Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksitarget pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2012 sampai proyeksi tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.8. sebagai berikut: Tabel 3.6. Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan Kota Dumai Tahun 2012– 2016 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target Pada Tahun 2015 Prediksi pada Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 7 1.1 Pendapatan asli daerah 137.162.132.998,41 155.799.773.766,33 153.039.268.294,58 152.320.192.291,50 161.032.409.377,00 1.1.1 Pajak daerah 18.091.348.778,00 65.838.398.158,96 59.816.275.350,00 55.599.658.215,50 58.850.554.903,00 1.1.2 Retribusi daerah 44.034.345.735,73 35.670.087.062,94 25.666.742.448,54 36.358.064.800,00 35.247.384.158,00 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.409.189.984,00 1.755.832.085,00 3.068.167.380,00 1.484.470.316,00 1.484.470.316,00 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 72.627.248.500,68 52.535.456.459,43 64.448.083.116,04 58.877.998.960,00 65.450.000.000,00 1.2 Dana perimbangan 732.137.080.844,00 810.498.599.558,00 904.432.419.034,00 860.154.132.000,00 586.261.919.000,00 1.2.1 Dana bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak 433.055.745.844,00 465.408.337.558,00 544.591.926.034,00 503.779.183.000,00 228.052.170.000,00 1.2.2 Dana alokasi umum 299.081.335.000,00 345.090.262.000,00 359.840.493.000,00 343.254.509.000,00 343.254.509.000,00 1.2.3 Dana alokasi khusus 0,00 0,00 0,00 13.120.440.000,00 14.955.240.000,00 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 235.665.305.012,50 120.682.652.629,00 202.914.570.591,28 169.683.693.000,00 156.203.089.164,21 1.3.1 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 18.132.439.234,00 60.001.342.629,00 125.106.471.591,28 76.110.000.000,00 58.392.796.164,21 1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 49.112.463.000,00 69.830.199.000,00 85.587.093.000,00 86.938.293.000,00 1.3.3 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya 6.115.294.327,50 11.316.342.000,00 7.977.900.000,00 7.986.600.000,00 10.872.000.000,00 1.3.4 Lainlain Pendapatan yang sah 211.417.571.451,00 252.505.000,00 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.1 +1.2+1.3 1.104.964.518.854,91 1.086.981.025.953,33 1.260.386.257.919,86 1.182.158.017.291,50 903.497.417.541,21 Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah Penjelasan Tabel 3.6. untuk tahun 2016 sebagai berikut: a. Pendapatan Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada tahun 2016 sebesar Rp. 903.497.417.541,21yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli daerah PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penyumbang PAD diantaranya berasal dari objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan PBB sektor perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB, Ret. Izin Gangguan, Ret Pelayanan Pasar, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Retr. Pelayanan Pasar, Ret jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, sewa alat-alat berat, Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ret. Pelayanan PersampahanKebersihan, Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan, Ret. Pelayanan Bandar Udara, Ret. Izin Trayek, Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Capil, Ret. Rumah Potong Hewan, Ret. Izin Usaha Perdagangan Minujman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ret. Izin Usaha Perikanan, Ret. Pemeriksaan Kualitas Air, Ret. Puskesmas, dan Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp. 161.032.409.377,00, dengan rincian PAD Kota Dumai Tahun 2016 diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 58.850.554.903,00,Retribusi Daerah sebesar Rp. 35.247.384.158,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.484.470.316,00dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 65.450.000.000,00 Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2016, prediksi pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan sebesar Rp. 586.261.919.000,00. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada tahun 2016yang akan mengalami perubahan cukup signifikan. Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2016 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan : A. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.228 . 052.170.000,00 B. Dana Alokasi Umum Rp. 343.254.509.000,00 C. Dana Alokasi Khusus Rp. 14.955.240.000,00 3 Lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan yang sah dalam Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 156.203.089.164,21yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp. 58.392.796.164,21serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari : Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp. 86.938.293.000,00dan bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp.10.872.000.000,00. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah