Kinerja Keuangan 1. Belanja Barang Operasional Rumah Sakit

Gambaran realisasi anggaran operasional belanja barang tahun 2016 tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional Belanja Barang 2016 B.2. Pendapatan Rumah Sakit Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 7 tahun berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, s.d. 2016 Tahun Pendapatan Fungsional Non Fungsional Jasa Giro Total Target Capaian 2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67 2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70 2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64 2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23 2012 25.451.896.944 2.890.245 247.110.929 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81 2013 26.106.049.352 497.695.480 125.000.951 26.728.725.783 27.000.000.000 99,00 2014 39.354.490.052 104.384.454 212.209.774 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24 2015 35.492.184.204 222.459.600 786.870.625 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41 2016 44.205.167.408 27.097.153 1.059.606.167 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13 - 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000 80.000.000.000 90.000.000.000 APBN BLU TOTAL Anggaran 35.675.270.000 46.669.257.000 82.344.527.000 Realisasi 33.332.726.923 41.878.359.895 75.211.086.818 93,43 89,73 91,34 Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. 2016 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU IKI TAHUN 2016 Nama Satker BLU : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode : Triwulan I Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Januari Pebruari Maret Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepatuhan Terhadap Standar 1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 0,05 76,39 75 3,75 78,32 75 3,75 79,90 75 3,75 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00 100 5 0,00 100 5 0,00 100 5 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05 100,00 100 5 100,00 100 5 100,00 100 5 Pengendalian Infeksi di RS 5 Ventilator Associated Pneumonia VAP 0,05 0‰ 100 5 0‰ 100 5 0‰ 100 5 6 Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Capaian Indikator Medik 7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 100 7 100 7 100 7 8 Penanganan PPOK 0,07 82 100 7 90,90 100 7 92,78 100 7 9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,10 100 4 0,10 100 4 0,0 100 4 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Lanjutan …. IKI, Triwulan I Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Januari Pebruari Maret Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08 100,00 100 8 100,00 100 8 100,00 100 8 Ketepatan Waktu Pelayanan 12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatda- ruratan Respirasi 0,02 25,85 menit 100 2 18,56 menit 100 2 19,32 menit 100 2 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ 0,05 27 menit 100 5 27,59 menit 100 5 29,25 menit 100 5 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE 0,05 19 menit 100 5 20 menit 100 5 21 menit 100 5 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR 0,05 3 jam 35 menit 75 3,75 2 jam 36 menit 100 5 2 jam 44 menit 100 5 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL 0,05 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 17 Pengemba- lian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM 0,02 79,6 75 1,5 78 75 1,5 75,1 75 1,5 Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB 0,1 140,06 100 10 JUMLAH TS 87,00 JUMLAH TS 88,25 JUMLAH TS 98,25 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 2 HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU IKI TAHUN 2016 Nama Satker BLU : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode : Triwulan II Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT April Mei Juni Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepatuhan Terhadap Standar 1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 0,05 77,5 75 3,75 74,59 75 3,75 77,71 75 3,75 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00 100 5 0,00 100 5 0,00 100 5 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05 100,00 100 5 100,00 100 5 100,00 100 5 Pengendalian Infeksi di RS 5 Ventilator Associated Pneumonia VAP 0,05 0‰ 100 5 0‰ 100 5 0‰ 100 5 6 Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Capaian Indikator Medik 7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 100 7 100 7 100 7 8 Penanganan PPOK 0,07 90,6 100 7 87,8 100 7 89,57 100 7 9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,00 100 4 0,00 100 4 0,00 100 4 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Lanjutan …. IKI, Triwulan II Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT April Mei Juni Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08 100,00 100 8 100,00 100 8 100,00 100 8 Ketepatan Waktu Pelayanan 12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatda- ruratan Respirasi 0,02 19,49 menit 100 2 19,40 menit 100 2 19,29 menit 100 2 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ 0,05 31,1 menit 100 5 37 menit 100 5 40,5 menit 100 5 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE 0,05 38 jam 100 5 28 jam 100 5 23 jam 100 5 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR 0,05 1 Jam 7 Menit 100 3,75 3 Jam 50 Menit 75 3,75 1 jam 53 menit 100 5 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL 0,05 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 17 Pengemba- lian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM 0,02 72,1 75 1,5 86,3 100 2 94,8 100 2 Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB 0,1 86,54 100 10 JUMLAH TS 88,25 JUMLAH TS 87,50 JUMLAH TS 98,75 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 2 HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU IKI TAHUN 2016 Nama Satker BLU : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode : Triwulan III Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Juli Agustus September Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepatuhan Terhadap Standar 1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 0,05 74,58 75 3,75 74,45 75 3,75 77,39 75 3,75 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00 100 5 0,00 100 5 0,00 100 5 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05 100,00 100 5 100,00 100 5 100,00 100 5 Pengendalian Infeksi di RS 5 Ventilator Associated Pneumonia VAP 0,05 0‰ 100 5 0‰ 100 5 0‰ 100 5 6 Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Capaian Indikator Medik 7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 100 7 100 7 100 7 8 Penanganan PPOK 0,07 88,7 100 7 89,74 100 7 90,47 100 7 9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,00 100 4 0,13 100 4 0,12 100 4 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Lanjutan …. IKI, Triwulan III Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Juli Agustus September Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08 100,00 100 8 100,00 100 8 100,00 100 8 Ketepatan Waktu Pelayanan 12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatda- ruratan Respirasi 0,02 19,30 menit 100 2 18,58 menit 100 2 18,70 menit 100 2 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ 0,05 34 menit 100 5 35,5 menit 100 5 38 menit 100 5 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE 0,05 23 jam 100 5 15 jam 100 5 23 jam 100 5 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR 0,05 2 jam 4 menit 100 5 1 jam 9 menit 100 5 3 jam 58 menit 75 3,75 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL 0,05 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 17 Pengemba- lian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM 0,02 89 100 2 91,5 100 2 85,2 100 2 Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB 0,1 80,05 100 10 JUMLAH TS 88,75 JUMLAH TS 88,75 JUMLAH TS 97,50 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 2 HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU IKI TAHUN 2016 Nama Satker BLU : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode : Triwulan IV Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Oktober Nopember Desember Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepatuhan Terhadap Standar 1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 Ada 5 CP 100 5 2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 0,05 78,92 75 3,75 84,41 100 5 82,38 100 5 3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00 100 5 0,00 100 5 0,00 100 5 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05 100,00 100 5 100,00 100 5 100,00 100 5 Pengendalian Infeksi di RS 5 Ventilator Associated Pneumonia VAP 0,05 0‰ 100 5 0‰ 100 5 0‰ 100 5 6 Cuci Tangan Hand Hygiene 0,07 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Ada Kebijak- an, ada SOP dan dilaksa- nakan sesuai dengan SOP dan dievalua- si 100 7 Capaian Indikator Medik 7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 100 7 100 7 100 7 8 Penanganan PPOK 0,07 90,00 100 7 90,90 100 7 85,18 100 7 9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,00 100 4 0,00 100 4 0,10 100 4 Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Barcode atau cara lain sesuai variabel dan diberikan ke semua produk layanan 100 8 Lanjutan …. IKI, Triwulan IV Tahun 2016 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BO- BOT Oktober Nopember Desember Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Hasil Skor TOTAL SKOR Bobot x Skor Bobot x Skor Bobot x Skor Kepuasan Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain KRK 0,08 100,00 100 8 100,00 100 8 100,00 100 8 Ketepatan Waktu Pelayanan 12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatda- ruratan Respirasi 0,02 19,06 menit 100 2 19,68 100 2 18,70 menit 100 2 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan WTRJ 0,05 36 menit 100 5 40 menit 100 5 42,5 menit 100 5 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif WTE 0,05 21 jam 100 5 18 jam 100 5 18 jam 100 5 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi WTPR 0,05 2 jam 8 menit 100 5 2 jam 55 menit 100 5 1 jam 19 menit 100 5 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium WTPL 0,05 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 1 jam 7 menit 100 5 17 Pengemba- lian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam PRM 0,02 92,2 100 2 88,3 100 2 91,4 100 2 Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional PB 0,1 73 100 10 JUMLAH TS 88,75 JUMLAH TS 90,00 JUMLAH TS 100 NILAI IKI 1,75 NILAI IKI 1,875 NILAI IKI 2 INDIKATOR KINERJA TERPILIH IKT Badan Layanan Umum : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran : Triwulan I 2016 No Indikator Standar Target TW I HAPER TW I Cn Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 1 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 75 100 110,00 2 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100 100 100 100,00 3 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional PB 65 Per Semester 4 Kepuasan Pelanggan 85 Per Semester 5 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 80 85 78,26 97,74 INDIKATOR KINERJA TERPILIH IKT Badan Layanan Umum : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran : Triwulan II 2016 No Indikator Standar Target TW II HAPER TW II Cn Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 1 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 100 100 100,00 2 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100 100 100 100,00 3 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional PB 65 65,5 86,54 119,58 Per Semester 4 Kepuasan Pelanggan 85 81,10 78,86 96,51 Per Semester 5 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 80 85 77,42 97,15 INDIKATOR KINERJA TERPILIH IKT Badan Layanan Umum : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran : Triwulan III 2016 No Indikator Standar Target TW II HAPER TW II Cn Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 1 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 100 100 100,00 2 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100 100 100 100,00 3 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional PB Per Semester 4 Kepuasan Pelanggan Per Semester 5 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 80 85 77,39 97,13 INDIKATOR KINERJA TERPILIH IKT Badan Layanan Umum : RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran : Triwulan IV 2016 No Indikator Standar Target TW II HAPER TW II Cn Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 1 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 100 100 100,00 2 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100 100 100 100,00 3 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional PB 65 67,0 73,00 106,60 Per Semester 4 Kepuasan Pelanggan 85 81,10 79,73 97,15 Per Semester 5 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional Fornas 80 85 81,74 100,20 31-Des-16 31-Des-15 KENAIKAN PENURUNAN ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 24.497.866.019 21.122.384.075 3.375.481.944 115,98 Piutang Pelayanan 912.231.691 4.754.339.181 3.842.107.490 19,19 Penyisihan Piutang Pelayanan 7.409.534 26.916.166 19.506.632 27,53 Piutang Lain-lain 89.792.341 53.775.541 36.016.800 166,98 Penyisihan Piutang Lain-lain 89.792.341 4.583.413 85.208.928 1959,07 Persediaan 4.644.617.592 4.722.719.112 78.101.520 98,35 Jumlah Aset Lancar 30.047.305.768 30.621.718.330 574.412.562 98,12 ASET TETAP Tanah 34.506.978.000 34.506.978.000 - 100,00 Peralatan Mesin 67.986.669.514 59.789.065.719 8.197.603.795 113,71 Gedung dan Bangunan 53.884.247.949 51.336.104.949 2.548.143.000 104,96 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.124.579.400 4.124.579.400 - 100,00 Aset Tetap Lainnya 131.770.000 131.770.000 - 100,00 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - 0,00 Jumlah Aset Tetap 160.634.244.863 149.888.498.068 10.745.746.795 107,17 Ak umulasi Penyusutan 64.288.276.406 59.167.394.723 5.120.881.683 108,65 Nilai Buku Aset Tetap 96.345.968.457 90.721.103.345 5.624.865.112 106,20 ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud 504.610.500 504.610.500 - 0,00 Ak umulasi Penyusutan Amortisasi 504.610.500 504.610.500 - 0,00 Aset Lain-lain ED 106.422.957 90.318.185 16.104.772 117,83 Aset Lain-lain 2.258.488.000 34.131.000 2.224.357.000 0,00 Ak umulasi Penyusutan Amortisasi 2.257.570.856 34.131.000 2.223.439.856 0,00 Jumlah Aset Lainnya 107.340.101 90.318.185 17.021.916 118,85 JUMLAH ASET 126.500.614.326 121.433.139.860 5.067.474.466 104,17 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha - - - 0,00 Pendapatan Diterima Di muka 15.000.000 - - 0,00 Biaya yang Masih Harus Dibayar 68.343.333 68.167.444 175.889 100,26 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 83.343.333 68.167.444 15.175.889 122,26 EKUITAS EKUITAS 126.417.270.993 121.364.972.416 5.052.298.577 104,16 126.500.614.326 121.433.139.860 5.067.474.466 104,17 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA NERACA 31 DESEMBER 2016 URAIAN JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 31-Des-16 31-Des-15 KENAIKAN PENURUNAN PENDAPATAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan 8.391.984.473 7.518.441.039 873.543.434 111,62 Pendapatan Usaha Rawat Inap 31.971.075.445 29.064.185.054 2.906.890.391 110,00 Pendapatan Lainnya 1.151.682.215 1.006.580.225 145.101.990 114,42 Pendapatan APBN - Operasional 27.677.975.119 25.734.171.863 1.943.803.256 107,55 Investasi 5.636.970.149 - 5.636.970.149 JUMLAH PENDAPATAN 74.829.687.401 63.323.378.181 11.506.309.220 118,17 BEBAN Beban Layanan Beban Pegawai 16.129.528.615 14.395.008.017 1.734.520.598 112,05 Beban Pemakaian Persediaanbahan 16.126.876.528 13.702.522.979 2.424.353.549 117,69 Beban Pemeliharaan 1.769.558.251 1.641.745.579 127.812.672 107,79 Beban Langganan Daya dan Jasa 631.868.098 633.709.795 1.841.697 99,71 Beban Penyusutan 5.120.881.683 7.849.981.682 2.729.099.999 65,23 Beban Pelayanan Lainnya 531.646.750 489.697.300 41.949.450 108,57 Jumlah Beban Layanan 40.310.359.925 38.712.665.352 1.597.694.573 104,13 - Beban Umum dan Administrasi - Beban Pegawai 22.274.110.945 19.878.820.595 2.395.290.350 112,05 Beban Pemeliharaan 1.179.705.501 1.094.497.053 85.208.448 107,79 Beban Langganan Daya dan Jasa 421.245.398 422.473.196 1.227.798 99,71 Beban Pendidikan dan Pelatihan 430.850.287 330.143.554 100.706.733 Beban Perjalanan dinas 745.513.547 525.702.074 219.811.473 141,81 Beban Amortisasi 2.223.439.856 34.131.000 2.189.308.856 6514,43 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2.032.957.055 1.293.326.175 739.630.880 157,19 Beban Setor APBN 27.097.153 219.709.600 192.612.447 12,33 Beban Kerugian piutang 132.109.157 28.339.308 103.769.849 466,17 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 29.467.028.899 23.827.142.555 5.639.886.344 123,67 - Beban Lainnya - 0,00 Beban Bunga - 0,00 Beban Administrasi Bank - 0,00 Beban Asuransi Pegawai - 0,00 Beban Kerugian Kadaluarsa - 0,00 Jumlah Beban Lainnya - 0,00 JUMLAH BEBAN 69.777.388.824 62.539.807.907 7.237.580.917 111,57 - SURPLUSDEFISIT SEBELUM POS KEUNTUN 5.052.298.577 783.570.274 4.268.728.303 644,78 KerugianKeuntungan - KerugianKeuntungan Penj. Aset 1.481.251.758 1.481.251.758 0,00 KerugianKeuntungan Penurunan Nilai - 0,00 KerugianKeuntungan Lain-lain - - SURPLUSDEFISIT TAHUN BERJALAN 5.052.298.577 697.681.484 5.749.980.061 -724,16 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA LAPORAN OPERASIONAL PERIODE 31 DESEMBER 2016 URAIAN NO URAIAN 31-Des-16 31-Des-15 1 Ekuitas Awal 121.364.972.416 122.062.653.933 2 SurplusDefisit-Laporan Operasional 5.052.298.577 697.681.517 3 Koreksi KenaikanPenurunan Ekuitas 4 Ekuitas Akhir 126.417.270.993 121.364.972.416 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA LAPORAN PERUBAHAN ENTITAS PERIODE 31 DESEMBER 2016 31-Des-16 31-Des-15 KENAIKAN PENURUNAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 33.847.722.203 36.279.054.797 2.431.332.594 93,30 Penerimaan Lainnya 1.151.682.215 222.459.600 929.222.615 517,70 Pendapatan Pendapatan APBN rupiah murni 33.314.945.268 25.734.171.863 7.580.773.405 129,46 TOTAL ARUS MASUK 68.314.349.686 62.235.686.260 6.078.663.426 109,77 Arus Keluar Belanja Pegawai 14.377.958.348 34.273.828.612 19.895.870.264 41,95 Belanja Barang 26.168.158.163 19.335.622.558 6.832.535.605 135,34 Penyetoran ke Kas Negara 27.097.153 - 27.097.153 0,00 Kerugian Penj Aset - - - 0,00 Koreksi KenaikanPenurunan Ekuitas - - - 0,00 TOTAL ARUS KELUAR 40.573.213.664 53.609.451.170 13.036.237.506 75,68 Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 27.741.136.022 8.626.235.090 19.114.900.932 321,59 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Pencairan Investasi Lancar Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Asset Lainnya Arus Keluar Penempatan investasi Lancar Perolehan Aset Tetap 8.040.853.795 1.207.991.709 6.832.862.086 665,64 Perolehan Asset Lainnya Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi 8.040.853.795 1.207.991.709 6.832.862.086 665,64 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Perolehan Pinjaman - - - 0,00 Arus Keluar Pembayaran Pokok Penjualan 0,00 Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan - - - 0,00 Kenaikan Neto Kas 19.700.282.227 7.418.243.381 12.282.038.846 265,57 Kas dan Setara Kas Awal 21.122.384.075 13.704.140.694 7.418.243.381 154,13 Jumlah Saldo Kas 24.497.866.019 21.122.384.075 3.375.481.944 115,98 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA LAPORAN ARUS KAS PERIODE 31 DESEMBER 2016 URAIAN Perbandingan Capaian Pendapatan Antar Rumah Sakit Sejenis No Uraian RSPAW Salatiga RSPG Target 2016 Capaian 2016 Target 2016 Capaian 2016 1 2 3 4 5 6 7 8

