KINERJA PELAYANAN SKPD RENSTRA DINAS PARIWISATA 2012 2017 25072015031710

2 Bidang Pengembangan Destinasi 30.030.000 310.000.000 100.000.000 4 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif - 2.000.000.000 - Total 1.080.030.000 3.460.000.000 700.000.000 Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata DIY untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung programkegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata DIY hal ini disesuaikan kemampuan APBD setidaknya dari tahun 2013-2014 besaran belanja langsung lebih besar 2 kali lipat dengan belanja tidak langsung belanja pegawai. Diharapkan tahun-tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata DIY maupun melalui SKPD dan stakeholders lainnya terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata DIY yang sudah tertera dalam RPJMD DIY 2012-2017 diharapkan realisasicapaian kinerjanya dapat tercapaiterlampaui. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi DIY setidaknya terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktfitas stakholders pariwisata maupun masyarakat DIY berjalan baik dan lancar. Prosentase realisasi anggaran APBD murni terhadap belanja langsung program kegiatan Dinas Pariwisata DIY kepada masyarakat pada tahun 2012 sebanyak Rp. 8.218.416.137 terealisasi Rp.7.663.126.389 93,24, tahun 2013 dengan anggaran sebanyak Rp. 9.700.427.139,- teralisasi sebesar Rp. 9.235.335.993 95,20 , sedangkan untuk tahun 2014 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.705.800.000 dapat direalisasikan Rp. 8.890.764.292 91,60 . Prosentase realisasi anggaran APBD Dana Keistimewaan belanja langsung programkegiatan kepada masyarakat pada tahun 2012 belum ada anggaran, baru pada tahun 2013 Dinas Pariwisata DIY mendapat anggaran keistimewaan sebesar Rp..5.765.079.600 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.223.981.92073,27; sedangkan pada 2014 mendapat anggaran sebesar Rp. 11.370.000.000 dan dapat direalisasikan untuk kegiatan kemasyarakatan sebesar Rp. 11.138.414.525 97,96 . Renstra Dinas Pariwisata DIY 2012 - 2017 1 6 Dinas Pariwisata DIY berusaha untuk mengimplementasikan programkegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorongmeningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan sadar wisata juga sebagai kepeduliaan terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama calon wisatawan maupun wisatawan yang mau ke berada di Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY melaksanakan 4 program strategis yaitu: 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program Pengembangan Desa wisata Berdasarkan keempat program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan- kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stkeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPJMD DIY maupun RIPPARDA DIY. Dari data yang diperoleh dan setelah melalui perhitungan bahwa untuk indicator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke DIY di DTW maupun di hotel mulai dari tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan yang signifikan, mencapaimelampaui target bahkan sudah mendekatimelampaui target akhir RPJMD DIY tahun 2017. Indicator kinerja lainnya seperti Jumlah Desa Wisata, jumlah Kelompok Sadar Wisata dapat mencapai target sesuai diharapkan, sedangkan satu 1 indicator kinerja yang tidak pernah tercapai adalah indicator Lama Tinggal Wisatawan Length of Stay . Dengan melihat kondisi tersebut maka berdasarkan kesepakatan legislatif maupun eksekutif pada tahun 2014 target kinerja kepariwisataan DIY dalam RPJMD DIY direviewrevisi sebagai berikut: Renstra Dinas Pariwisata DIY 2012 - 2017 1 7 Tabel II.9 REVIEW TARGET DAN REALISASI KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TA 2012 – 2017 NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi 1 Terwujudnya tujuan Wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatka n kesejahteraa n masyarakat Jumlah kunjungan wisatawan di Daerah Tujuan Wisata DTW Formulasi Pengukuran: Jumlah Wisatawan yang mengunjung i Daerah Tujuan Wisata DTW Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata KabKota 10.241. 676 11.37 9.640 12,69 1,967 13,883, 950 14.59 5.763 16.774. 235 16.78 5.128 - 19.30 2.898 - 22.19 8.333 - NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi 2 Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatka n citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Jumlah Wisatawan Nusantara Formulasi Pengukuran: Jumlah Wisatawan Nusantara yang menggunaka n jasa Akomodasi Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Statistik Dinas Pariwisata DIY 1.692. 642 2.013 .314 2,113 ,314 2,602,0 74 2.754 .981 3.091.9 67 3.581 .860 - 4.071 .753 - 4.561 .646 - Jumlah Wisatawan Mancaneg ara Formulasi Pengukuran: Jumlah Wisatawan Mancanegar a yang menggunaka n jasa Akomodasi Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber 188.36 9 202.5 18 212,5 18 235,88 8 249.8 54. 254.21 3 258.6 36 - 263.1 37 - 267.7 15 - NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi Data: Statistik Dinas Pariwisata DIY 3 Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakka n perekonomia n daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdaya Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Formulasi Pengukuran: Tamu yang menginap Tamu yang datang harimalam Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Data Statistik Dinas Pariwisata DIY -- 1.90 2.00 1,99 2.15 1.58 2.30 - 2.45 - 2.60 - Lama Tinggal Wisatawan Mancaneg ara Formulasi Pengukuran: Tamu yang menginap Tamu yang 2.15 2,10 2.25 1.95 2.35 - 2.45 - 2.69 - NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi an masyarakat datang harimalam Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Data Statistik Dinas Pariwisata DIY - 2.03 4 Terwujudnya daya tarik pariwisata yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional Jumlah daya tarik baru Formulasi Pengukuran: Jumlah Daya Tarik baru yang dikembangk an di DIY Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Data Statistik Dinas Pariwisata DIY - - 85 86 87 88 89 - 91 - 93 - NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi 5 Terwujudnya kapasitas kelembagaan , SDM, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisata an yang berkelanjutan Jumlah Desa Wisata Formulasi Pengukuran: Jumlah Desa Wisata yang layak dikunjungi Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Data Statistik Dinas Pariwisata DIY - - 70 72 75 77 80 - 85 - 90 - Jumlah Pokdarwis Formulasi Pengukuran: Jumlah Pokdarwis yang didampingi Tipe Penghitunga n: Komulatif Sumber Data: Data Statistik Dinas Pariwisata - - 76 77 81 82 86 - 91 - 96 - NO SASARA N STRATEG IS INDIKA TOR KINERJ A PENJELA SAN TARGET DAN REALISASI KINERJA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target Reali sasi Targe t Realis asi Targe t Realis asi Targe t Reali sasi Targe t Reali sasi Targe t Real isasi DIY Catatan: Tahun 2012 belum ditetapkan indikator kinerja target :jumlah daya tarik baru, jumlah desa wisata dan jumlah pokdarwis dan baru tahun 2013-2017 ditetapkan sebagai indikator kinerja utama program Dinas pariwisata DIY

2.4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD