PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAN 2016 SD 2021 DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN BELANJA TIDAK

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 Bab III - 18 Berdasarkan tabel di atas, meskipun terjadi peningkatan dalam belanja aparatur, namun persentasenya relatif menurun, hal ini disebabkan oleh perubahan belanja belanja daerah melebihi perubahan belanja aparatur - Pelaksanaan belanja berbasis kinerja performance based, meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada RPJMD periode tahun 2010-2015. - Pemenuhan alokasi alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pemenuhan alokasi 20 untuk pendidikan, 10 untuk pendidikan serta pendampingan dana DAK yang diterima daerah setiap tahunnya sebesar 10 dari total DAK yang diterima. - Mulai tahun 2014 dan tahun 2015, maka salah satu kewajiban daerah sudah diarahkan untuk pencapaian alokasi dana desa sebesar 10 dari dana perimbangan tidak termasuk dana DAK, dimana alokasi dana desa ini disalurkan ke nagari melalui bantun keuangan kepada pemerintah nagari. 3.2.3. Kebijakan pembiayaan daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015 penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, kecuali di tahun 2011 penerimaan melakukan pinjaman daerah sebesar 22,15 milyar rupiah. Sedangkan di tahun 2012 dan tahun 2013, dengan adanya pinjaman daerah di tahun 2011 tersebut, maka pembayaran dilakukan secara berturut-turut sebesar 11,075 milyar.

3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAN 2016 SD 2021

Berdasarkan kajian pengelolaan keuangan masa lalu 2012 sd 2015 baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun terkait dengan kebijakan provinsi dan nasional, maka proyeksi kerangka pendanaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut : Tabel 3.7. Proyeksi kerangka pendanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 sd Tahun 2021 Kode Rek. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4. PENDAPATAN DAERAH 919.929 1.020.279 1.146.826 1.302.538 1.495.398 1.735.656 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.773 69.460 70.155 70.857 71.565 72.281 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 1 19.260 19.452 19.647 19.843 20.042 20.242 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1 6.027 6.088 6.148 6.210 6.272 6.335 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.144 5.196 5.248 5.300 5.353 5.407 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 38.342 38.725 39.112 39.503 39.898 40.297

4.2. DANA PERIMBANGAN

772.554 866.753 983.723 1.128.151 1.307.678 1.532.148 4.2.1. Dana Bagi Hasil PajakBagi 22.609 22.836 23.064 23.295 23.528 23.763 RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 Bab III - 19 Kode Rek. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hasil Bukan Pajak 4.2.2. Dana Alokasi Umum 507.913 533.309 559.974 587.973 617.372 648.240 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 242.032 310.608 400.685 516.883 666.779 860.145

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 78.602 84.066 92.948 103.531 116.155 131.227 4.3.1. Pendapatan Hibah 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.3.2. Dana Darurat - - - - - - 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 39.244 39.637 40.033 40.434 40.838 41.246 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35.357 42.429 50.915 61.097 73.317 87.980 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - -

5. BELANJA DAERAH

942.638 1.020.279 1.146.826 1.302.538 1.495.398 1.735.656

5.1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG 475.961 523.520 546.786 571.213 596.859 623.786 5.1.1. Belanja Pegawai 391.447 411.019 431.570 453.149 475.806 499.596 5.1.2. Belanja Bunga - - - - - - 5.1.3. Belanja Subsidi - - - - - - 5.1.4. Belanja Hibah 6.715 - - - - - 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial - - - - - - 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenKota Dan Pemerintahan Desa - - - - - - 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik 77.099 111.001 113.715 116.564 119.553 122.690 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

5.2. BELANJA LANGSUNG