LAPTAH SEM I 2017 RSPAW Salatiga
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN
S A L A T I G A
Jl. Hasanudin No. 806, telp : (0298) 326130, fax : (0298) 322703,
website : www.rspaw.or.id, email : rsp_salatiga@rspaw.or.id
SALATIGA
–
50701
LAPORAN TAHUNAN SEMESTER I 2017
(2)
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Lulus Tingkat “PARIPURNA” Pada RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Juni 2015
Apresiasi dari Kepala Pusat Pelayanan dan Jamian Kesehatan sebagai contributor data costing rumah sakit
(3)
(4)
DAFTAR ISI
FOTO SERTIFIKAT “PARIPURNA“ AKREDITASI RS VERSI 2012 ... i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR / GRAFIK ... vii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Maksud dan Tujuan Laporan ... 2
1.3. Ruang Lingkup Laporan ... 2
BAB II ANALISA SITUASI AWAL TAHUN ... 4
2.1. Hambatan Tahun Lalu ... 4
2.1.1. Faktor Internal ... 4
2.1.2. Faktor Eksternal ... 5
2.2. Kelembagaan ... 5
2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Nilai-nilai, Jargon, dan Logo ... 7
2.2.2. Tugas Pokok danFungsi ... 9
2.3. Jenis Pelayanan ... 10
2.4. Organisasi ... 11
2.5. Sumber Daya ... 12
2.5.1. Sumber Daya Manusia ... 12
2.5.2. Sarana / Prasarana dan Peralatan ... 15
2.5.3. Sumber Daya Keuangan (Dana) ... 18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA ... 19
3.1. Dasar Hukum ... 19
3.2. Tujuan Sasaran dan Indikator ... 21
3.3. Rencana Kinerja Tahun 2016 ………... 25
3.3.1. RKT,Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2017 ……… 25
3.3.2. Pendapatan Tahun 2017 ……….. 26
3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017 ………... 26
3.3.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2017 ……….. 27
3.3.5. Indikator Kinerja BLU Tahun 2016 ……….. 27
3.3.6. IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ………… 29
3.3.7. IKT RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ………. 30
3.3.8. Indikator Kinerja RS BLU …...………. 31
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ………... 34
4.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ... 34
4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ………. 37
4.3. Upaya Tindak Lanjut …..……….………... 37
BAB V HASIL KERJA ... 40
5.1.RKT Dan Perjanjian Kinerja Semester I 2017 …...… 40
5.2. Pendapatan Semester Tahun 2017 ...………. 44
5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester I Tahun 2017 ... 44
5.4. Key Performance Indicator (KPI) Semester I Tahun 2017 ... 45
5.5. Capaian Pelayanan Semester I Tahun 2017 ...………. 46
(5)
5.7. IKI Direktur Utama Semester I 2017 ...………. 50
5.8. IKT RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Triwulan I dan Triwulan II 2017 ...……….. 51
5.9. Sumber Daya Anggaran ……… 51
5.10. Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi, Kepedulian Sosial dan Ilimiah, Gerakan Indonesia Berseri, Akreditasi RS Versi 2012 ... 53
5.11. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas ... 55
BAB VI PENUTUP ... 56
6.1.Kesimpulan ………... 56
6.2. Saran dan Rekomendasi …………..………... . 56
(6)
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 : Kendala / Hambatan Internal
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2016 ... 4
Tabel 2.2 : Distribusi Pegawai Menurut Jenis Ketenagaan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 ... 12
Tabel 2.3 : Fasilitas Gedung Pelayanan RS, Semester I 2017 ... 15
Tabel 2.4 : Peralatan Pendukung Pelayanan, Semester I 2017 ... 16
Tabel 2.5 : Sumber Dana RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (DIPA) ... 18
Tabel 3.1 : Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Periode 2015 s.d. 2019 ………... 22
Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2017 ... 23
Tabel 3.3 : Target Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ……….….… 26
Tabel 3.4 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ……….……. 26
Tabel 3.5. : Target Key Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ……….…. 27
Tabel 3.6. : Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ……….…. 27
Tabel 3.7. : Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ……….…. 28
Tabel 3.8. : Indikator Kinerja Individu (IKI) . Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ….…. 29
Tabel 3.9. : Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 30
Tabel 3.10. : Area Klinis Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 31
Tabel 3.11. : Area Manajerial Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 32
Tabel 3.12. : Area Keuangan Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 32
(7)
Tabel 3.13. : Total Skor Proyeksi Kinerja
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 33 Tabel 4.1. : Kendala / Hambatan Internal
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 ………..… 37 Tabel 5.1. : Capaian Kinerja pada RKT dan Perjanjian Kinerja 2017
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 …...……. 40 Tabel 5.2. : Capaian Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Semester I 2017 ………...……….. 44 Tabel 5.3. : Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 …….…..… 45 Tabel 5.4. : Target Key Performance Indicator (KPI)
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 ..….……… 45 Tabel 5.5. : Capaian Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Semester I 2017 ..……….…….. 46 Tabel 5.6. : Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 ...….…….. 46 Tabel 5.7. : Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Pelayanan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 ....……….. 48 Tabel 5.8. : Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
Semester I 2017 .……… 49
Tabel 5.9. : Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017 …..………. 50 Tabel 5.10. : Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih)
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun,
Triwulan I dan Triwulan II 2017 ...……….… 51 Tabel 5.11. : Resume Realisasi Anggaran Belanja
Menurut Jenis Sumber Anggaran
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017
..
..………. 52 Tabel 5.12. : Resume Realisasi Anggaran Per ProgramRS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017
..
…..……. 52 Tabel 5.13. : Kegiatan Diklat dan LitbangRS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017
..
.….……. 53 Tabel 5.14. : Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah(8)
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
Halaman Gambar 2.1 : Logo RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ... 8 Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ... 12 Grafik 2.1 : Distribusi Pegawai RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Semester I 2017 ... 14 Grafik 2.2 : Distribusi PNS RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Menurut Golongan, Semester I 2017 ... 14 Gambar 3.1. : Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ……… 21
(9)
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang pada awal mulanya merupakan sebuah Sanatorium atau tempat peristirahatan, dan saat ini telah berkembang menjadi sebuah Institusi pemberi pelayanan di bidang kesehatan secara paripurna utamanya pada penyakit respirasi.
Pengembangan dan penataan organisasi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah dilakukan secara terus menerus, dan pada tahun 2008, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 249/Menkes/Per/III/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga mempunyai kesempatan untuk lebih berkembang, hal ini juga didukung dengan keluarnya SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 438/Menkes/SK/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A, sehingga RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, peningkatan dan pengembangan pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna.
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan manajemen, pada tahun 2014 telah dilakukan Akreditasi RS Versi 2012 dan mencapai hasil “UTAMA”, dan selanjutnya pada bulan Mei 2015 dilakukan Remedial Akreditasi RS tersebut, dan mencapai hasil Tingkat “PARIPURNA”.
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala. Laporan berkala tersebut merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu tertentu, sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam Pasal 996 bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(10)
1.2. Maksud dan Tujuan Laporan
Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini, dimaksudkan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang diselenggarakan oleh RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Semester I Tahun 2017 (periode bulan Januari s.d Juni 2017).
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tahunan Semester I 2017 Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai berikut :
a.
Memberikan gambaran mengenai kondisi RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga saat ini, yang meliputi kegiatan operasional, organisasi, keadaan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki;b.
Memaparkan perkembangan kinerja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada periode bulan Januari s.d Juni Tahun 2017, yang meliputi :1). Pencapaian Target Kinerja; 2). Realisasi Anggaran;
3). Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas.
c.
Memaparkan kendala / hambatan dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang lebih baik dan membanggakan.1.3. Ruang Lingkup Laporan
Bab I. Pendahuluan 1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Laporan 3. Ruang Lingkup Laporan Bab II. Analisa Situasi Awal Tahun
1. Hambatan Tahun Lalu 2. Kelembagaan
3. Sumber Daya
Bab III. Tujuan dan Sasaran Kerja 1. Dasar Hukum
(11)
Bab IV. Strategi Pelaksanaan
1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi 3. Upaya Tindak Lanjut
Bab V. Hasil Kerja
1. Pencapaian Target Kinerja
a. Pencapaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Kontrak Kinerja
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) c. Key Performance Indicator (KPI) d. Indikator Kinerja RS BLU
e. Indikator Kinerja Individu (IKU) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) f. Kegiatan Promotif dan Preventif (termasuk Kepedulian Sosial)
Gerakan Indonesia Berseri serta Akreditasi RS Versi 2012 2. Realisasi Anggaran
3. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas Bab V. Penutup
(12)
BAB II
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN 2016
2.1. Hambatan Tahun Lalu
Pada tahun 2016 pelaksanaan kegiatan / program berjalan cukup baik. Namun demikian masih ada kendala / hambatan yang ditemui pada tahun tersebut antara sebagai berikut :
2.1.1. Faktor Internal
Tabel 2.1. Kendala / Hambatan Internal RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2016
No. Uraian
I. Bidang Pelayanan
1. SDM
a. Masih kurangnya jumlah SDM khususnya untuk memenuhi Standar RS Khusus Kelas A, yaitu Dokter Spesialis Paru, Dokter Sub Spesialis Paru, Dokter Spesialis Radioterapi, Dokter Spesialis Jantung, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Dokter Spesialis Rehab Medik, Perawat Anestesi, Apoteker, dan ATEM;
b. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan. 2. Sarana dan Prasarana
a. Masih kurangnya peralatan Laboratorium, Radiologi dan Alkes. 3. Metode
a. SPO yang masih belum optimal;
b. Implementasi MoU dengan RS yang lebih atas masih belum optimal.
II. Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
1. SDM
a. Masih ada tenaga non profesional sebanyak 70 orang sebagai tenaga kontrak di bawah kualifikasi pendidikan;
b. Tenaga ATEM masih kurang dan belum ada tenaga Teknik Sipil dan Administrasi.
2. Sarana dan Prasarana
a. Masih ada bangunan / gedung yang belum punya IMB; b. Belum memiliki gudang arsip;
c. Program aplikasi yang ada belum memenuhi kebutuhan User dan Program aplikasi yang ada masih terintegrasi pada Front Office
(proses billing systems) belum mengarah pada Back Office; d. Belum punya ijin / sertifikasi arus lemah (SLO) dan Operasional
Genset;
e. Belum punya DELH, ANDALALIN;
f. Belum punya IPLC - Ijin Pembuangan Limbah Cair; g. Belum punya Ijin TPS B3;
(13)
Tabel 2.1. Lanjutan ……
No. Uraian
II. Keuangan dan Administrasi Umum
3. Metode
a. Manajemen komplain masih ada kendala pada pendokumentasian komplain dan prosedur penyampaian jawaban atas komplain pelanggan.
b. User belum mentaati alur dan prosedur dalam mengoperasinalkan program aplikasi yang ada.
2.1.2. Faktor Eksternal
Selain hambatan dari faktor internal juga terdapat dari faktor eksternal yaitu : 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah khususnya peraturan
tentang pengadaan barang dan jasa sehingga masih perlu peningkatan pemahaman oleh panitia pengadaan barang dan jasa;
2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi pencapaian Tujuan dan sasaran;
3. Peraturan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang kurang mendukung pelayanan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
4. Sistem rujukan BPJS Kesehatan.
2.2 Kelembagaan
Rumah Sakit ini secara kelembagaan berada di bawah Departemen Kesehatan RI yang saat ini disebut dengan Kementrian Kesehatan, dengan struktur organisasi tidak jelas. Baru pada tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 137/MenKes/SK/IV/1978 ditetapkan Struktur Organisasi yang lebih jelas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pelayanan terhadap penderita penyakit TB paru, dengan sebutan RSTP. Beberapa sanatorium di Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai RSTP hanya RSTP “Ngawen” Salatiga dan RSTP Kalibakung Slawi Tegal, sedangkan 3 (tiga) eks sanatorium, masing-masing di Semarang, Klaten dan Purwokerto dikonversi dengan Rumah Sakit Umum. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2002, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 1208/Menkes/SK/IX/2002, RSTP “Ngawen” Salatiga berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dan merupakan satu-satunya rumah sakit paru di Provinsi Jawa Tengah.
(14)
Peluang tersebut menjadikan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi rumah sakit dengan cakupan wilayah yang cukup luas yaitu wilayah Jawa Tengah dan Provinsi lain yang tidak memiliki RSTP. Peluang ini bertambah besar bila ditinjau dari letak Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang berlokasi diantara 3 (tiga) kota besar yaitu Semarang, Yogyakarta dan Surakarta, dimana ketiga kota tersebut diharapkan mampu mendukung keberadaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga baik dalam pengadaan SDM, sarana maupun prasarana.
Perubahan situasi dan kondisi serta perilaku hidup masyarakat mengisyaratkan, bahwa kedepan seharusnya Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga kembali pada fungsi dan tugas pokok melaksanakan dan penanggulangan dan penyembuhan penyakit paru (tidak sebatas penanggulangan dan penyembuhan penyakit TB Paru saja).
Tugas tersebut secara riil telah dilakukan oleh Rumah Sakit Tuberkulosa Paru- Paru “Ngawen” Salatiga. Hal ini baru terwujud dengan terbitnya SK Menkes RI tanggal 26 Pebruari 2004 Nomor: 190/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru, yang membawa konsekuensi bertambahnya beban kerja, kebutuhan dana dan SDM serta lebih luasnya cakupan pelayanan.
Kebijakan pemerintah selanjutnya, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI menetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depkes RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan no.274/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan SK Menteri Kesehatan No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007. Perkembangan selanjutnya dengan diterbitkannya Permenkes Nomor 249/Menkes/Per/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga mempunyai kesempatan untuk lebih berkembang, hal ini juga didukung dengan keluarnya SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 438/Menkes/SK/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A, sehingga Rumah sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, peningkatan dan pengembangan pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna.
(15)
2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Nilai-nilai, Jargon, dan Logo
Visi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, adalah ”Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan Terpercaya Nasional Tahun 2019”.
MisiRumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan paru dan pernapasan secara paripurna;
b. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;
c. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik; d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Tujuan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah “Mewujudkan masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan paru dan pernapasan”.
Motto Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, adalah “Mitra Terpercaya Kesehatan Paru dan Pernapasan Anda”
Nilai-nilai (core values) yang menjadi budaya kerja organisasi dikembangkan selaras dengan misi organisasi, adalah “PERFECT”, yang merupakan singkatan
dari: Profesional, Empati, Responsif, Fokus, Efektif dan Efisien, Cinta, Terpercaya. Pengertian yang terkandung dalam budaya organisasi tersebut adalah :
Profesional, artinya pemberian pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai standar profesi;
Empati, artinya ikut memahami dan merasakan keadaan emosional yang dialami oleh pasien maupun keluarga;
Responsif, artinya cepat dan tanggap dalam memberi pelayanan terhadap pelanggan;
Fokus, artinya memberikan perhatian penuh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta pelayanan;
Efektif dan efisien, artinya memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan berhasil guna;
Cinta, artinya dalam memberikan pelayanan didasarkan pada rasa cinta kasih; Terpercaya, artinya manajemen dan pelayanan dipercaya.
Jargon yang merupakan Nilai Keyakinan (Core Belief) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga. Adalah “Menjadi Lebih Baik dan Membanggakan”
(16)
Logo Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti gambar di bawah ini :
Gambar 2.1. : Logo RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Kandungan maksud dari logo tersebut, adalah :
1. Visualisasi secara Harfiah, Paduan 2 (dua) komponen gambar yang menyatu
terdiri dari:
• Gambar Cross;
• Gambar penampang paru; • Teks berisikan “rspaw”.
2. Makna Logo :
Bentuk gambar Cross berwarna Biru Toska : Lambang pelayanan
kesehatan di RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dilakukan secara
PERFECT dan Paripurna untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
Gambar Paru berwarna Hijau : RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai Rumah Sakit Khusus yang memberikan pelayanan kesehatan paru secara komprehensip, meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif secara profesional;
Teks berwarna Orange : kejelasan bahwa RS. Paru dr. Ario Wirawan
Salatiga, berkomitmen tinggi untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan Patien Safety dan Patien Center Care.
(17)
2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga telah ditetapkan sebagai instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan No.274/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan SK Menteri Kesehatan No756/Menkes/SK/VI/2007, selanjutnya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No.249/Menkes/Per/II/2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dijabarkan mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Tugas pokok Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah untuk Menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.
Fungsi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah : Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru;
Penatalaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru; Penatalaksanaan penderita penyakit paru;
Pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru; Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; Pelaksanaan pelayanan rujukan;
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit paru;
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru;
Pelaksanaan administrasi dan keuangan.
Sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan dan tuntutan agar rumah sakit meningkatkan mutu dan jenis pelayanan yang dimiliki RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga ikut berkembang, disamping fungsi-fungsi tersebut di atas juga melakukan fungsi-fungsi promotif yang merupakan pelayanan pendukung utama rumah sakit.
Fungsi promotif dan preventif yang dilakukan antara lain :
o Kunjungan sosial medis, yakni kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu
pengobatan TB - HIV yang melibatkan stakeholder, misalnya pada Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab / Kota, Lapas, Pekerja Sektor Swasta;
(18)
o PKMRS yakni kegiatan penyuluhan reguler baik terhadap pasien itu sendiri
keluarga maupun masyarakat;
o Penyelenggaraan dan sosialisasi senam asma baik terhadap pasien maupun
anggota masyarakat lain yang membutuhkan;
o Kepedulian sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,
misalnya Panti Jompo, Panti Asuhan, dan Keluarga Miskin.
2.3. Jenis Pelayanan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, memiliki pelayanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis. Guna mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga memiliki jenis pelayanan dan perawatan yang dapat diberikan kepada masyarakat, terdiri atas :
1. Pelayanan Rawat Jalan
a. Poliklinik Respirasi, terdiri dari : 1). Klinik Paru;
2). Klinik Gigi; 3). Klinik THT;
4). Klinik TB - HIV (TB, PITC / VCT dan CST); 5). Asma Center;
6). Klinik TB-MDR;
7). Klinik Rehabilitasi Medik.
b. Poliklinik Non Respirasi, terdiri dari : 1). Klinik Penyakit Dalam;
2). Klinik Anak; 3). Klinik Bedah; 4). Klinik Syaraf;
5). Klinik Mata (Persiapan).
2. Pelayanan Rawat Inap, tersedia 170 Tempat Tidur (TT), yang terbagi :
a. Ruang Rawat Intensif terdiri dari : ICU Paru dan Non Paru, serta R. Isolasi, sebanyak : 9 TT
b. Ruang Rawat Inap :
-. Kelas I, sebanyak : 35 TT -. Kelas II, sebanyak : 28 TT
(19)
-. Kelas III, sebanyak : 61 TT
-. VIP / Utama, sebanyak : 37 TT
3. Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan selama 24 Jam, jenis pelayanan : Gawat Darurat Paru dan Umum 4. Pelayanan Penunjang Medis
a. Radiologi; b. Laboratorium;
c. Rehabilitasi Medik, terdiri dari Fisioterapi dan Psikologi; d. Farmasi;
e. Gizi (termasik Klinik Konsultasi Gizi); f. Rekam Medis;
g. CSSD (Central Sterile Supply Department). 5. Pendukung Pelayanan, terdiri dari :
a. Kesehatan Lingkungan dan Pemulasaraan Jenazah; b. Sistem Informasi Rumah Sakit;
c. Humas dan Pelayanan Pelanggan; d. Logistik;
e. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; f. Laundry / Washray.
2.4. Organisasi
Mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.249/MENKES/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, dan Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. KP.03.01/Menkes/471/2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Struktur Organisasi dan Tatalaksana Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, saat ini, seperti di bawah ini :
(20)
Gambar 2.2. : Bagan Struktur Organisasi
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
2.5. Sumber Daya
2.5.1. Sumber Daya Manusia
Adapun jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan salatiga, pada Semester I Tahun 2017, tercatat ada 469 pegawai. Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan dan pendidikan dan golongan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.2. Distribusi Pegawai Menurut Jenis Ketenagaan
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Semester I 2017
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS NON
PNS TOTAL
1 2 3 4 5
1 Medis
a Dokter Spesialis Paru 3 3
b Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3 3
c Dokter Spesialis Radiologi 1 1
d Dokter Spesialis Anak 1 1
e Dokter Spesialis Bedah 1 1
f Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1
g Dokter Spesialis Anestesi 1 1
h Dokter Umum 15 15
i Dokter Gigi 1 1
2 Psikolog
a Psikolog 1 1
(21)
Tabel 2.2. Lanjutan ....
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS NON
PNS TOTAL
3 Keperawatan
a S-1 Profesi Ners 2 2 4
b S-1 25 25
c D-III 102 36 138
d SPK 2 2
4 Tenaga Kesehatan Non Keperawatan
a Tenaga Farmasi
- S-2 Farmasi 1 1
- Akademi Farmasi 6 3 9
- Asisten Apoteker (SMF) 2 4 6
b S-2 Kesehatan Masyarakat 4 4
c Sarjana Kesehatan Masyarakat 3 3
d Tenaga Gizi
- D-III Gizi 7 1 8
- D-III Boga 1 1
- SPAG 1 1
e D-III Kesehatan Lingkungan 4 4
f D-III Perekam Medik 5 5
g Tenaga Fisioterapis
- D-IV Fisioterapi 1 1
- D-III Fisioterapi 3 1 4
h Tenaga Radiologi / Radiografer
- D-IV Radiologi 2 2
- D-III Radiografer 8 3 11
i Laboratorium Kesehatan :
- Akademi Analis Kesehatan 8 2 10 - Sekolah Menengah Analis Kesehatan 2 2
j Akademi Teknik Elektromedik 1 1
5 Tenaga Administrasi / Non
Kesehatan
a S-2 Ekonomi 2 2
b S-1 Ekonomi / Akuntansi 8 5 12
c S-1 Hukum 1 2 3
d S-1 Pendidikan 1 1
e S-1 Teknik Informatika 1 1
f D-III Informatika 3 3
g D-III Personal Manajemen 1 1
h D-III Sekretaris 2 1 3
i D-III Manajemen 3 3 6
j D-III Akuntansi 1 1 2
k D-III Elektronika 1 1
l D-II Pustakawan 1 1
m D-1 Bisnis Akuntansi 1 1
n D-1 Administrasi Keuangan 1 1
o SMU/STM/SMK/SMEA/SPP 70 51 121
q SLTP 18 12 30
r SD 6 2 8
(22)
Grafik 2.1 Distribusi Pegawai RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Semester I 2017
Grafik 2.2. Distribusi PNS RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Menurut Golongan, Semester I 2017
Pada Semester I 2017, telah dilakukan proses rekruitmen Pegawai Non PNS / Kontrak, dengan proses rekruitmen tersebut dilakukan secara On-Line melalui situs web RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id). Adapun formasi yang dibutuhkan sebagai berikut :
Dokter Umum (2 orang); S-1 Profesi Apoteker (2 orang);
D-3 Perawat Kamar Bedah (3 orang) dan D-3 Perawat Umum (9 orang); D-3 Fisioterapi (1 orang);
PASCA SARJANA SARJANA AKADEMI SMA ke bawah
35 51
213
170
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
12
161
144
12
GOL IV GOL III GOL II GOL I
Total : 469 Pegawai
(23)
D-3 Elektromedis (1 orang); D-3 Teknik Sipil (1 orang).
Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi tersebut didapatkan sebanyak 10 Pegawai, dengan rincian Dokter Umum (2 orang), S-1 Profesi Apoteker (2 orang), D-3 Keperawatan (5 orang), D-3 Fisioterapi (1 orang), namun untuk TMT mulai kerja Per 2 Juli 2017.
2.5.2. Sarana / Prasarana dan Peralatan
Luas tanah yang dikelola Rumah Sakit Paru Salatiga seluas 137.460,00 M2 dan kesiapan fasilitas gedung yang dimiliki RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, saat ini seluas 16.124,33 M2,yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.3. Fasilitas Gedung Pelayanan RS, Semester I 2017
No. Nama Bangunan Luas
Bangunan M2 1 Asthma Center & PPOK (3 Lantai: IGD, Pelayanan, R. Direksi dan Aula) 1.275,75 2 POLIKLINIK REGULER (Lantai 1 : Poliklinik Rawat Jalan, Instalasi
Farmasi / Apotik, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi) 615,28 3 POLIKLINIK REGULER (Lantai 2 : R. Unit Asuransi / BPJS, R. SPI , R.
Akreditasi, sedang proses rernovasi menjadi perkantoran 615,28
4 Gedung Instalasi Rekam Medik 248,50
5 Gedung Flamboyan 1 443,00
6 Gedung Flamboyan 2 443,00
7 Gedung Kenanga 410,00
8 Gedung Dahlia 1 550,00
9 Gedung Dahlia 2 550,00
10 Gedung Melati 1 803,68
11 Gedung Melati 2 803,68
12 Gedung Mawar 1 480,00
13 Gedung Mawar 2 480,00
14 Gedung Paviliun Cendana
( 3 Lantai : Poliklinik Eksekutif, Ruang Rawat Inap) 1260,00
15 Grha ASA (Lantai 1 : Klinik TB / HIV) 371,9
16 Grha ASA (Lantai 2 : PPK, ULP, PPHP) 332,5
17 Gedung Tindakan 173,50
18 Gedung ICU/HCU 1.008,95
19 Gedung Laboratorium Mikrobiologi 270,00
20 Gedung dr. Sedijanto (Bag Adm Umum, Bid. Keperawatan & Seksi Diklit) 593,00
21 IPSRS 171,20
22 Gudang IPSRS 54,00
(24)
Tabel 2.3. Lanjutan ....
No. Nama Bangunan Luas
Bangunan M2 24 Gudang Logistik & Farmasi - Lantai 1 420,00
25 Gudang Arsip & Farmasi - Lantai 2 54,00
26 Gedung Garasi 202,90
27 Gedung Kamar Mayat 154,40
28 Gedung Pelayanan Administrasi Keuangan & loket Pembayaran 283,00 29 Gedung Pertemuan Grha Widya Djoko Sedijarto (R. Komite Medik) 185,00
30 Gedung Gudang Inventaris 237,40
31 Rumah Dinas Type 148 148,00
32 Rumah Dinas Type 70 / Instalasi Humas dan Pelayanan Pelanggan 70,00
33 Rumah Dinas Type 45 45,00
34 Rumah Dinas Type 45 45,00
35 Rumah Dinas Type 36 36,00
36 Rumah Dinas Type 36 36,00
37 Rumah Dinas Type 36 36,00
38 Gedung Pusat Informasi 23,46
39 Gedung Diklat Serbaguna & Olah Raga 1.036,12
40 Gedung IPAL & Washray / Laundry 105,00
41 Gedung O2 38,40
42 Gedung IBS 700,00
43 Gedung CSSD 315,00
44 Gedung Akuntansi 100,00
45 Gedung Genzet 26,30
46 Gedung R. Monitor / Exs Gd Genzet 33,90
47 Gedung USG Radiologi 100,60
48 Gedung Masjid 151,30
49 Gedung Garasi - KANTIN 221,00
50 Gedung Rawat Jalan TB-MDR 45,00
51 Gedung Perawatan TB-MDR 70,00
Peralatan pendukung pelaksanaan tugas pokok Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.4. Peralatan Pendukung Pelayanan, Semester I 2017
No Pelayanan Jenis Peralatan
1. Laboratorium · Chemistry Analyzer · Oven / Sterilisator Kering · Bio Safety Cabinet · Timbangan Analitik · Centryfuge PLC · Urine Analyzer · Centryfuse · Water Bath · Blood Gas Analyzer · Centrifuge 3G · Fotometer · Deep Feezer · Hematology Analyzer · Autoclave
(25)
Tabel 2.4. Lanjutan ...
No Pelayanan Jenis Peralatan
· Incubator · Gen Expert · Mikroscop · Ichroma
· Mixer · Electrolite Analyzer · CD4 Analyzer
2. Radiologi · USG 2D Portable · CR Unit · USG 2D Standbay · Printer CR · Pesawat X- Ray 500mA · Injector CT · Pesawat Flouroscopy · Surveymeter · CT-Scan 16 Slice · Foto Phanoramic
· Pesawat X-Ray 650 3. Rehabilitasi Medik · SWD · Shoulder Wheel
· IR Standing dan Portable · Static Bicycle · Electrical Stimulation · Spirometri
· Ultrasound Therapy · Micro Wave Diathermy · Traction · Paraffin Bath
· Treadmill (M & Electrical) 4. Lain-Lain
a. Medis
· Ventilator · Meja Operasi · Broncoscopy · Autoclave · Suction Pump · Patient Monitor · Mesin Anastesi · Lampu Operasi · Sterilisator Ruangan · Auto Sealler · DC Shock · ECG
· Nebulizer · Emergency Kit · Central Monitor · Dental Unit · Alergy Test Kit · Syringe Pump · Infuse Pump · Blood Warmer
· Blanket Warmer · Biosavety Cabinet Level 2B · Vena Detektor · Instrumen Bedah Laparatomy · Major Surgery Set · Instrumen Bedah Hernia &
Appendix for Children · Ent Treatment Unit · Instrumen Bedah Ginjal · Lampu Operasi Portable · Meja Mayo
· Instrumen Bedah Basic · Autoclave
· Mesin Electrocauter ( 1 unit ) · Sprayer Gun ( 1 unit ) · Scrub Station ( 2 unit )
b. Non Medis · IPAL (Instalasi Pengolahan · Mesin Cuci dan Mesin Limbah) 200 Bed Pengering
· Kontainer Sampah, TPS B3 dan Rumah Sampah
· Bengkel IPSRS · Incenerator · Genset 325 KVA + ATS
(26)
Tabel 2.4. Lanjutan ...
No Pelayanan Jenis Peralatan
· Kapasitor Bank · Sumur Artesis · UPS 40 KVA · Oksigen Sentral · Server dan Client 50 · Combi Steamer
· Ambulance · Mobil dan Motor Operasional · Mobil Jenasah · Gas Stove with Oven 6 Burner · Rollpack CM · Griddle with Stand
· Rice Cooker 3 Deck · Ducting · Kwalie Range · Heater Trolley · Au Bain Marrie · Upright Chiller 4 Door · UPS Laboratorium · UPS Radiologi · Mesin Antrian
2.5.3. Sumber Daya Keuangan (Dana)
Sejak Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan ditetapkan sebagai Instansi dengan PPK-BLU maka dana operasional diperoleh dari subsidi pemerintah dan dari pendapataan operasional dan non operasional rumah sakit. Pendapatan subsidi pemerintah disebut dengan dana rupiah murni (RM) dan dana pendapatan rumah sakit (PNBP) disebut dengan dana BLU.
Tabel 2.5. Sumber Dana RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (DIPA)
No. Tahun
Anggaran
Sumber Dana (Rp)
APBN/RM BLU Total
1. 2010 26.483.600.000 20.550.000.000 47.033.600.000
2. 2011 32.729.838.000 37.028.364.000 69.758.202.000
3. 2012 37.921.000.000 32.100.000.000 70.021.515.000
4. 2013 41.405.984.000 30.115.899.000 71.521.883.000
5. 2014 27.902.849.000 30.000.000.000 57.902.849.000
6. 2015 27.734.278.000 35.586.937.000 63.321.215.000
7. 2016 35.675.270.000 46.669.257.000 82.344.527.000 8. 2017 41.676.288.000 45.000.000.000 86.676.288.000
(27)
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
3.1. Dasar Hukum
Rumah sakit paru dr. Ario Wirawan sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :
a. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
c. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
d. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
e. Permenkeu No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
f. Perdirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. PER/34/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/2630/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
h. Perdirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. PER/5/PB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja Dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
i. Surat Edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tertanggal 9 Agustus 2012 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
(28)
j. Surat Sesditjen Pelayanan Kesehatan No. PR.03.02/I.1/8406/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;
k. Surat Edaran Dirjen Yankes no. HK.03.03/I/2147/2016 tentang Pelaporan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Satker BLU Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Di Lingklungan Direktorat Jenderal Pellayanan Kesehatan.
l. Surat Sesdirjen Yankes Nomor : PR.03.02/I.4/1657/2017 tanggal 21 Maret 2017 hal Definisi Operasional (DO) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2017;
m. Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2015-2019;
n. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2017;
o. Perjanjian Kinerja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2017; p. Kontrak Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2017;
(29)
3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator 3.2.1. Peta Strategis
Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, tahun 2015 s.d 2019, gambaran peta strategi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.1.Peta Strategi BSC RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Perspektif Stake Holder
Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi
Perspektif Finansial
Terwujudnya peningkatan kepuasan
stakeholder
Terwujudnya jalinan kemitraan
dengan institusi pendidikan dan
vendor
Terwujudnya Pengelolaan RS yang
Bermutu, Efektif dan Efisien Terwujudnya
integrasi pelayanan, pendidikan dan
penelitian
Terwujudnya pelayanan spesialistik terpadu guna penurunan prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru &
Pernapasan
Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM
Terwujudnya Budaya Kerja yang
baik
Terwujudnya TIK yang handal
Terwujudnya peralatan medik yang sesuai standar
Visi : Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan Terpercaya Nasional Tahun 2019
Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang unggul
Terwujudnya Sistem Rujukan
(30)
3.2.2. Program Kerja Strategis
Adapun Program Kerja Strategis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Program Kerja Strategis RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,
(31)
Pada tujuan, sasaran dan indikator dari program / kegiatan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dapat dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisi strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Adapun indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing, yang mengacu pada dokumen :
a. Indikator Kinerja BLU (RBA), yang terdiri dari : 1. Aspek Keuangan
2. Aspek Pelayanan, yang terdiri dari sub aspek : a). Layanan
b). Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat b. Key Performance Indicators (KPI)
c. Standar Pelayanan Minimal
d. Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja
Gambaran tujuan, sasaran, dan indikator dari program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RS Paru dr. Ario Wirawan, 2017
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
I. Prespesktif Stake Holder
1. Mewujudkan adanya
Peningkatan Kepuasan Stake Holder
1. Terwujudnya
peningkatan kepuasan Stake Holder
1. Tingkat Kepuasan
Pelanggan per tahun
81,3
2. Tingkat Kesehatan BLU AA (87)
2. Mewujudkan adanya
Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Unggul
2. Terwujudnya Layanan,
Pendidikan dan Penelitian yang Unggul
3. % Komplain yang di TL 95%
4. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik
81,30
5. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun
12 Kali
6. Jumlah Publikasi
Penelitian Tingkat Nasional
(32)
Tabel 3.2. Lanjutan ...
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
II. Prespektif Proses Bisnis Internal
3. Mewujudkan adanya
Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian
3. Terwujudnya Integrasi Layanan, Pendidikan dan Penelitian
7. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik
81,30
8. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun
12 Kali
4. Mewujudkan adanya
Jalinan Kemitraan dgn Institusi Pendidikan
4. Terwujudnya Jalinan
Kemitraan dgn Institusi Pendidikan
9. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik
81,30
10. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun
12 Kali
5. Mewujudkan adanya
Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan
5. Terwujudnya
Pelayanan Spesialistik Terpadu guna Penurunan Prevalensi TB & HIV/AIDS, Paru dan Pernapasan
11. Error Rate Laboratorium TB < 5%
90%
6. Mewujudkan adanya
Sistem Rujukan yang Terpadu
6. Terwujudnya Sistem
Rujukan yang Terpadu
12. Error Rate Laboratorium TB < 5%
90%
7. Mewujudkan adanya
Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien
7. Terwujudnya
Pengelolaan RS yang Bermutu, Efektif dan Efisien
13. Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional
80%
14. Angka Kematian di IGD 1,6‰
15. Angka Kejadian Phlebitis 1,50%
16. Waktu Tunggu RJ < 30 Menit
90%
17. Waktu Pengembalian
RM 1x24 jam
45%
18. Prosentase Kasus
Perdarahan Masif pada Tindakan Bronchoscopy
0%
19. Penanganan Emergency
Kasus Ventiel
Pneumothoraks < 2 Jam
90%
20. Waktu Tunggu Tindakan
Elektif Bronchoscopy < 24 Jam
(33)
Tabel 3.2. Lanjutan ...