A. Pendapatan Jasa

Layanan Umum 38.571.000.000 44.205.167.408 114,61 50.193.057.000 70.172.056.264 139,80 1 Pelayanan Rawat Jalan 8.698.331.135 6.262.713.565 72,00 17.453.752.000 20.032.302.828 114,77 2 Pelayanan Rawat Inap 29.872.668.865 37.942.453.843 127,01 32.739.305.000 50.139.753.436 153,15 B Pendapatan BLU lainnya 429.000.000 1.086.703.320 253,31 626.943.000 1.938.449.682 309,19 TOTAL 39.000.000.000 45.291.870.728 116,13 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 PERHITUNGAN KINERJA SATKER BLU BIDANG LAYANAN KESEHATAN RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016

A. Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan

No. Sub Aspek Indikator Skor HAPER Skor Riil 2016

1. Rasio Keuangan

19 14,3 a. Rasio Kas Cash Ratio 2 293,94 2 b. Rasio Lancar current Ratio 2,5 413,25 1,5 c. Periode Penagihan Piutang Collection Period 2 42,21 hr 1 d. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turn Over 2 47,62 2 e. Imbalan Atas Aset Tetap Return On Fixed Asset 2 9,82 2 f. Imbalan Ekuitas Return On Equity 2 7,79 1,8 g. Perputaran Persediaan Inventory Turn Over 2 36,93 hari 1,5 h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 73,49 2,5 i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,95 a. Rencana Bisnis dan Anggaran RBA Definitif 2 2 2 1. Jadwal Penyusunan 1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya 0,4 2. Kelengkapan : a. Ditandatangani oleh Pemimpin Satker BLU 0,4 b. Diketahui oleh Dewas atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri pimpinan lembaga jika satker BLU tidak mempunyai Dewas 0,4 c. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri pimpinan lembaga 0,4 d. Kesesuaian format dengan PMK No. 92PMK.052011 0,4 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 1,95 1,95 Skor untuk Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan : 1. Laporan Keuangan Triwulan I Disampaikan s.d tanggal 15 0,2 2. Laporan Keuangan Semester I Disampaikan terlambat s.d 30 hari 0,15 3. Laporan Keuangan Triwulan III Disampaikan s.d tanggal 15 0,2 4. Laporan Keuangan Tahunan Disampaikan s.d tanggal 20 0,2 5. Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA Berikutnya 0,2 Skor untuk audit Laporan Keuangan WTP 1 1 c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 2 2 Lanjutan Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan ….. No. Sub Aspek Indikator Skor HAPER Skor Riil 2016 Skor untuk Waktu Penyampaian dan Kebenaran Saldo Kas : SP3B BLU Triwulan I 1. Disampaikan s.d. Akhir Triwulan I 0,2 3. Saldo Kas telah sesuai 0,2 SP3B BLU Triwulan II 1. Disampaikan s.d. Akhir Triwulan II 0,2 3. Saldo Kas telah sesuai 0,2 SP3B BLU Triwulan III 1. Disampaikan s.d. Akhir Triwulan III 0,2 3. Saldo Kas telah sesuai 0,2 SP3B BLU Triwulan IV 1. Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir TA 0,4 3. Saldo Kas telah sesuai 0,4 d. Tarif Layanan 1 1. Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1 1 e. Sistem Akuntansi 1 1 1 Sistem Akuntansi Keuangan 0,6 Sistem Akuntansi Biaya 0,2 Sistem Akuntansi Aset Tetap 0,2 f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5 Rekening Pengelolaan Kas 0,1 Rekening Operasional 0,3 Rekening Dana Kelola 0,1 g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 Ada SOP Pengelelolaan Kas 0,5 2,5 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Ada SOP Pengelolaan Piutang 0,5 i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Ada SOP Pengelolaan Utang 0,5 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Ada SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0,5 k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Ada SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Jumlah Skor Aspek Kuangan 1-2 30 25,25

B. Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan

No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator Hasil Perhitungan Skor Riil 2016 1. Layanan 30,00

a. Pertumbuhan Produktivitas 15,50

1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1,04 2,50 2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 1,18 2,50 3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1,20 2,50 4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1,12 2,50 5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,08 2,00 6. Pertumbuhan Operasi 1,06 2,00 7. Pertumbuhan Rehab Medik 0,90 1,50 8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 9. Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan Lanjutan Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan ….. No. Sub Subaspek Kelompok Indikator Indikator Hasil Perhitungan Skor Riil 2016 b. Efektivitas Pelayanan 12,50 1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 84,50 2,00 2. Pengembalian Rekam Medik 84,50 2,00 3. Angka Pembatalan Operasi Tindakan 2,00 4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0,15 2,00 5. Penulisan Resep Sesuai Formularium 78,03 1,50 6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 1,66 1,50 7. Bed Occupancy Rate BOR 63,88 1,50

c. Pertumbuhan Pembelajaran 2,00

1. Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 0,52 0,50 2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 3. Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1,50

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

30,90 a. Mutu Pelayanan 11,50 1. Emergency Response Time Rate 20 menit 1,00 2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 35,21 menit 1,50 3. Length Of Stay 5 1,50 4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 9,8 menit 1,50 5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi 17,5 jam 2,00 6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1 jam 7 menit 2,00 7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 jam 44 menit 2,00

b. Mutu Klinik 12,00

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 0,05 2,00 2. Angka Kematian ≥ 48 Jam 2,99 2,00 3. Post Operative Death Rate 2,00 4. Angka Infeksi Nosokomial 4 4,00 5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Tidak ada kematian ibu 2,00

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 3,00

1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain Ada program sebagian dilaksanakan 0,5 2. Penyuluhan Kesehatan Ada program sebagian dilaksanakan 0,5 3. Rasio Tempat Tidur Kelas III Proporsi TT kelas III yang tersedia di RS dibandingkan dengan jumlah seluruh TT yang tersedia, standar sedikitnya proporsi TT kelas III adalah 25 39,41 2,00

d. Kepuasan Pelanggan 1,80

1. Penanganan Pengaduan Komplain 100,00 1,00 2. Kepuasan Pelanggan 79,7 0,80

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,60

1. Kebersihan Lingkungan Program Rumah Sakit Berseri 8.390 2,00 2. Proper Lingkungan Biru Semua 0,60 Jumlah Skor Aspek Pelayanan 1+2 60,90 Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No. Aspek SKOR SKOR RIIL 2016 a. Aspek Keuangan 30 25,25 1. Subaspek Rasio Keuangan 19 14,30 2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,95

b. Aspek Pelayanan

70 60,90

1. Subaspek Layanan 35

30,00 a. Pertumbuhan Produktivitas 18 15,50 b. Efektivitas Pelayanan 14 12,50 c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,00

2. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35

30,90 a. Mutu Pelayanan 14 11,50 b. Mutu Klinik 12 12,00 c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3,00 d. Kepuasan Pelanggan 2 1,80 e. Kepedulian Kepada Lingkungan 3 2,60 Total 100 86,15 AA