kios pestisida Persentase cakupan
pengawasan kios pestisida Kali
1 1
1 1
1
Survey rumah sehat Persentase cakupan
rumah sehat Kali
1 1
1 1
1
Pengawasan jentik berkala Persentase cakupan
pengawasan jentik berkala Kali
4 4
4 4
4
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 96
RENCANA STRATEGI BISNIS
Penyuluhan kesling Terlaksananya penyuluha
kesling Kali
1 1
1 1
1 Pengambilan sampel air
PDAM Terlaksananya
pengambilan sampel air pdam
Kali 3
3 3
3 3
Pengambilan sampel air pedesaan ke labda
Terlaksananya Pengambilan sampel air
pedesaan ke labda Kali
1 1
1 1
1 Pengambilan sampel air
DAMIU Terlaksananya
Pengambilan sampel air DAMIU
Kali 1
1 1
1 1
Pengiriman sampah medis ke rumah sakit
Terlaksananya Pengiriman sampah medis ke rumah
sakit Kali
2 2
2 2
2
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 97
RENCANA STRATEGI BISNIS
TABEL PROGRAM PELAYANAN KHUSUS
NO KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
PARAMETER SATUAN
OutputTahun KET
2015 2016 2017 2018 2019
6 PELAYANAN
KESEHATAN KHUSUS
Pelayanan UKGS Terselenggaranya
pelayanan UKGS Kali
1 1
1 1
1 Pelayanan UKGMD
Terselenggaranya pelayanan IKGMD
Kali 1
1 1
1 1
Penjaringan Penderita Katarak
Terselenggaranya Penjaringan Penderita
Katarak Kali
1 1
1 1
1
Puskesmas Keliling Terselenggaranya
puskesmas Keliling Kali
12 12
12 12
12 Laboratorium keliling
Terselenggaranya laboratorium keliling
Kali 2
2 2
2 2
Pemeriksaan visus mata di sekolah
dasar Terselenggaranya
Pemeriksaan visus mata di sekolah dasar
Kali 1
1 1
1 1
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 98
RENCANA STRATEGI BISNIS
Pelatihanpenyegaran guru mata
Terselenggaranya pelatihanpenyegaran guru
mata Kali
1 1
1 1
1
Sikat gigi bersama murid TK
Terlaksananya kegiatan sikat gigi .
Kali 1
1 1
1 1
Murid TK mampu menyikat gigi dengan benar
Kali Pengambilan obat ke
dinas kesehatan Tersedianya obat di
puskesmas Kali
1 1
1 1
1 Penjaringan
penderita DM type II Terlaksananya penjaringan
penderita DM type II Kali
1 1
1 1
1
Pelacakan pasca haji Terlaksananya pelacakan
pasca haji Kali
1 1
1 1
1 Cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien MasKin
Persentase pelayanan kesehatan
Kali 1
1 1
1 1
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 Page 99
RENCANA STRATEGI BISNIS
E .Proyeksi Arus Kas
Arus kas menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akutansi. Proyeksi ini dilihat dari tiga sisi yaitu dari aktivitas
operasional, pembiayaan dan investasi.
Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang
arus kas masuk, maupun arus kas keluar dari organisasi Puskesmas.
Untuk penyajian arus kas ini digunakan metode langsung, dan
terlampir dalam tabel proyeksi arus kas.
F .Proyeksi Neraca
Neraca merupakan informasi utuh tentang entitas pada suatu titik waktu yaitu pada keadaan tahun 2014.
Proyeksi neraca yang dituangkan meliputi aktiva, kewajiban dan
ekuitas, seperti yang terlampir dalam tabel proyeksi neraca.
G. Proyeksi Laporan Operasionalaktivitas Proyeksi laporan aktivitas disusun untuk memberikan gambaran
mengenai kegiatan pelayanan Puskesmas pada periode tertentu. Untuk
laporan aktivitas ini terlampir dalam tabel proyeksi laporan operasional
aktifitas.
F. Proyeksi Rasio Keuangan