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
III. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
8. Mewujudkan Budaya
Kerja yang baik
8. Terwujudnya Budaya
Kerja yang baik
21. Waktu Tunggu Resep
Obat Jadi di Rawat Jalan < 30 Menit
95%
22. % Karyawan Melebihi
Target kinerja
12%
9. Mewujudkan
Peningkatan Kompetensi SDM
9. Terwujudnya
Peningkatan Kompetensi SDM
23. % pendidikan SDM
sesuai harapan
(persyaratan kompetensi jabatan)
65%
10. Mewujudkan TIK yang
handal
10. Terwujudnya TIK yang
handal
24. Jumlah modul
terintegrasi
7 Modul
11. Mewujudkan Peralatan
Medik yang Sesuai Standar
11. Terwujudnya Peralatan
Medik yang Sesuai Standar
25. % pemenuhan peralatan
medik sesuai standar
90% 26.
% pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan
90%
27. Utilisasi alat kedokteran canggih
100% IV. Perspektif Finansial
12. Mewujudkan adanya
peningkatan revenue dan efisinsi biaya
12. Terwujudnya
peningkatan revenue dan efisinsi biaya
28. % PNBP terhadap biaya
operasional
67,00%
3.3. Rencana Kinerja Tahun 2017
3.3.1. RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2017, disusun berdasarkan Sasaran Strategis pada RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2015 s.d 2019. RKT tersebut juga menjadi bahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini berkaitan dengan diterbitkannya Permenpan & RB No 53 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu indikator pada RKT 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tersebut juga menjadi target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2017. Tabel RKT Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2017, seperti pada tabel 3.2. di atas.
(34)
3.3.2. Pendapatan Tahun 2017
Tabel 3.3. Target Pendapatan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
No Instalasi Target 2017
1 2 3
A. Pendapatan Jasa Layanan Umum 44.505.000.000 1 Pelayanan Rawat Jalan 10.036.535.925 2 Pelayanan Rawat Inap 26.959.816.351 3 Pelayanan Penunjang Medik Non BPJS 7.508.647.724
a. Tindakan Medik 1.349.653.890
b. Pelayanan Laboratorium 1.294.703.730
c. Pelayanan Radiologi 562.855.266
d. Pelayanan Rehab Medik 78.048.759
e. Farmasi 3.988.937.781
f. Gizi 234.448.298
B Pendapatan BLU lainnya 495.000.000
TOTAL 45.000.000.000
3.3.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017
Tabel 3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
NO SPM TARGET
1 2 3
1 Instalasi Gawat Darurat
- Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD < 5 menit
2 Instalasi Laboratorium
- CITO 60 menit
- DLO 30 menit
- DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit
- DLO + KIMIA KLINIK + IMUNOLOGI 120-180 menit
- SPUTUM + URINE 90-120 menit
3 Instalasi Radiologi
- Waktu hasil foto RO diterima oleh pasien 24 jam
4 Instalasi Rawat Jalan
- Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit
5 Pelayanan Tindakan
- Waktu Tunggu Pasien 30 menit
6 Instalasi Rekam Medik
- Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan CM sejak pasien mendaftar
15 menit - Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam 45 %
7 Instalasi Farmasi
- Waktu Tunggu Pelayanan Obat < 30 menit
8 Instalasi Gizi
- Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien > 90 % - Sisa makan yang tidak termakan pasien < 30 %
(35)
3.3.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2017
Tabel 3.5. Target Key Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
No Indikator Target
1 2 3
1 BOR (satun %) 70%
2 ALOS (satuan hari) 3-6 Hari 3 BTO (satuan kali) 4-6 Kali 4 TOI (satuan hari) 1-3 Hari
5 GDR (satuan ‰) <50 ‰
6 NDR (satuan ‰) <25 ‰
3.3.5. Indikator Kinerja BLU Tahun 2017
Mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor HK.03.03/I.1/6088/2013 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Tahunan Rumah Sakit dan Balai Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan TA. 2013, serta Perdirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. PER/34/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, maka Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk tahun 2017, sebagai berikut :
a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari : Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan
Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11.
b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari : Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan
Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 35.
Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
No. Sub Aspek / Indikator Skor
1. Rasio Keuangan 19
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2
b. Rasio Lancar (current Ratio) 2,5
(36)
Tabel 3.6. Lanjutan ...
No. Sub Aspek / Indikator Skor
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) 2
e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2
f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 2
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2
d. Tarif Layanan 1
e. Sistem Akuntansi 1
f. Persetujuan Rekening 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5
Jumlah Skor Aspek Kuangan (1-2) 30
Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor
1. Layanan 35
a. Pertumbuhan Produktivitas 18
1). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3
2). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5
3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5
4). Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5
5). Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5
6). Pertumbuhan Operasi 2,5
7). Pertumbuhan Rehab Medik 2,5
8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 0
9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan 0
b. Efektivitas Pelayanan 14
1). Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2
2). Pengembalian Rekam Medik 2
3). Angka Pembatalan Operasi 2
4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2
5). Penulilsan Resep Sesuai Formularium 2
6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2
7). Bed Occupancy Rate (BOR) 2
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3
1). Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,5
2). Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 0
(37)
Tabel 3.7. Lanjutan ……
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor
2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35
a. Mutu Pelayanan 14
1). Emergency Response Time Rate 2
2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 2
3). Length Of Stay 2
4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2
5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2
6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2
7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2
b. Mutu Klinik 12
1). Angka Kematian di Gawat Darurat 2
2). Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 Jam 2
3). Post Operative Death Rate 2
4). Angka Infeksi Nosokomial 4
5). Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4
1). Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1
2). Penyuluhan Kesehatan 1
3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2
d. Kepuasan Pelanggan 2
1). Penanganan Pengaduan / Komplain 1
2). Kepuasan Pelanggan 1
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3
1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2
2). Proper Lingkungan 1
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 70
3.3.6. IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/2630/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.8. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT
1 2 3 4
PELAYANAN MEDIS Kepatuhan
Terhadap Standar
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,05 2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
(FORNAS) 0,05
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 4 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05
(38)
Tabel 3.8. Lanjutan ...
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT
1 2 3 4
Pengendalian Infeksi di RS
5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 Capaian
Indikator Medik
7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07
8 Penanganan PPOK 0,07
9 Kematian Pasien di IGD 0,04
Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 Kepuasan
Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08
Ketepatan Waktu Pelayanan
12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan
Respirasi 0,02
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) 0,05 15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24
jam (PRM) 0,02
PELAYANAN KEUANGAN Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya
Operasional (PB) 0,1
3.3.7. IKT RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Mengacu pada Surat Sesdirjen Yankes Nomor : PR.03.02/I.4/1657/2017 tanggal 21 Maret 2017 hal Definisi Operasional (DO) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2017 dan Kontrak Kinerja antara Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Kesehatan RI, maka Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan Kementerian Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.9. Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
No Judul Indikator Nilai Standar
Target 2017 Triwulan
I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1. Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medis Dalam Waktu 24 Jam 80% 75% 75% 80% 85% 2.
Modernisasi Pengelolaan BLU
(Penerapan Aplikasi BLU Integrated On-Line System / BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 3. Kepuasan Pelanggan, dengan sub
indikator : a Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 70% 75% 80% 85% b Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS) 100% 50% 50% 50% 100% c Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 75% 75% 75% 100% 4. Rasio PNBP Terhadap Biaya
(39)
3.3.8. Indikator Kinerja RS BLU
Indikator Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, terdiri dari 3 (tiga) area, yaitu area klinis, area manajerial dan area keuangan. Rincian ketiga area tersebut seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.10. Area Klinis Proyeksi Kinerja
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT
Target 2017 Hasil Skor
TOTAL SKOR
(Bobot x Skor)
AREA KLINIS
Kepatuhan Terhadap
Standar Pelayanan
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 0,022
Ada 5 CP yang diimplementasikan
di Rekam Medik dan dievaluasi
100 2,2 2 Prosentase Kejadian
Pasien Jatuh 0,022 0% 100 2,2 3 Penerapan
Keselamatan Operasi 0,022 100,00% 100 2,2 4
Kepatuhan penggunaan
Formularium Nasional (Fornas)
0,022 80,00% 100 2,2
Pengendalian Infeksi di RS
5 Dekubitus 0,022 0,9‰ 100 2,2 6 Infeksi Daerah Operasi
(IDO) 0,022 0% 100 2,2 7 Ventilator Associated Pneumonia ( VAP ) 0,022 0‰ 100 2,2 8 ISK 0,022 0‰ 100 2,2 9 Phlebitis 0,022 0,30% 100 2,2
Capaian Indikator Medik
10 Nett Death Rate (NDR) 0,02 31‰ 100 2 11 Kematian Pasien di
IGD 0,022 0,13% 100 2,2 12 Waktu Lapor Hasil Tes
Kritis Radiologi 0,022 100% 100 2,2 13 Waktu Lapor Hasil Tes
Kritis Laboratorium 0,022 80,00% 50 1,1 14
Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma
0,022 0% 100 2,2 15 Penanganan PPOK 0,022 87,10% 100 2,2 16 Medication Error 0,022 0,04% 100 2,2
(40)
Tabel 3.11. Area Manajerial Proyeksi Kinerja
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT
Target 2017
Hasil Skor TOTAL SKOR
(Bobot x Skor)
AREA MANAGERIAL
Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,027 60,00% 50 1,35 Kepuasan
Pelanggan
18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 81,28% 75 2,025 19 Kecepatan Respon
Terhadap Komplain (KRK) 0,027 100,00% 100 2,7
Ketepatan Waktu Pelayanan
20 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,027 21,33 menit 100 2,7 21 Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ) 0,027 31,80 menit 100 2,7 22 Waktu Tunggu Operasi
Efektif (WTE) 0,027 17,5 menit 100 2,7 23 Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR) 0,027
1 Jam 35
menit 100 2,7 24 Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL) 0,027
1 Jam 53
menit 100 2,7 25 Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,027 19,24 menit 100 2,7 26
Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam (PRM)
0,027 75,00% 75 2,025 SDM 27
% Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun
0,027 49,00% 50 1,35 Sarana -
Prasarana
28 % Tingkat Kehandalan
Sarpras 0,027 90,16% 100 2,7 29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 Biru 100 2,6 IT 30 Level IT yang Terintegrasi //////// Pendidikan *
(Khusus RS Pendidikan)
31 % Penelitian yang dipublikasikan //////// 32 Prosentase Dosen
Kedokteran ////////
Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 30,95 Total Bobot Indikator Area Klinis dan Area
Manajerial 0,7 JUMLAH TS 64,85
Tabel 3.12. Area Keuangan Proyeksi Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan, 2017
No. Sub Aspek / Indikator Skor Target 2017
1. Rasio Keuangan 19 9,5
a. Rasio Kas (Cash Ratio) * 2 0,5
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 0,5
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 1 d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turn Over) 2 1 e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) 2 1,5
f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 1,5
(41)
Tabel 3.12. Lanjutan …..
No. Sub Aspek / Indikator Skor Target 2017
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 2,5
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,5
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 2
1. Jadwal Penyusunan
2. Kelengkapan :
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 1,5 Skor untuk Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan :
1. Laporan Keuangan Triwulan I
2. Laporan Keuangan Semester I
3. Laporan Keuangan Triwulan III
4. Laporan Keuangan Tahunan
5. Audit Laporan Keuangan Tahunan Skor untuk audit Laporan Keuangan
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 2 Skor untuk Waktu Penyampaian danKebenaran Saldo Kas :
SP3B BLU Triwulan I
SP3B BLU Triwulan II
SP3B BLU Triwulan III
SP3B BLU Triwulan IV
d. Tarif Layanan 1 1
e. Sistem Akuntansi 1 1
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5
Jumlah Skor Aspek Kuangan (1-2) 30 20
Tabel 3.13. Total Skor Proyeksi Kinerja
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2017 No. Indikator Standar Target 2017
1. Area Klinis 35 34
2. Area Manajerial 35 31
3. Area Keuangan 30 20
(1)
No.
IKU
Bobot
dar
tuan
IKU
2017
Sem I
2017
Skor
Kriteria Penilaian
(Bobot
x Skor)
1.
Tingkat
Kepuasan
Pasien Per
Tahun
0,06
≥ 85%
IKM
81,3
79,36%
75
4,5
KP (%) :
K ≥ 85, skor = 100
70 < KP < 85, skor = 75
55 < KP ≤ 70,
skor = 50
40 < KP ≤ 55, skor = 25
KP ≤ 40, skor = 0
2.
Tingkat
Kesehatan
BLU
0,06
100
Nilai
Skor
AA (87)
AA
(86,84
%)
100
6
Haper (%) :
Haper > 95 %, skor =
100
80 < Haper ≤ 95 %, skor
= 90
65 < Haper ≤ 80 %, skor
= 75
50 < Haper ≤ 65 %, skor
= 60
40 < Haper ≤ 50 %, skor
= 45
30 < Haper ≤ 40 %, skor
= 30
15 <
Haper ≤ 30 %, skor
= 15
Haper < 15, skor = 0
3.
%
Komplain
yang di TL
secara
Tuntas
0,06
> 75%
%
95%
100%
100
6
Hasil (%) :
75 < Hasil ≤ 100 %, skor
= 100
50 < Hasil ≤ 75 %, skor
= 75
25 < Hasil ≤ 50 %, skor
= 50
Hasil < 25 %, skor = 25
4.
Tingkat
Kepuasan
Peserta
Didik
0,03
≥ 85%
IKM
81,30
84,39%
75
2,25
KP (%) :
K ≥ 85, skor = 100
70 < KP < 85, skor = 75
55 < KP ≤ 70, skor = 50
40 < KP ≤ 55, skor = 25
KP ≤ 40, skor = 0
5.
Jumlah
Supervisi
Residen
Per Tahun
0,03
100%
Kali
12 kali
6 kali
100
3
Hasil = 100%, skor =
100
85% ≤ Hasil < 100%,
skor = 75
70% ≤ Hasil < 85%, skor
= 50
50% ≤ Hasil < 70%, skor
= 25
(2)
6.
Jumlah
Publikasi
Penelitian
Tingkat
Nasional
0,02
100%
Jum-lah
3
2
(66,67
%)
25
0,5
Hasil = 100%, skor =
100
85% ≤ Hasil < 100%,
skor = 75
70% ≤ Hasil < 85%, skor
= 50
50% ≤ Hasil < 70%, skor
= 25
Hasil < 50%, skor = 0
7.
Tingkat
Kepuasan
Peserta
Didik
0,03
≥ 85%
IKM
81,30
84,39%
75
2,25
KP (%) :
K ≥ 85, skor = 100
70 < KP < 85, skor = 75
55 < KP ≤ 70, skor = 50
40 < KP ≤ 55, skor = 25
KP ≤ 40, skor = 0
8.
Jumlah
Supervisi
Residen
Per Tahun
0,03
100%
Kali
12 kali
6 kali
100
3
Hasil = 100%, skor =
100
85% ≤ Hasil < 100%,
skor = 75
70% ≤ Hasil < 85%, skor
= 50
50% ≤ Hasil < 70%, skor
= 25
Hasil < 50%, skor = 0
9.
Tingkat
Kepuasan
Peserta
Didik
0,03
≥ 85%
IKM
81,30
84,39%
75
2,25
KP (%) :
K ≥ 85, skor = 100
70 < KP < 85, skor = 75
55 < KP ≤ 70, skor = 50
40 < KP ≤ 55, skor = 25
KP ≤ 40, skor = 0
10.
Jumlah
Supervisi
Residen
Per Tahun
0,03
100%
Kali
12 kali
6 kali
100
3
Hasil = 100%, skor =
100
85% ≤ Hasil < 100%,
skor = 75
70% ≤ Hasil < 85%, skor
= 50
50% ≤
Hasil < 70%, skor
= 25
Hasil < 50%, skor = 0
11.
Error Rate
Laboratori-um TB <
5%
0,03
≥ 95%
%
90%
0%
100
3
Hasil < 5%, skor = 100
Hasil
≥
5%, skor = 0
12.
Error Rate
Laboratori-
um TB <
5%
0,03
≥ 95%
%
90%
0%
100
3
Hasil < 5%, skor = 100
(3)
13.
Kepatuhan
Pengguna-an
Formula-rium
Nasional
0,04
≥ 80%
%
80%
86,16%
100
4
Hasil ≥ 80%, skor = 100
70% ≤ Hasil < 80%, skor
= 75
60% ≤ Hasil < 70%, skor
= 50
50% ≤ Hasil < 60%, skor
= 25
Hasil < 50, skor = 0
14.
Angka
Kematian di
IGD
0,03
≤ 2.5
‰
‰
1,6 ‰
1,6‰
100
3
Hasil ≤ 2,5‰, skor =
100
2,5‰ < Hasil ≤ 3‰, skor
= 75
3‰ < Hasil ≤ 3,5‰, skor
= 50
3,5‰ < Hasil ≤ 4‰, skor
= 25
Hasil >
4‰, skor = 0
15.
Angka
Kejadian
Phlebitis
0,03
≤ 5 %
%
1,6 ‰
1,6‰
100
3
Hasil ≤ 5 %, skor = 100
5% < Hasil ≤ 10%, skor
= 75
10% < Hasil ≤ 15%, skor
= 50
15% < Hasil ≤ 20%, skor
= 25
Hasil > 20%, skor = 0
16.
Waktu
Tunggu RJ
< 30 menit
0,03
> 80%
%
90%
82,12%
100
3
Hasil (%) :
80 < Hasil ≤ 100, skor =
100
70 < Hasil ≤ 80, skor =
75
60 < Hasil ≤ 70, skor =
50
50 < Hasil ≤ 60, skor =
25
Hasil ≤ 50, skor = 0
17.
Waktu
Pengemba-lian RM
1x24 jam
0,03
> 80%
%
45%
88,50%
100
3
PRM (%) :
80 < PRM ≤ 100, skor =
100
70 < PRM ≤ 80, skor =
75
60 < PRM ≤ 70, skor =
50
50 < PRM ≤ 60, skor =
25
(4)
18.
Prosentase
Kasus
Perdarahan
Masif pada
Tindakan
Bronchos-copy
0,04
≤ 2 %
%
0%
0,00%
100
4
Hasil ≤ 2 %, skor = 100
2% < Hasil
≤ 3%, skor =
75;
3% < Hasil ≤ 4%,
skor = 50;
4% < Hasil ≤
5%, skor = 25; Hasil > 5
%, skor = 0
19.
Penangan-an
emergency
kasus
Ventiel
Pneumotho
raks <
2
jam
0,04
≥ 90%
%
90%
100%
100
4
PEKVP < 2 Jam = hasil
(%) :
80 < hasil ≤ 100, skor
=
100
70 < hasil ≤ 80, skor =
75
60 < hasil ≤ 70, skor =
50
50 < hasil ≤ 60, skor =
25;
hasil ≤ 50, skor = 0
20.
Waktu
Tunggu
Tindakan
Elektif
Bronchos-copy < 24
jam
0,04
≥ 90%
%
95%
100%
100
4
WTTEB < 24 Jam =
hasil (%) :
80 < hasil ≤ 100, skor =
100
70 < hasil ≤ 80, skor =
75
60 < hasil ≤ 70, skor =
50
50 < hasil ≤ 60, skor =
25;
hasil ≤ 50, skor = 0
21.
Waktu
tunggu
resep obat
jadi di
rawat jalan
< 30 menit
0,04
≥ 90%
%
95%
95,30%
100
4
WTOJ < 30 Mnt = hasil
(%) :
80 < hasil ≤ 100, skor =
100
70 < hasil ≤ 80, skor =
75
60 < hasil ≤ 70, skor =
50
50 < hasil ≤ 60, skor =
25;
hasil ≤ 50, skor = 0
22.
%
Karyawan
Melebihi
Target
kinerja
0,03
≥ 6%
%
12%
6,37%
100
3
Hasil ≥ 6%, skor = 100
5% ≤ Hasil < 6%, skor =
75
4% ≤ Hasil < 5%, skor =
50
3% ≤ Hasil < 4%, skor =
25; Hasil < 3%, skor = 0
(5)
23.
%
pendidikan
SDM
sesuai
harapan
(persyarat-an
kompetensi
jabatan)
0,03
≥ 60%
%
65%
77,40%
100
3
Hasil ≥ 60%, skor = 100
50% ≤ Hasil < 60%, skor
= 75
40% ≤ Hasil < 50%, skor
= 50
30% ≤ Hasil <
40%, skor
= 25
Hasil < 30%, skor = 0
24.
Jumlah
modul
terintegrasi
0,03
Siloed,
Inte-grated,
Advan
ced
jumlah
7
13
(Siloed-1)
20
0,6
Advanced, skor = 100
Integrated 2, skor = 80
Integrated 1, skor = 60
Siloed 2, skor = 40
Siloed 1, skor = 20
25.
%
pemenuhan
peralatan
medik
sesuai
standar
0,03
≥ 80%
%
90%
90%
100
3
Peralatan Medis Sesuai
Standar :
hasil ≥ 80% à skor =
100
70% ≤ hasil < 80% à
skor = 75
60% ≤ hasil < 70% à
skor = 50
50% ≤ hasil < 60% à
skor = 25
hasil < 50%, skor = 0
26.
%
pemelihara
an
peralatan
medik
sesuai
kebutuhan
0,03
100%
%
90%
86%
75
2,25
Hasil = 100%, skor =
100
85% ≤ Hasil < 100%,
skor = 75
70% ≤ Hasil
< 85%, skor
= 50
50% ≤ Hasil < 70%, skor
= 25
Hasil < 50%, skor = 0
27.
Utilisasi
alat
kedokteran
canggih
0,03
> 80%
%
100%
94%
100
3
UAKC (%) :
UAKC > 80, skor = 100
70 <
UAKC ≤ 80, skor =
75
60 < UAKC ≤ 70, skor =
50
50 < UAKC ≤ 60, skor =
25
(6)