Parman Z. Djakaria, SE, MM - Anggota
- Khusus bagi kepala satuan pengawas intern tahun 2010 - Audit kecurangan tahun 2010
- Manajemen resiko tahun 2011 - Audit forensik dasar tahun 2012
Selama tahun 2012 ini, unit internal audit telah melakukan beberapa proyek pengawasan dan telah melaporkannya kepada Dewan Direksi. Dan sampai saat ini beberapa hasil evaluasi tersebut telah efektif
turut meningkatkan kinerja operasional Perseroan.
SISTEM PENGENDALIAN INTEREN
Selain daripada unit audit internal, Perseroan juga menerapkan sistem pengendalian interen yang telah berjalan baik selama ini. Dalam menjalankan fungsinya, setiap Direksi sebagai leader dalam setiap aspek
operasional Perseroan senantiasa melakukan pengendalian sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya. Setiap bulan, semua Direksi melaporkan setiap bagian yang dipimpinnya dalam
rapat Direksi, isu-isu yang muncul kemudian didiskusikan oleh semua anggota Direksi dan diputuskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan sehingga diharapkan segala masalah yang muncul di setiap aspek
dapat segera diatasi dan tidak berlarut-larut.
Sampai dengan saat ini, sistem pengendalian interen tersebut terbukti cukup efektif. Dan sistem pengendalian tersebut diharapkan dapat diterapkan disetiap lini dalam struktur organisasi sehingga
pengendalian ini menjadi bagian tak terpisahkan pada setiap individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Special course for internal auditors in 2010
- Audit frauds in 2010 - Risk management in
2011 - Basic forensic audit in
2012 In 2012, the internal audit
unit carried out several supervision projects and
reported to the Board of Directors. It is also evident
that after the results of evaluations have been
found to be effective in improving the operational
performance of the Company.
INTERNAL CONTROL SYSTEM
In addition to the internal audit unit, the Company have
also introduced a system of internal control, in which
each director are to exercise control as an integral part of
their duties and responsibilities as a leader
every aspect of the Companys operations Each
month, all directors are to report and discuss on
pertinent issues during a board meeting in which they
can be addressed of rectified.
To date, the internal control system has proven to be
effective and is expected to be applied to each line in
the organizational structure as part of an integral
operating system. In 2012, the internal audit
unit carried out several supervision projects and
reported to the Board of Directors. It is also evident
that after the results of evaluations have been
found to be effective in improving the operational
performance of the Company.
40
laporan tahunan 2012
annual report pt multistrada arah sarana, tbk